Materijal za tretman vode - Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorit

Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja.docx OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA, USLOVI ISPORUKE ILI IZVRŠENJA MATERIJAL ZA TRETMAN VODE – HLOR (SA USLUGAMA KONTROLE ČELIČNIH BOCA I KONTEJNERA ZA HLOR) I NATRIJUM HIPOHLORIT Otvoreni postupak javne nabavke broj 21903/2026 Tehnička specifikacija R.br. Naziv pozicije Jed. mere Okvirne količine 1. Nabavka tečnog hlora sa punjenjem u ambalaži kupca (čelične boce V = 800 l, V = 115 l i V = 45 l) kg 18000 2. Nabavka hipohlorita sa punjenjem u plastičnoj ambalaži kupca kg 2700 3. Tehnički pregled, baždarenje i izdavanje atesta za čelične boce za tečni hlor V = 800 l kom 1 4. Tehnički pregled, baždarenje i izdavanje atesta za čelične boce za tečni hlor V = 115 l i V = 45 l kom 1 5. Usluga - Ocene usagašenosti kontejnera za hlor (reatest) kom 1 6. Nabavka i ugradnja ventila na sudovima za tečni hlor, model VTI (Nemačka) V = 800 l, V = 115 l i V = 45 l kom 1 7. Nabavka i ugradnja sifona na ventilima kom 1 8. Usluga otpisa čelične boce za tečni hlor V = 800 l kom 1 9. Usluga otpisa čelične boce za tečni hlor V = 115 l i V = 45 l kom 1 10. Nabavka gumenih prstenova za čelične boce V = 115 l i V = 45 l (isporuka po potrebi) kom 1 11. Nabavka i ugradnja ploče priključka na revizionom otvoru čelične boce za tečni V = 800 l, po uzorku i po potrebi kom 1 12. Farbanje čelične boce (sa svim pripremnim radnjama – čišćenje, odmašćivanje, peskarenje...) bojom RAL 1018 V = 800 l (po potrebi) kom 1 13. Farbanje čelične boce (sa svim pripremnim radnjama – čišćenje, odmašćivanje, peskarenje...) bojom RAL 1018 V = 115 l i V = 45 l (po potrebi) kom 1 14. Troškovi transporta hlora franko kupac u ambalaži kupca (minimalno 3 tone po turi) tura 6 Ostali zahtevi naručioca Kvalitet: 1. Tečni hlor – Cl2 (SRPS H.Z1.304, SRPS EN 937:2016 ili odgovarajući), dostavlja se prilikom svake isporuke 2. Natrijumhipohlorit – NaOCl (SRPS H.Z1.305, SRPS EN 901:2025 ili odgovarajući), dostavlja se prilikom svake isporuke 3. Ploča priključka na revizionom otvoru čelične boce za tečni hlor V = 800 l, po uzorku (SRPS EN 10027-1:2017 ili odgovarajući – konstukcioni čelik S355 ( stara oznaka standarda JUS C.B0.002 – konstukcioni čelik Č.0561,62,63)), dostavlja se prilikom svake isporuke 4. Prilikom ugradnje novih ventila svaki ventil mora imati atest o kvalitetu sa važećim standardom 5. Ponuđač mora prilikom svakog baždarenja da priloži sertifikat o baždarenju od strane akreditovane laboratorije – Imenovanog tela (SRPS ISO/IEC 17025:2017 ili odgovarajući, koja zadovoljava SRPS EN ISO 18119:2019 ili odgovarajući), kao i fotokopije o akreditaciji laboratorije koja vrši baždarenje ili fotokopiju Ugovora ponuđača sa Imenovanim telom. •Ponuđač je dužan da ponudi sve pozicije iz ponude. •Ponuđač je dužan da prilikom svakog baždarenja stavi nove ventile na sudovima koje baždari, a stare ventile preda uz napunjeni i baždareni sud. •Naručilac zadržava pravo provere svakog sertifikata. •Prilikom svake isporuke tečnog hlora i natrijum hipohlorita, ponuđač je dužan da priloži i atest ili izveštaj o kvalitetu ili ispitivanju kvaliteta i izda Transportni dokument vozaču vozila koje transportuje dobra. Mesto i način isporuke: Mesto isporuke dobara je „franko magacin“ Naručioca – JKP „Naissus“ Niš, ul. Petra Pajića bb „Fabrika vode Medijana“, 18108 Niš. Naručilac zadržava pravo da transport tečnog hlora i natrijum hipohlorita može vršiti i sam (sa odgovarajućim specijalnim vozilom i vozačem). Rok isporuke: Rok isporuke dobara ne može biti duži od 7 dana od dana upućivanja zahteva Naručioca za isporuku dobara. U slučaju da ponuđač ponudi duži rok njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. Garantni rok: Garantni rok za izvršene usluge i ugrađene delove ne može biti kraći od 12 meseci od dana preuzimanja ambalaže za tečni hlor – ventili. Garantni rok za usluge baždarenja ne može biti kraći od 60 meseci od dana preuzimanja ambalaže za tečni hlor. U slučaju reklamacije ili kvara u garantnom roku, svi troškovi (transport, ponovni pregled ili zamena ili ponovni servis delova) padaju na teret ponuđača. U slučaju da ponuđač ponudi kraći garantni rok, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. Način plaćanja: Naručilac će predmetna dobra iz Obrasca strukture ponuđene cene platiti u roku ne dužem od 45 (četrdeset pet) dana od dana prijema ispravne elektronske fakture (e-fakture) učitane i odobrene kroz Sistem elektronskih faktura (SEF), u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, sa tačno navedenom vrstom i količinom isporučenih dobara i svom neophodnom pratećom dokumentacijom (elektronska otpremnica i/ili obostrano potpisanog zapisnika o izvršenoj isporuci dobara/izvršenim uslugama ili drugog odgovarajućeg dokumenta, kojim se potvrđuje kvantitativni i kvalitativni prijem bez primedbi i koji potpisuje imenovano lice ili komisija Naručioca), u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019 i 44/2021), uplatom na tekući račun Dobavljača. Obrazac strukture ponudene cene.docx OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE Materijal za tretman vode - Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorit Otvoreni postupak javne nabavke broj 21903/2026 Red. br. Naziv dobara Jedinica mere Količina Jedinična cena bez PDV u dinarima Jedinična cena sa PDV u dinarima Ukupna cena bez PDV u dinarima Ukupna cena sa PDV u dinarima 1. Nabavka tečnog hlora sa punjenjem u ambalaži kupca (čelične boce V = 800 l, V = 115 l i V = 45 l) kg 18000 2. Nabavka hipohlorita sa punjenjem u plastičnoj ambalaži kupca kg 2700 3. Tehnički pregled, baždarenje i izdavanje atesta za čelične boce za tečni hlor V = 800 l kom 1 4. Tehnički pregled, baždarenje i izdavanje atesta za čelične boce za tečni hlor V = 115 l i V = 45 l kom 1 5. Usluga - Ocene usagašenosti kontejnera za hlor (reatest) kom 1 6. Nabavka i ugradnja ventila na sudovima za tečni hlor, model VTI (Nemačka) V = 800 l, V = 115 l i V = 45 l kom 1 7. Nabavka i ugradnja sifona na ventilima kom 1 8. Usluga otpisa čelične boce za tečni hlor V = 800 l kom 1 9. Usluga otpisa čelične boce za tečni hlor V = 115 l i V = 45 l kom 1 10. Nabavka gumenih prstenova za čelične boce V = 115 l i V = 45 l (isporuka po potrebi) kom 1 11. Nabavka i ugradnja ploče priključka na revizionom otvoru čelične boce za tečni V = 800 l, po uzorku i po potrebi kom 1 12. Farbanje čelične boce (sa svim pripremnim radnjama – čišćenje, odmašćivanje, peskarenje...) bojom RAL 1018 V = 800 l (po potrebi) kom 1 13. Farbanje čelične boce (sa svim pripremnim radnjama – čišćenje, odmašćivanje, peskarenje...) bojom RAL 1018 V = 115 l i V = 45 l (po potrebi) kom 1 14. Troškovi transporta hlora franko kupac u ambalaži kupca (minimalno 3 tone po turi) tura 6 UKUPNA VREDNOST PONUDE BEZ PDV (dinara): UKUPAN PDV (dinara): UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV (dinara): Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: JKP Naissus Niš 100667004 Naziv postupka: Materijal za tretman vode - Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorit Referentni broj: 21903/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Materijal za tretman vode - Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorit Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 7,00 Naziv: Garantni rok za izvršene usluge i ugrađene delove Jedinica mere: mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 12,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Naziv: Garantni rok za usluge baždarenja Jedinica mere: mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2 U slučaju da postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom naručilac će dodeliti ugovor ponuđaču koji je ponudio kraći rok isporuke dobara. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Model Ugovora.docx Na osnovu člana 151. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 91/2019 i 92/2023, u daljem tekstu: Zakon), dana ____.____.2026. godine, zaključuje se UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI DOBARA Materijal za tretman vode - Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorit Ugovorne strane: 1. JKP „Naissus“ Niš (u daljem tekstu – Naručilac), sa sedištem u Ul. Kneginje Ljubice br. 1/I, 18000 Niš, koje zastupa v.d direktora Tamara Milić, mast. ing. zaštite na radu Matični broj: 07211856 PIB: 100667004 Tekući račun: 160-7345-60 „Banca Intesa” A.D. Beograd, 105-353-37 „AIK Banka“ A.D. Beograd 200-2236000101002-19 „Banka Poštanska štedionica“ A.D. Beograd Kontakt telefoni: 018/502-615 i 2. ________________________________________________ (u daljem tekstu – Dobavljač), sa sedištem u _____________________________________ koje zastupa _______________________________________ Matični broj preduzeća: ____________________________ PIB: _____________________________________________ Tekući račun: _____________________________________ Kontakt telefon: __________________________________ Naručilac je Odlukom o dodeli ugovora broj ** od **.**.2026. godine Ponuđaču – Dobavljaču dodelio ugovor o javnoj nabavci nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke – Materijal za tretman vode - Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorit, broj 21903/2026. Pozicija u Planu nabavki Naručioca za 2026. godinu: 2. PREDMET UGOVORA Član 1. Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog ugovora nabavka materijala za tretman vode - Hlora (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorita, u svemu u skladu sa Opisom i specifikacijom predmeta, uslovima isporuke ili izvršenja, odnosno Obrascem ponude i Obrascem strukture ponuđene cene, iz izabrane Ponude Dobavljača, broj ** od **.**.****. godine (u daljem tekstu: Ponuda). Sastavni deo ovog ugovora su Tehnička specifikacija iz Opisa i specifikacije predmeta, uslova isporuke ili izvršenja i Obrazac strukture ponuđene cene dat u Ponudi. Dobavljač će dobra iz stava 1. isporučiti: a) samostalno; b) sa podizvođačem/podizvođačima: naziv podizvođača _______________________________________________________, sedište podizvođača _____________________________________________________, PIB __________________________, matični broj ____________________________, ________________________________________________________________________ (upisati koji deo ugovora Dobavljač namerava da poveri podizvođaču, po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu) naziv podizvođača _______________________________________________________, sedište podizvođača _____________________________________________________, PIB __________________________, matični broj ____________________________, ________________________________________________________________________ (upisati koji deo ugovora Dobavljač namerava da poveri podizvođaču, po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu); v) zajednički, u grupi sa: naziv privrednog subjekta ________________________________________________, sedište privrednog subjekta ______________________________________________, PIB ___________________________, matični broj ____________________________ naziv privrednog subjekta ________________________________________________, sedište privrednog subjekta ______________________________________________, PIB ___________________________, matični broj ___________________________. CENA Član 2. Ugovarači su saglasni da ukupna ugovorena vrednost dobara iz člana 1. ovog ugovora iznosi (Naručilac upisuje ukupnu cenu iz Obrasca ponude) dinara bez PDV-a, odnosno (Naručilac upisuje ukupnu cenu iz Obrasca ponude) dinara sa PDV-om, a dobijena je na osnovu jediničnih cena iz Obrasca strukture ponuđene cene iz Ponude. Naručilac plaća cenu sa PDV-om. Jedinična cena iz Obrasca strukture ponuđene cene sadrži sve troškove koje Dobavljač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, troškove isporuke sa troškovima prevoza, uključujući i sve zavisne i druge nespecifične troškove i podrazumeva „franko magacin Naručioca“. Ugovorne strane su saglasne da Naručilac može u toku trajanja ugovora, u zavisnosti od svojih konkretnih potreba, naručiti manje ili veće količine od ugovorenih količina i nije u obavezi da poruči svaku stavku iz Obrasca strukture ponuđene cene. Takođe, ugovarači su saglasni da Naručilac zadržava pravo da ne realizuje ukupnu ugovorenu vrednost u potpunosti. Dobavljač fakturiše na osnovu specifikacije dobra date u ponudi. Jedinična cena dobara data u Obrascu strukture ponuđene cene je fiksna u periodu važenja ponude i može se menjati po isteku navedenog roka. Ugovorena cena dobara, data u Obrascu strukture ponuđene cene, može se menjati samo ako na tržištu dođe do povećanja, odnosno smanjenja cena za više od 5%, u odnosu na cene koje su važile na dan stupanja ugovora na snagu. Povećanje, odnosno smanjenje cena vršiće se na osnovu zvaničnih statističkih podataka indeksa rasta cena predmeta javne nabavke, koje izdaje Zavod za statistiku Republike Srbije. Ukoliko nakon isteka roka iz prethodnog stava, dođe do rasta cena predmetnih dobara, za više od 5% od u odnosu na cene dobara navedene u Ponudi, Dobavljač dostavlja zahtev za uvećanje jediničnih cena iz ponude najviše do utvrđenog procenta uvećanja cena. Bazni mesec je mesec u kojem je ovaj ugovor stupio na snagu, odnosno mesec u kojem je zaključen poslednji aneks ovog ugovora. Zahtev mora da sadrži obrazloženje razloga za povećanje jediničnih cena, a kao dokaz o promeni cena Dobavljač je dužan da dostavi Naručiocu zvaničan dokument izdat od strane Republičkog zavoda za statistiku. Naručilac će po prijemu zahteva proveriti opravdanost istog, te u slučaju da ustanovi da je isti opravdan u skladu sa odredbom iz prethodnog stava i Dobavljača pisanim putem obavestiti u roku od deset radnih dana od dana prijema zahteva. Ukoliko Naručilac odobri povećanje jedinične cene dobara, o tome će ugovorne strane sačiniti Aneks ugovora u skladu sa članom 156. Zakona. U slučaju smanjenja cena predmetnih dobara, Naručilac podnosi zahtev za smanjenje ugovorene jedinične cene, a Dobavljač se obavezuje da isti razmotri u skladu sa ovim članom. OBAVEZE DOBAVLJAČA Član 3. Dobavljač se obavezuje da ugovorena dobra traženog kvaliteta iz člana 1. ovog ugovora isporuči u količinama naznačenim u zahtevu Naručioca, u roku od (Naručilac upisuje rok iz Obrasca ponude) dana (ne može biti duži od 7 dana) od dana upućivanja pisanog zahteva Naručioca za isporuku dobara. Mesto isporuke dobara je „franko magacin“ Naručioca – JKP „Naissus“ Niš, ul. Petra Pajića bb „Fabrika vode Medijana“, 18108 Niš. Isporuka dobara će biti izvršena u skladu sa uslovima datim u Obrascu ponude i Obrascu strukture ponuđene cene, iz Ponude. Isporuka dobara koja su predmet ovog ugovora vršiće se sukcesivno, prema zahtevima Naručioca. Prilikom svake isporuke tečnog hlora i natrijum hipohlorita, dobavljač je dužan da priloži i atest ili izveštaj o kvalitetu ili ispitivanju kvaliteta i izda Transportni dokument vozaču vozila koje transportuje dobra. Ukoliko Dobavljač ne izvrši isporuku dobara u navedenom roku, Naručilac može putem pisanog obaveštenja pozvati Dobavljača da završi isporuku, ili deo za koji kasni, u određenom vremenskom periodu, a takav rok mora da bude razuman, uzimajući u obzir tehničke i druge relevantne uslove, kao i sva već nastala zakašnjenja. Ako Dobavljač ne završi isporuku dobara u tako datom roku, Naručilac može da raskine Ugovor dostavljanjem pisane izjave Dobavljaču u skladu sa članom 13. ovog ugovora. Član 4. U slučaju da Dobavljač ne isporuči dobra u skladu sa članom 3. ovog ugovora, a Naručilac zbog toga pretrpi štetu, Dobavljač je dužan da Naručiocu u potpunosti nadoknadi štetu koju utvrđuje komisija Naručioca. OBAVEZE NARUČIOCA Član 5. Naručilac će predmetna dobra iz Obrasca strukture ponuđene cene platiti u roku ne dužem od 45 (četrdeset pet) dana od dana prijema ispravne elektronske fakture (e-fakture) učitane i odobrene kroz Sistem elektronskih faktura (SEF), u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, sa tačno navedenom vrstom i količinom isporučenih dobara i svom neophodnom pratećom dokumentacijom (elektronska otpremnica i/ili obostrano potpisanog zapisnika o izvršenoj isporuci dobara/izvršenim uslugama ili drugog odgovarajućeg dokumenta, kojim se potvrđuje kvantitativni i kvalitativni prijem bez primedbi i koji potpisuje imenovano lice ili komisija Naručioca), u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019 i 44/2021), uplatom na tekući račun Dobavljača, broj računa * (Naručilac upisuje broj tekućeg računa Dobavljača, iz Obrasca ponude) koji se vodi kod * banke (Naručilac upisuje naziv banke kod koje se vodi tekući račun Dobavljača, iz Obrasca ponude). (Ako je izvršenje dela ugovora povereno Podizvođaču i ukoliko Podizvođač zahteva da mu se dospela potraživanja plaćaju neposredno, Naručilac se obavezuje da plaćanje, za definisani deo nabavke koji obavlja Podizvođač, vrši u roku ne dužem od 45 (četrdeset pet) dana od dana prijema ispravne elektronske fakture (e-fakture) učitane i odobrene kroz Sistem elektronskih faktura (SEF), u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, i svom neophodnom pratećom dokumentacijom (elektronska otpremnica i/ili obostrano potpisanog zapisnika o izvršenoj isporuci dobara/izvršenim uslugama ili drugog odgovarajućeg dokumenta, kojim se potvrđuje kvantitativni i kvalitativni prijem bez primedbi i koji potpisuje imenovano lice ili komisija Naručioca), u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019 i 44/2021), a po prethodno izvršenoj isporuci i kvalitativno-kvantitativnom prijemu koji je konstatovan obostrano potpisanom otpremnicom i u slučaju sačinjavanja obostrano potpisanog zapisnika o izvršenoj isporuci dobara, uplatom na tekući račun Podizvođača, broj računa * (Naručilac upisuje broj tekućeg računa Podizvođača, iz Obrasca ponude) koji se vodi kod * banke (Naručilac upisuje naziv banke kod koje se vodi tekući račun Podizvođača, iz Obrasca ponude).) Račun mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o porezu na dodatu vrednost i podzakonskim aktima. Ako račun nije sačinjen u skladu sa navedenim biće vraćen Dobavljaču, a plaćanje odloženo na štetu Dobavljača, sve dok se ne dostavi ispravan račun. PRIMOPREDAJA DOBARA Član 6. Dobavljač isporučuje dobra uz elektronsku otpremnicu koja mora da sadrži broj ugovora, kao i naziv dobara iz Tehničke specifikacije, odnosno Obrasca strukture ponuđene cene, koji su dati u prilogu ugovora. Kvalitet dobara mora da bude u skladu sa zahtevanim kvalitetom u specifikacijama, važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu dobara i drugim pozitivnim propisima koji regulišu navedenu oblast. Dobavljač garantuje da su isporučena dobra kvalitetna i funkcionalna u skladu sa odredbama ugovora. Naručilac može imenovati lice ili komisiju za kvalitativni i kvantitavni prijem dobara. U slučaju imenovanja lica ili komisije za kvalitativni i kvantitavni prijem dobara i isporuke dobara od strane dobavljača u svemu u skladu sa ugovorom i zahtevanim kvalitetom u specifikacijama, imenovano lice ili komisija Naručioca sačinjava i potpisuje Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu bez primedbi. Uočeni nedostaci pri kvalitativnom i kvantitativnom prijemu, kao što su oštećenje, manjak ili višak isporučenih dobara u odnosu na otpremnicu, kao i uočena odstupanja isporučenih dobara u odnosu na kvalitet definisan tehničkom specifikacijom konstatovaće se posebnim zapisnikom koji potpisuje imenovano lice ili komisija Naručioca. U slučaju osnovane sumnje u kvalitet isporučenih dobara ili naknadne pojave nesaobraznosti isporučenih dobara sa ugovorenim, usled skrivenih nedostataka u pogledu kvaliteta i funkcionalnosti koji se nisu mogli uočiti prilikom primopredaje, Naručilac će sačiniti zapisnik u kome navodi nedostatke, a koji potpisuje imenovano lice ili komisija Naručioca. U slučaju sačinjavanja zapisnika iz stava 6. i 7. ovog člana, Naručilac će poslati dobavljaču pisanu reklamaciju. Dobavljač se obavezuje da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisane reklamacije Naručioca izvrši otklanjanje svih uočenih nedostataka, odnosno da isporučena dobra koja ne odgovaraju ugovorenom standardu kvaliteta zameni novim dobrima zahtevanog kvaliteta. Nakon otklanjanja svih eventualnih nedostataka i primedbi Naručioca, sačiniće se Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu bez primedbi. Smatraće se da je Dobavljač predao ugovorena dobra, odnosno izvršio isporuku danom potpisivanja otpremnice od strane lica Naručioca koje je izvršilo prijem dobara, i u slučaju sačinjavanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu bez primedbi od strane imenovanog lica ili komisije Naručioca. GARANCIJA I ODGOVORNOST ZA ISPORUČENA DOBRA Član 7. Garantni rok za izvršene usluge i ugrađene delove iznosi * (Naručilac upisuje garantni rok iz Obrasca ponude) (ne može biti kraći od 12 meseci ) meseci od dana preuzimanja ambalaže za tečni hlor – ventili. Garantni rok za usluge baždarenja iznosi * (Naručilac upisuje garantni rok iz Obrasca ponude) (ne može biti kraći od 60 meseci ) meseci od dana preuzimanja ambalaže za tečni hlor. Dobavljač garantuje Naručiocu da dobra koja su predmet ugovora ispunjavaju standarde, odnosno zahteve iz Ponude. Ukoliko dobra nisu u skladu sa standardima i opisanim karakteristikama zahtevanim konkursnom dokumentacijom, odnosno Opisom i specifikacijom predmeta, uslovima isporuke ili izvršenja i Obrascem strukture ponuđene cene, ili ne odgovaraju zahtevu iz člana 3. ovog ugovora, Dobavljač će o svom trošku (troškovi transporta, ponovnog pregleda ili zamene ili ponovnog servisa delova), po obaveštenju Naručioca, otkloniti uočeni nedostatak, odnosno zameniti nesaobrazna dobra novim dobrima bez nedostataka. Ukoliko Opisom i specifikacijom predmeta, uslovima isporuke ili izvršenja i Obrascem strukture ponuđene cene nisu definisani posebni zahtevi u pogledu kvaliteta i načina isporuke predmetnih dobara, Dobavljač je dužan da izvrši isporuku u skladu sa kvalitetom i načinom koji je uobičajen i koji se primenjuje za tu vrstu predmetnih dobara. SREDSTVA OBEZBEĐENJA Član 8. Ponuđač kome je dodeljen ugovor – Dobavljač, dužan je da do dana zaključenja ugovora dostavi Naručiocu kao sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza: 1 (jednu) blanko solo menicu (pečatom overenu i potpisanu), zahtev za registraciju menice u Registru menica Narodne banke Srbije sa overenim prijemom iste od strane poslovne banke (original ili kopija) ili izvod iz Registra menica i ovlašćenja sa zvanične internet stranice Narodne banke Srbije, popunjeno, pečatom overeno i potpisano menično ovlašćenje i kopiju kartona deponovanih potpisa. Menica mora biti pečatom overena i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje čiji se potpis nalazi u kartonu deponovanih potpisa kod poslovne banke i ista ne sme biti perforirana. Meničnim ovlašćenjima ovlastiti naručioca da menicu može da popuni na iznos od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a, kao i da menicu može bezuslovno, neopozivo, bez protesta i troškova, vansudskim putem u skladu sa važećim propisima, podneti na naplatu. Takođe, njime se mora predvideti da je ista važeća i u slučaju da dođe do promene lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na tekućem računu Dužnika, statusnih promena kod Dužnika, osnivanja novih pravnih subjekata i dr. Rok važenja meničnog ovlašćenja mora biti najmanje 10 (deset) dana duži od dana isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za konačno izvršenje posla, rok važenja meničnog ovlašćenja za dobro izvršenje posla mora da se produži. Ukoliko se Dobavljač ne bude pridržavao ugovorenih obaveza u pogledu dobrog izvršenja posla, Naručilac može realizovati menicu na koju može uneti iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a. Član 9. Ponuđač kome je dodeljen ugovor – Dobavljač, dužan je da do dana prve primopredaje dobara, dostavi Naručiocu kao sredstvo obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku: 1 (jednu) blanko solo menicu (pečatom overenu i potpisanu), zahtev za registraciju menice u Registru menica Narodne banke Srbije sa overenim prijemom iste od strane poslovne banke (original ili kopija) ili izvod iz Registra menica i ovlašćenja sa zvanične internet stranice Narodne banke Srbije, popunjeno, pečatom overeno i potpisano menično ovlašćenje i kopiju kartona deponovanih potpisa. Menica mora biti pečatom overena i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje čiji se potpis nalazi u kartonu deponovanih potpisa kod poslovne banke i ista ne sme biti perforirana. Meničnim ovlašćenjem ovlastiti naručioca da menicu može da popuni na iznos od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a, kao i da menicu može bezuslovno, neopozivo, bez protesta i troškova, vansudskim putem u skladu sa važećim propisima, podneti na naplatu. Takođe, njime se mora predvideti da je ista važeća i u slučaju da dođe do promene lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na tekućem računu Dužnika, statusnih promena kod Dužnika, osnivanja novih pravnih subjekata i dr. Rok važenja meničnog ovlašćenja mora biti najmanje 10 (deset) dana duži od garantnog roka proizvođača za poslednje isporučeno dobro. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za konačno izvršenje posla, rok važenja meničnog ovlašćenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku mora da se produži. Ukoliko se Dobavljač ne bude pridržavao ugovorenih obaveza u pogledu otklanjanja grešaka u garantnom roku, odnosno u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisane reklamacije naručioca, isporučena dobra koja ne odgovaraju standardu kvaliteta zameni novim dobrima zahtevanog kvaliteta, Naručilac može realizovati menicu na koju može uneti iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a. U slučaju realizacije menice od strane Naručioca, Dobavljač je dužan da obezbedi novu potpisanu, overenu i registrovanu blanko sopstvenu menicu pod istim uslovima. Dobavljač ne može da odbije izvršenje ugovorne obaveze u slučaju naplate menice. Naručilac zadržava pravo da menicu naplati i u slučaju raskida ugovora. Član 10. Ukoliko Dobavljač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima, na način i pod uslovima predviđenim ugovorom, Naručilac može realizovati sredstvo obezbeđenja predviđeno čl. 8. ovog ugovora. UGOVORNE KAZNE Član 11. U slučaju da dođe do prekoračenja ugovorenog roka za isporuku, iz razloga koji se mogu pripisati Dobavljaču, Dobavljač je u obavezi da po ispostavljenom obračunu Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% od vrednosti dobra bez PDV za svaki dan zakašnjenja, a najviše 10% (deset procenata) od ukupne vrednosti ugovora bez PDV. Naručilac ima pravo na naplatu ugovorne kazne i bez posebnog obaveštavanja Dobavljača uz izdavanje odgovarajućeg obračuna sa rokom plaćanja od 15 dana od datuma izdavanja istog. Naplata ugovorne kazne ne isključuje pravo Naručioca na naknadu štete. VIŠA SILA Član 12. Ukoliko posle zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza Strana opravdano će se produžiti za vreme trajanja više sile. Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvideti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti sprečeni od ugovorne strane pogođene višom silom. Kao viša sila mogu se smatrati, ali ne isključivo, događaji kao što su poplave, zemljotresi i požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza). Nedostatak repromaterijala i radne snage neće se smatrati višom silom. Ugovorna strana pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavestiti drugu ugovornu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze. RASKID UGOVORA Član 13. Ukoliko Naručilac stekne pravo na maksimalni iznos ugovorne kazne, Naručilac može odmah da raskine Ugovor dostavljanjem pisane izjave Dobavljaču. Naručilac može da raskine Ugovor dostavljanjem pisane izjave Dobavljaču u slučaju da isporučena dobra ne odgovaraju standardu kvaliteta, u skladu sa zahtevima iz dokumenta Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja. Svaka Strana može da raskine ovaj ugovor davanjem pisanog obaveštenja drugoj Strani ukoliko se dogodi jedan od sledećih slučajeva: ako druga Strana načini bitnu povredu ovog ugovora i po prijemu pisanog obaveštenja u kome se navodi prekršaj ili povreda ovog ugovora propusti da ispravi takvu povredu u roku od 30 (trideset) dana ili u bilo kojem dužem vremenskom periodu navedenom u tom obaveštenju, a takav rok mora da bude razuman uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti; ukoliko se protiv druge Strane pokrene postupak stečaja ili ukoliko druga Strana postane nesposobna za plaćanje i ako takav postupak ne bude obustavljen u roku od 90 dana od datuma pokretanja postupka; u slučaju više sile, u skladu sa odredbama člana 9. ovog ugovora. Takođe, u skladu sa članom 163. Zakona, Naručilac raskida ugovor o javnoj nabavci ako: 1) nastanu okolnosti koje bi za posledicu imale bitnu izmenu ugovora, što bi zahtevalo sprovođenje novog postupka javne nabavke; 2) je privredni subjekt sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci u postupku javne nabavke zbog postojanja osnova za isključenje privrednog subjekta trebalo da bude isključen iz postupka. ZAVRŠNE ODREDBE Član 14. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane i dostavljanjem sredstva finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza iz člana 8. ovog ugovora i važi 12 meseci od dana stupanja na snagu, odnosno i kraće – ukoliko pre navedenog roka dođe do utroška ugovorene vrednosti definisane u članu 2. ovog ugovora. Sve eventualne izmene i dopune ovog ugovora moguće su isključivo saglasno Zakonu o javnim nabavkama i drugim važećim propisima koji uređuju ovu materiju uz obaveznu pisanu formu i saglasnost ugovornih strana. Član 15. Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i druge odredbe pozitivnih propisa koji regulišu ovu materiju. Član 16. Ugovorne strane će sva eventualna sporna pitanja u vezi s ovim ugovorom rešavati sporazumno, a za slučaj da to nije moguće spor će se rešavati pred stvarno nadležnim sudom u Nišu. Član 17. Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih po 2 (dva) primerka zadržava svako od ugovarača. UGOVORNE STRANE: DOBAVLJAČ NARUČILAC JKP „Naissus“ Niš v.d. direktora Tamara Milić, master inženjer zaštite na radu Referenc lista.docx REFERENC LISTA ISPORUČENIH DOBARA za javnu nabavku broj 21903/2026 – Materijal za tretman vode - Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorit R.br. Naziv naručioca i naziv isporučenih dobara, Datum isporuke Količina isporučenih dobara Kontakt Lice Telefon 1 2 3 4 5 NAPOMENA: Potrebno je da ja privredni subjekt u prethodne 3 godine pre isteka roka za podnošenje ponuda uspešno izvršio poslove na isporuci hlora u minimalnoj količini od 36.000 kg i natrijum hipohlorita u minimalnoj količini od 5.400 kg. M.P ________________________ .