Vrpce i nosači vrpci

Opis i specifikacija predmeta nabavke i uslovi isporuke (1).docx Prilog broj 3 OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE I USLOVI ISPORUKE OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE I USLOVI ISPORUKE Naziv i količina dobara: Redni broj Naziv dobra Jedinica mere Količina 1. Vrpce (vrpce za vojne spomenice) kom 8.000 2. Nosači vrpci kom 200 Vrsta i Tehničke specifikacije dobara koja su predmet javne nabavke detaljno su prikazani u Tehničkim specifikacijama koje su sastavni deo Konkursne dokumentacije. Kvalitet i uslovi izrade dobara, kvalitativni i kvantitativni prijem dobara koja su predmet javne nabavke: Ponuđena dobra moraju posedovati sve zahtevane tehničke karakteristike odnosno odgovarati zahtevima koji su propisani Tehničkim specifikacijama. Kvalitativni prijem (pojedinačan pregled kvaliteta predmetnih dobara) vrši Komisija za kvalitativni prijem iz sastava Naručioca i Vojne kontrole kvaliteta Sektora za materijalne resurse Mnistarstva odbrane. Kvantitativni prijem (brojanje i pregled predmetnih dobara i pakovanja) vrši Komisija koju odredi krajnji primalac dobara u prisustvu ovlašćenog predstvnika Dobavljača. Rok za otklanjanje zapisnički utvrđenih nedostataka prilikom isporuke dobara je 5 (pet) dana od dana sačinjavanja Zapisnika o uočenim nedostacima. Zahtevi u pogledu kvaliteta, kvalitativni i kvantitativni prijem: opisani su u članovima 4. i 5. Modela ugovora. Ambalaža: Dobra koja su predmet javne nabavke se isporučuju u ambalaži koja se ne vraća i ne plaća posebno. Predmetna dobra se pakuju na način koji je bliže opisan u Tehničkoj specifikaciji. Ambalaža i način pakovanja opisani su u članu 9. Modela ugovora. Rok isporuke predmetnih dobara je najkasnije do 15.11.2026. godine. Mesto isporuke: kasarna „Dedinje“, ulica Jovana Marinovića bb,11000 Beograd. Rok i mesto isporuke dobara su opisani u članu 6. Modela ugovora. Garantni rok ne može biti kraći od 24 (dvadeset četiri) meseca od dana sačinjavanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu. Rok za rešavanje reklamacije je 15 (petnaest) dana od dana prijema iste. Garancija i reklamacija za dobra koja su predmet javne nabavke su opisani u članu 7. Modela ugovora. Dodatne napomene: Model ugovora je sastavni deo konkursne dokumentacije i sačinjen je kao primer ugovora između Naručioca i Dobavljača. Obzirom da je Model ugovora sastavni deo konkursne dokumentacije, Naručilac smatra da je podnošenjem ponude, ponuđač prihvatio sve elemente Modela ugovora. Strana 1 od 1 Tehnicka specifikacija Vrpce JN19-2026 PDF.pdf Prilog broj 4 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE VRPCE I NOSAČI VRPCI ZA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA Vrpce za vojne spomenice sastoje se od: a) trake za izradu vrpci, b) aplikacije (kod pojedinih vrpci) i v) metalnog sklopa. a) Traka za izradu vrpci Traka za izradu vrpci (u daljem tekstu: traka) izrađuju se od viskoznog prediva. Trake odlikovanja izrađuju se sa „Moare“ efektom, dok se trake vojnih spomen-medalja i vojnih značaka se izrađuju bez „Moare“ efekta. Ostale karakteristike trake: - širina trake: 36 mm, - masa dužnog metra trake: 8,4 g (SRPS F.S2.016:1986), - gustina trake po potci:13 žica/cm (SRPS EN 1049-2:2009), - broj žica osnove u traci: ukupno 378 (SRPS EN 1049-2:2009), - postojanost boja: svetlost 6, trenje suvo i mokro: 5, pranje na 60o C i hemijsko čišćenje 5 (SRPS EN ISO 105-B02:2014, SRPS E05-X12:2012, SRPS EN ISO 105- C06:2012, SRPS EN ISO 105-D01:2012). Traka mora biti ravnomerno otkana, bez zadebljanja, bez tkačkih grešaka i mrlja. Boja mora biti egalna na celoj širini i dužini trake. Izgled površine trake i nijansa boje moraju organoleptički odgovarati osobinama koje su propisane ovom specifikacijom. B) Grafički standardi boja: plava bo ja (R:5 0; G:108; B:159),tamnoplava (R:10; G:60; B:123, crvena (R:230, G:45, B:45), tamnocrvena (R:153; G:0; B:0); bela bo ja (R222; G222; B222); boja zlata (R237; G185; B46). 1. VRPCE VOJNIH SPOMENICA 1.1. Traka za vrpcu Vojne spomenice povodom Parade ,,Snaga jedinstva 2025“ Slika 1. Dimenzije vrpce Predivo je bojama Državne zastave Republike Srbije , oivičeno predivom u boji zlata sa Strana 2 od 4 obe strane širine 2 mm, a na krajnjoj desnoj i levoj strani vrpce je predivo u tamno crvenoj boji širine 11,5mm. Širina crvene, plave i bele boje je po 3 mm (slika 4). Traka za izradu Spomenice (u daljem tekstu: traka) izrađuju se od viskoznog prediva, bez „moare“ efekta. Metalni sklop Traka se postavlja oko pločice izrađene od aluminijuma koja je na svojim krajevima savijena pod uglom 90° od Slika 2. Zatim se sve zajedno metodom pertlovanja postavlja na drugu konstrukcionu aluminijumsku l etvu na kojoj su prethodno metodom sečenja (proštancovanja) urađena dva „pera“. Tako urađen sklop postavlja se na nosač vrpci na taj način što se „pera“ stavljaju u otvore na nosaču, a zatim se savijaju pod uglom od 90° i time se dobija konačan izgled. Metalne aplikacije datih dimenzija i oblika fiksiraju se za traku lepljenjem specijalnim lepkom koji može lepiti metal i tkaninu. Slika 2. 2. NOSAČI VRPCI Nosač se izrađuje metodom livenja providne plastike pod pritiskom na mašini za livenje plastike u alatima. Materijal za izradu nosača je polietilen tvrdi otporan na kidanje i udarac. Nosač na sebi poseduje otvore u koje se postavljaju „pera“ koje na sebi ima vrpca, kao i otvore u koje se postavljaju čelični ekseri koji služe za pričvršćivanje nosača za uniformu. Dužinu eksera određuje naručilac iznosi ssa 8 mm ne računajući debljinu nosača. Sastavni deo eksera je klipsa (driker, pritisnica) koja se postavlja sa zadnje strane i kao takva služi za pričvršćivanje nosača sa zamenicama za uniformu. Čelični ekser i klipsa moraju biti galvanski zaštićeni kako se ne bi oksidirali. Na slici 3. do 8. date su specifikacije za pojedine nosače. Nosači za više vrpci čije idejno rešenje nije prikazanao u specifikaciji izrađuju se po istom principu samo sa više redova što zavisi od bro ja vrpci. Na slikama je dat idejni prikaz eksera na nosačima, tačan broj dat je u Tabeli 1. Ivice nosača su blago zaobljene na uglovima ne smeju biti oštre. Broj eksera i klipsi (drikera, pritisnica) na nosaču dat je u Tabeli 1, a njihov raspored na nosaču zavisi od veličine nosača vrpci i utvrđuje se overenim uzorkom. R.Br. Naziv Broj eksera 1. Nosač za 18 vrpci 4 2. Nosač za 19 vrpci 4 3. Nosač za 20 vrpci 4 4. Nosač za 21vrpci 4 5. Nosač za 22 vrpci 4 Strana 3 od 4 6. Nosač za 23 vrpci 4 7. Nosač za 24 vrpci 4 8. Nosač za 25 vrpci 4 9. Nosač za 26 vrpci 4 10. Nosač za 27 vrpci 4 Tabela 1 Slika 3. Idejno rešenje i dimenzije nosača za 4 vrpce Slika 4. Idejno rešenje i dimenzije nosača za 5 vrpci Slika 5. Idejno rešenje i dimenzije nosača za 6 vrpci Slika 6. Idejno rešenje i dimenzije nosača za 7 vrpci Strana 4 od 4 Slika 7. Idejno rešenje i dimenzije nosača za 9 vrpci Slika 8. Idejno rešenje preseka i dimenzije nosača vrpci Individualno pakovanje vrpci, kao i nosača vrpci čini PVC folija u koju su ubačena predmetna dobra. Individualna pakovanja se ređaju u odgovarajuće kartonske kutije za isporuku. Na užoj strani kutije lepi se papirna etiketa koja mora da sadrži podatke o dobavljaču - proizvođaču, naziv proizvoda, godinu proizvodnje i prosečnu bruto masu. NAPOMENA:  Numeričke vrednosti nijansi boja prema važećem RGB sistemu date su samo k ao orijentacione vrednosti.  Tolerancija na date dimenzije do 10 mm ±10%, a prek o 10 mm ±5%, vodeći računa o estetskom izgledu tako da prilikom postavljanja vrpci na nosač, pojedinačne vrpce u svakom redu (koloni) moraju biti poravnate po vertikali i horizo ntali.  Vrpce su upakovane u celofan i takve se pakuju u kutije od maksimalno 500 komada.  Na kartonskim kutijama, sa bočne strane potrebna je nalepnica proizvoljnih dimenzija na kojoj je upisan broj Ugovora, datum pakovanja i masa kutije. Obrazac strukture cene.xls # Partija 1 JN 19/2026 –Vrpce i nosači vrpci | Prilog broj 1 OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE | 20 Red. br. | NAZIV DOBRA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupan iznos PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om | 10 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+7) | 9 (4*5) | 10 (4*7) | 11 (4*8) 1 | Vrpce (vrpca za vojne spomenice) | kom | 8000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 | Nosači vrpci | kom | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 UKUPNO: | 0 | 0 | 0 Uputstvo za popunjavanje obrasca: U koloni 1 - unet je redni broj dobara - stavke; U koloni 2 - unet je naziv dobra - stavke; U koloni 3 - uneta je jedinica mere dobara - stavke; U koloni 4 - uneta je ukupna količina (u jedinici mere) dobara - stavke; U kolonu 5 - upisati jediničnu cenu dobra - stavke bez PDV-a u dinarima po jedinici mere; | Ponuđač: U koloni 6 - izabrati stopu PDV-a po jedinici mere (20%, 10% ili 0%); | ______________________________________________ Kolona 7 - kolona se automatski izračunava; | (naziv ponuđača) Kolona 8 - kolona se automatski izračunava (5+7); | _____________________________________________ Kolona 9 - kolona se automatski izračunava (4*5); | (štampano ime i prezime ovlašćenog lica) Kolona 10 - kolona se automatski izračunava (4*7); Kolona 11 - kolona se automatski izračunava (4*8); Mesto i datum: ___________________________________ Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Vrpce i nosači vrpci Referentni broj: 19/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Vrpce i nosači vrpci Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Garantni rok Jedinica mere: mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 24,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Ponuđač nudi garantni rok koji teče od dana sačinjavanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu dobara . Ovaj zahtev će se koristiti kao rezervni kriterijum. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi U slučaju da posle sprovedenog rangiranja ponuda dve ili više ponuda imaju iste (jednake) ponuđene cene, Naručilac će primeniti rezervni kriterijum i biće izabrana ponuda sa dužim garantnim rokom. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Model ugovora Vrpce JN19-2026.pdf Prilog broj 5 Model ugovora Republika Srbija MINISTARSTVO ODBRANE SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE Uprava za tradiciju, standard i veterane Broj 2444-___ _______________2026. godine B E O G R A D ____________________________ Z ___________________________ _____________________________ _____________________________ _ ___.___.2026. godine Ugovor broj 929 – 2444 – ___–3 /26 zaključen između: REPUBLIKA SRBIJA – MINISTARSTVO ODBRANE – SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE - UPRAVA ZA TRADICIJU, STANDARD I VETERANE - Beograd, Nemanjina br. 15, koju zastupa načelnik pukovnik dr Đorđe Kalanj -u daljem tekstu : Naručilac, Matični broj: 07093608; PIB: 102116082; Telefon: 011/3203-055; Tekući račun broj: 840-1620-21 kod Uprave za trezor Ministarstva finansija; E-mail: utsv@mod.gov.rs. i Privredno društvo ________________________________________, koje zastupa zakonski zastupnik __________________________________________- u daljem tekstu: Dobavljač, Matični broj: _____________; PIB: _____________; Telefon: _____________; Tekući račun broj:_____________kod _____________; E-mail:_____________. UGOVORNE STRANE KONSTATUJU: - da je Naručilac, u skladu sa članom 52. Zakona o javnim n abavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/19 i 92/23) i Pravilnikom o postupku javnih nabavki u MO i VS („Službeni vojni list“ 4/22 i 23/ 23) sproveo postupak javne nabavke dobara broj 19/2026 – Vrpce i nosači vrpci; - da je Dobavljač dostavio Ponudu broj_______od __________ , koja u potpunosti odgovara Tehničkim specifikacijama i ostalim uslovima iz konkursne dokumentacije; - da je Naruči lac nakon sprovedenog postupka doneo Odluku o dodeli ugovora, broj _______od _________ godine; - da su strane dužne da poštuju odredbe zaključenog Ugovora. Strana 2 od 10 ČLAN 1. PREDMET UGOVORA Naručilac i Dobavljač su se sporazumeli da je predmet Ugovora isporuka s ledećih dobara: Vrpce i nosači vrpci Naziv dobra Jedinica mere Količina Vrpce (vrpca za vojne spomenice) komad 8000 Nosači vrpci komad 200 Dobavljač se obavezuje da Naručiocu izvrši isporuku dobara po ceni, kvalitetu , količini i u roku difinisanim ov im Ugovorom, a u svemu prema T ehničkim specifikacijama koje čine sastavni deo ovog Ugovora. Naručilac se obavezuje da za isporučena predmetna dobra plati ugovorenu cenu. Č l a n 1.1. (popunjava se samo u slučaju zajedničke ponude, ukoliko nije podneta za jednička ponuda ovaj deo će biti izostavljen iz ugovora) Dobavljač nastupa kao član grupe ponuđača, čiji su članovi grupe sledeći: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Č l a n 1.2. (popunjava se samo u slučaju ponude sa podizvođačem/ima, ukoliko Dobavljač ne angažuje podizvođača/če ovaj deo će biti izostavljen iz ugovora) Dobavljač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje obaveza iz ovog Ugovora i u slučaju poveravanja pojedinih obaveza podizvođaču/ima: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Dobavljač će navedenog/e podizvo đača/e angažovati za izvršenje sledećih obaveza: _______________ (po predmetu ili u količini), u vrednosti od _____________________ ili procentu od _________%. Podizvođač zahteva/ne zahteva da mu Naručilac neposredno plaća dospela potraživanja za deo ugovora koji je on izvršio. ČLAN 2. CENA Naručilac i Dobavljač su se sporazumeli da je vrednost ovog Ugovora sledeća:  Vrednost Ugovora je (popunjava Naručilac – kao u ponudi ) dinara bez PDV-a.  Stopa PDV-a je (popunjava Naručilac – kao u ponudi), a iznos PDV-a je (popunjava Naručilac- kao u ponudi) dinara.  Ukupna vrednost Ugovora je (popunjava Naručilac – kao u ponudi ) dinara sa PDV-om. Strana 3 od 10 Jedinična cena dobra iz ponude Dobavljača je sledeća: Red. Br. Naziv dobara Jed. mere Jedin. cena bez PDV-a Stopa PDV –a (%) Iznos PDV-a Jedin. cena sa PDV-om 1. Vrpce (vrpca za vojne spomenice) komad (kao u ponudi) (kao u ponudi) (kao u ponudi) (kao u ponudi) 2. Nosači vrpci komad (kao u ponudi) (kao u ponudi) (kao u ponudi) (kao u ponudi) Jedinična cena se odnosi na jedi nicu mase proizvoda ( komad ) isporučenih dobara u skladišta Krajnjeg primaoca dobara - što podrazumeva da je u ugovorenu cenu dobra, uključena i isporuka dobra na lokacij i Krajnjeg primaoca, kao i svi ostali troškovi koje Dobavljač ima u realizaciji Ugovora. Jedinična cena dobara je fiksna i ne može se menjati do konačne realizacije Ugovora. ČLAN 3. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA Naručilac je dužan da:  obezbedi da se dobra koja su predmet ovog Ugovora nabavlja ju od Dobavljača u skladu i na način definisan ovim Ugovorom,  pravovremeno obavesti Dobavljača o činjenicama koje su od značaja za realizaciju njegovih obaveza,  da isporučena predmetna dobra po realizciji Ugovora plati. Dobavljač je dužan da:  isporuči predmetna dobra na osnovu zahteva Naručioca u skladu sa usl ovima i rokovima definisanim ovim Ugovorom,  izvršava ugovorene obaveze prema Naručiocu u skladu sa preuzetim obavezama u ugovorenom roku,  odmah po saznanju, pisanim putem obavesti Naručioca o činjenicama koje bi mogle znatno da otežaju ili onemoguće realizaciju Ugovora. ČLAN 4. KVALITET I USLOVI IZRADE DOBARA Dobavljač je u obavezi je da izradi predmetna dobra koja moraju biti nova i po kvalitetu i moraju u potpunosti odgovarati zahtevima za kvalitet koji je propisan Tehničkim specifikacijama. Odstupanja u k valitetu su dozvoljena samo u okviru zadatih tolerancija u Tehničkim specifikacijama. Dobavljač obezbeđuje sav osnovni materijal, repromaterijal i sitan pribor za izradu predmetnih dobara. Strana 4 od 10 ČLAN 5. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PRIJEM Kvalitativni prijem dobara Kvalitativni prijem vrši K omisija za kvalitativni prijem iz sastava Naručioca i Vojne kontrole kvaliteta Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane (u daljem tekstu: VKK SMR MO). Proizvođač preuzima potpunu odgovornost za kvalitet i ispunjenost svih zahteva prema zahtevanim specifikacijama za sirovine, komponente i krajnji proizvod. Dobavljač je u obavezi da blagovremeno u roku , ne kraćem od 72 (sedamdesetdva) sata obavesti VKK SMR MO i Naručioca, pisanim putem na e-mail adrese: vkk@mod.gov.rs i utsv@mod.gov.rs, o danu početka proizvodnje (sem za dobra koja se uvoze iz inostranstva). Komisija u sastavu VKK SMR MO i Naručioca zadržava pravo da izvrši međufaznu kontrolu dobara i/ili procesa proizvodnje o svom trošku, a prema dostavljenom obaveštenju o početku proizvodnje. Pre otpočinjanja procesa kvalitativnog prijema, Dobavljač je u obavezi da dokumentuje i stavi na uvid članovima komisije:  Ažurne ateste/sertifikate o kvalitetu primenjenih sirovina, ili neki drugi (ekvivaletni) dokument dokaza o kvalitetu, iz kojih je moguće nedvosmisleno utvrditi da su ugovorena dobra po svemu izrađena u skladu sa zahtevima specifikacija iz predmetnog ugovora,  Interne zapise o ispitivanju i procesima proizvodnje,  Izjavu pod pun om materijalnom i krivičnom odgovornošpću da su ugovorena dobra u svemu izrađena u skladu sa zahtevima specifikacija iz predmetnog ugovora i navedenim priloženim atestima i dokumentima. Ukoliko priložen i dokumentovani zapisi ne prate i/ili ne zadovoljavaju zahteve specifikacije iz priloga Ugovora, organoleptički pregled, kao deo procesa kvalitativnog prijema se neće vršiti. Prilikom otpočinjanja procesa kvalitativnog prijema, ukoliko dobra predmetnog ugovora nisu adekvatno pripremljena ili neki od zahtevanih radnih uslova nisu ispunjeni, predstavnik/ci N aručioca komisija koji vrše kvalitativni prijem, mogu prekinuti proces kvalitativnog prijema, sem u slučaju da se uočeni nedostaci mogu otkloniti u kraćem vremenskom roku. Komisija je u obavezi da metodom sluča jnog uzorka izdvoji adekvatnu količinu (najmanje 10%) i organoleptički pregled dobara, a po slobodnoj proceni i s umnji, može pregledati veće ili celokupne količine pripremljenih dobara. Komisija zadržava pravo da prema stručno j proceni i ukazanoj potrebi, e ventualno, zahteva vršenje dodatnih laboratorijskih ispitivanja parametara kvaliteta ugovorenih dobara u prvom stepenu. Laboratorijsko ispitivanje kvaliteta može se vršiti u sopstvenim laboratorijama (laboratorije TOC ili VTI) ili u akreditovanim laboratorija ma u Republici Srbiji, a troškove eventualnih laboratorijskih ispitivanja u prvom stepenu snosi Dobavljač. Transport uzoraka na laboratorijsko ispitivanje u p rvom i/ili drugom stepenu vrši Dobavljač o svom trošku. Dobavljač preuzima na čuvanje uzorke dobara za laboratorijsko ispitivanje u drugom stepenu do eventualne superanalize ili isteka garantnog roka dobara. Strana 5 od 10 Pregledanje i uzorkovane/primljene količine dobara, predstavnici N aručioca koji vrše kvalitativni prijem, ukoliko je to moguće, vidno obeležavaju sa pečat om proveravača VKK SMR MO. Konsultacije u vezi sa kvalitetom ugovorenih dobara i kvalitativnim prijemom Dobavljač može da obavi sa predstavnicima Naručioca (kontakt telefon: 011/3201- 406). Dobavljač je u obavezi da blagovremeno (najkasnije 5 (pet) dana, p re zahtevanog dana za prijem dobara ) obavesti Komisiju za kvalitativni prijem, na elektronsku adresu: utsv@mod.gov.rs o pripremljenosti dobara koja su predmet U govora, za izvršenje prijema, pri čemu navodi: broj U govora, mesto izvršenja prijema, količinu i naziv dobra koje će biti pripremljeno za prijem. Komisija za kvalitativni prijem je dužna da izvrši organoleptički kvalitativni prijem u roku od 5 (pet) radnih dana od zahtevanog dana za prijem. Komisija za kvalitativni prijem je u obavezi da organoleptički pregleda sva dobra . Ukoliko Komisija za kvalitativni prijem iz bilo kojih razloga u datom roku ne izvrši kvalitativni prijem, o tome odmah pisanim putem obaveštava Dobavljača i Naručioca sa obrazloženjem kašnjenja, a Doba vljaču se produžava rok isporuke za broj dana kašnjenja. Dobavljač se obavezuje da Komisiji za kvalitativni prijem , bez nadoknade, obezbedi uslove potrebne za kontrolu kvaliteta predmeta Ugovora, uključujući prostor i usluge administrativnog i tehničkog osoblja , telefonske veze i materijalno obezbeđenje radnog prostora. Dobavljač je obavezan da izdvoji dobra koja su predmet Ugovora, od ostalih dobara u posebnu prostoriju ili deo magacinskog prostora. Nakon organoleptičkog pregleda sačinjava se Zapisnik o kvalitat ivnom prijemu koji potpisuju Komisija za kvalitativni prijem i ovlašćeni predstavnik Dobavljača. Ukoliko dobra nisu uslovna za prijem, nalaz Komisije za kvalitativni prijem sadrži razloge odbijanja dobara. Zabranjuje se isporuka dobara pre dobijanja Zapisnika o kvalitativnom prijemu od strane nadležnog kontrolnog organa Naručioca. Dobavljač je dužan da Krajnjem primaocu dobara , uz otpremnicu, dostavi overenu fotokopiju navedenog Zapisnika o kvalitativnom prijemu. Kontakt telefon predstavnika Naručioca: 011/3203-406. Kvantitavni prijem dobara Kvantitativni prijem ugovorenih dobara vrši Komisija koju odredi krajnji primalac dobara u prisustvu ovlašćenog predstavnika Dobavljača. Kvantitativni prijem svih dobara (brojanje i pojedinačni pregled predmetnog dobra) vrši se u skladištu Krajnjeg primaoca dobara o čemu se sačinjava i Zapisnik o kvantitativnom prijemu ko ji ovlašćeni predstavnici Krajnjeg primaoca dobara i Dobavljača potpisuju (overavaju pečatom Krajnjeg primaoca dobara). Otpremnicu Dobavljača potvrđuje potpisom ovlašćeni predstavnik krajnjeg primaoca dobara. Komisija za kvantitativni prijem je dužna da isporučena dobra pregleda i da saopšti primedbe Dobavljaču u pogledu vidljivih nedostataka. U slučaju da se na mestu prijema konstatuje odstupanje u količini i ošt ećenja na isporučenim dobrima, Strana 6 od 10 Komisija za kvantitativni prijem je dužna da sačini Zapisnik o nedostacima koji će potpisati ovlašćeni predstavnik Dobavljača i time potvrditi utvrđene nedostatke. Ukoliko se utvrdi postojanje nedostataka Komisija za kvantitat ivni prijem neće izvršiti prijem oštećenih ili neupakovanih dobara, te će se smatrati da ista Dobavljač nije isporučio. U slučaju zapisnički utvrđenih nedostataka prilikom isporuke, Dobavljač je dužan da najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana sačinjavanja Zapisnika o nedostacima, otkloni nedostatke na reklamiranim dobrima ili isporuči nova. ČLAN 6. ROK I MESTO ISPORUKE Rok isporuke predmetnih dobara je najkasnije do 15.11.2026. godine. Mesto isporuke je kasarna Dedinje, Jovana Marinovića bb, 11000 Beograd. Naručilac zadržava pravo izmene mesta isporuke (u Beogradu) i količina po mestu isporuke, s tim da su ukupno ugovorene količine nepromenjive. Isporuka se vrši prevozom koga obezbeđuje i plaća Dobavljač. Isporuka se smatra izvršenom danom predaje dobara Krajnjem primaocu dobara što se dokazuje overenom otpremnicom. Dobavljač je u obavezi da telefonskim putem na broj telfona:011/3201-406 i u pisanom obliku, putem e-mail adrese : utsv@mod.gov.rs najavi isporuku ugovorenih dobara najmanje 3 (tri) radna dana pre isporuke istih. ČLAN 7. GARANCIJA I REKLAMACIJA Garantni rok za ugovorena dobra je (kao u ponudi ) i počinje da teče od dana sačinjavanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu dobara. Ako se nakon isporuke dobara, tokom upotrebe, u garantnom roku, utvrde nedostaci koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom prijema dobara (skriveni nedostatak), Naručilac će putem elektronske pošte poslati Dobavljaču pisanu reklamaciju. Potvrdu prijema reklamacije Dobavljač će izvršiti u roku od 2 (dva) dana. Dobavljač je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pisane reklamacije reši reklamaciju, odnosno o svom trošku otkloni nedostatak ili isporuči nova ispravna dobra bez nedostataka. Ukoliko Dobavljač u roku predviđenom za rešavanje reklamacije nije u mogućnosti da otkloni nedostatke, odnosno da neis pravna dobra zameni ispravnim, K omisija Naručioca će izvršiti procenu štete, koju je Dobavljač u obavezi da nadoknadi. ČLAN 8. ROK I NAČIN PLAĆANJA Ugovorne strane su se sporazumele da će se plaćanje ugovorenih dobara izvršiti u roku od 45 (četrdesetpet) dana koji je propisan Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, broj 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 i 44/21 - dr.zakon, 130/21, 129/21- dr.zakon, 138/22 i 109/25 ), računajući od dana izdavanja fakture u Sistemu elektronskih faktura, u skladu sa Strana 7 od 10 odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju ( „Sl. glasnik RS ”, broj 44/21, 129/21, 138/22, 92/23, 94/24 i 109/25). Dobavljač je u obavezi da za isporučena dobra ispostavi Naručiocu sledeće računovodstevene isprave i akta:  Fakturu sačinjenu u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS ”, broj 44/21, 129/21, 138/22, 92/23 , 94/24 i 109/25 ), Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, broj 84/04, 86/04 - ispr, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - usklađeni din. izn, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 5/15 - usklađeni din. izn, 83/15, 5/16 - usklađeni din. izn, 108/16, 7/17 - usklađeni din. izn, 113/17, 13/18 - usklađeni din. izn, 30/18, 4/19 - usklađeni din. izn, 72/19, 8/ 20 - usklađeni din. izn, 153/20, 138/22, 94/24 i 109/25 ), Zakonom o računovodstvu ( „Sl. glasnik RS ”, broj 73/19 i 44/ 21 - dr.zakon) i registrovanu u Centralnom registru faktura. Da tum izdavanja elektronske fakture od strane Dobavljača, odnosno njenog unosa u SEF smatraće se i datumom prijema elektronske fakture kod Naručioca.  Otpremnicu – sačinjenu u skladu sa propisima. Dobavljač je u obavezi da prilikom unosa elektronske fakture u SEF u istu unese broj Ugovora (929 – 2444 – ___– 3/26) određen od strane Naručioca. Ukoliko Dobavljač ima svoj informacioni sistem u kojem izrađuje izlazne fakture i koje tako izrađene fakture importuje u SEF, neophodno je da unese trocifrenu knjigovodstvenu šifru Naručioca – „929“ u polje VT – 10 – „buyer refrence“ u XML obliku fakture. Ukoliko Dobavljač nema svoj informacioni sistem i koji izlazne fakture izrađuje direktno u SEF, neophodno je da u polje „Interni broj za rutiranje“ unese trocifrenu knjigovodstvenu šifru Naručioca – „929“. Porez na dodatu vrednost se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS ”, br. 84/04, 86/04 - ispr, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - usklađeni din. izn, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 5/ 15 - usklađeni din. izn, 83/15, 5/16 - usklađeni din. izn, 108/16, 7/17 - usklađeni din. izn, 113/17, 13/ 18 - usklađeni din. izn. 30/ 18, 4/19 - usklađeni din. izn , 72/19, 8/ 20 - usklađeni din. izn, 153/20, 138/22, 94/24 i 109/25). Ukoliko Dobavljač ne post upi na prethodno navedeni način i ne obezbedi u elektronskoj fakturi dostavljenoj kroz SEF podatak o broju Ugovora predmetne nabavke i trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri Naručioca, Naručilac može odbiti takvu fakturu kao neispravnu uz navođenje razloga „nije prepoznat krajnji korisnik u MO i VS“. U slučaju konstatovanja nedostataka i nepravilnosti u elektronskoj fakturi, ista će biti odbijena, a rok plaćanja teče od trenutka ponovnog unosa u SEF i registrovanja ispravne elektronske fakture. Nakon kreiranja elekt ronske fakture potrebno je putem elektronske adrese utsv@mod.gov.rs obavestiti Naručioca o izdavanju iste u SEF i njenom broju. Krajnji primalac dobara je u obavezi da najkasnije 5 (pet) dana po isporuci dobara dostavi Naručiocu kompletnu dokumentaciju koja je sastavni deo isplatne dokumentacije. ČLAN 9. AMBALAŽA I NAČIN PAKOVANJA Dobra koja su predmet ovog Ugovora se isporučuju u ambalaži koja se ne vraća i ne Strana 8 od 10 plaća posebno. Predmetna dobra se pakuju na način koji je bliže opisan u Tehničkoj specifikaciji. ČLAN 10. VIŠA SILA Viša sila podrazumeva okolnosti koj e su nastupile posle zaključenja U govora i koje ugovornim stranama nisu bile, niti mogle biti poznate u momentu zaključenja Ugovora i nisu se mogle predvideti, izbeći ili otkloniti. Nastupanje više sile mora zavisiti od spoljnih i vanrednih događaja nastalih mimo volje i moći ugovornih strana. Pod višom silom se podrazumevaju ekstremni i vanredni događaji i to pre svega: požar, poplava, podzemne vode, zemljotres, klizišt a, eksplozija, prirodne i saobraćajne katastrofe, rat i ratna dejst va, građanski nemiri, opšta mobilizacija, generalni štrajk, akti organa javne vlasti, međunarodnih organa i organizacija od uticaja na izvršenje obaveza i slično. Posledica dejstva više sil e ogleda se u potpunoj ili delimičnoj sprečenosti ugovornih strana da izvrše ugovorene obaveze. Za vreme trajanja dejstva više sile odlaže se izvršenje obaveza ugovornih strana po ovo m ugovoru, odnosno rokovi izvršenja ugovornih obaveza će se produžiti za vreme trajanja više sile. Ugovorne strane mogu biti oslobođene od odgovornosti za neispunjenje obaveza tokom trajanja više sile u onom obimu u kojem su delovanjem više sile bile onemogućene da te obaveze izvrše. Ugovorna strana pogođena višom silom dužna je da odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana, pisanim putem obavesti drugu stranu o nastanku i prestanku više sile, prilažući o tome odgovarajući dokaz, kao i da preduzme potrebne aktivnosti radi ublažavanja posledica više sile. Ukoliko uticaj više si le traje duže od 1 (jednog) meseca, ugovorna strana koja nije pogođena višom silom ima pravo da drugoj strani odredi dodatni period za ispunjenje ugovornih obaveza ili da raskine Ugovor. ČLAN 11. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA Dobavljač je dužan da prilikom zaključenja Ugovora preda Naručiocu: 1) sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza – blanko sopstvenu menicu (potpisanu u skladu sa kartonom deponovanih potpisa), koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije; 2) sredstvo obezbeđenja za slučaj neotklanjanja nedostataka u garantnom roku – blanko sopstvenu menicu (potpisanu u skladu sa kartonom deponovanih potpisa), koj a mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije; Uz menice se dostavlja: 1) overena kopija kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica, na kojoj se jasno vide deponovani potpisi i pečat banke sa datumom overe (overa ne starija od 30 (trideset) dana pre dana zaključenja Ugovora, kojom banka kod koje Dobavljač ima otvoren račun potvrđuje važnost kartona deponovanih potpisa); 2) menično pismo–ovlašćenje za svrhu obezbeđenja od neispunjenja ugovornih obaveza (popunjeno i potpisano u skladu sa kartonom deponovanih potpisa od strane ovlašćenog lica Dobavljača) sa naznačenim iznosom od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV–a; Strana 9 od 10 3) menično pismo –ovlašćenje za svrhu obezbeđenja od neotklanjanja nedostataka u garantnom roku (popunjeno i potpisano u skladu sa kartonom deponovanih potpisa od strane ovlašćenog lica Dobavljača) sa naznačenim iznosom od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV–a; 4) kopija zahteva za registraciju menica. Nakon ispunjenja ugovornih obaveza , Naručilac se obavezuje da Dobavljaču vrati izdato sredstvo obezbeđenja. Dobavljač je dužan da nakon tog roka lično preuzme menice od Naručioca, a lice koje preuzima menice mora da ima pismeno ovlašćenje za preuzimanje menica (ovlašćenje mora da sadrži i brojeve menica koje se preuzimaju). Nakon isteka garantnog roka , Naručilac se obavezuje da Dobavljaču vrati izdato sredstvo obezbeđenja. Dobavljač je duža n da nakon tog roka lično preuzme menice od Naručioca, a lice koje preuzima menice mora da ima pismeno ovlašćenje za preuzimanje menica (ovlašćenje mora da sadrži i brojeve menica koje se preuzimaju). ČLAN 12. KAZNENE ODREDBE Ukoliko Dobavljač ne izvrši ispo ruku dobara u ugovorenom roku dužan je da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 4%0 (promila) od ukupne vrednosti dobara bez PDV–a isporučenih sa zakašnjenjem, za svaki dan zakašnjenja. Ugovorna kazna može biti najviše 10% od ukupne vrednosti ugovorenih dobara isporučenih sa zakašnjenjem bez PDV–a. Naplatu ugovorne kazne vrši Naručilac knjižnim zaduženjem na osnovu odredbi člana 25. stav 1. i člana 83. Pravilnika o finansijskom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“broj 36/24). Ako Dobavljač ne izvrši u bilo kom procentu, bilo koju ugovornu obavezu, jednostrano raskine ugovor ili za kasni sa isporukom dobara više od 25 (dvadesetpet) dana od krajnjeg roka isporuke, Naručilac bez saglasnosti Dobavljača ima pravo da deponovano sre dstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza, menicu, podnese na naplatu banci kod koje Dobavljač ima otvoren tekući račun, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV–a. Ako Dobavljač ne izvrši ugovorne obaveze po pitanju garantnog roka , Naručilac bez saglasnosti Dobavljača ima pravo da deponovan o sredstvo obezbeđenja za slučaj neotklanjanja nedostataka u garantnom roku , menicu , u vrednosti od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV –a, podnese na naplatu banci kod koje Dobavljač ima otvoren tekući račun. Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na prav o Naručioca da zahteva naknadu štete. ČLAN 13. IZMENA, DOPUNA I RASKID UGOVORA Ovaj ugovor može biti izmenjen ili dopunjen u pisanoj formi sam o saglasnošću ugovornih strana ako za to postoji osnov i u skladu sa postupkom propisanim Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik Republike Srbije“ 91/19 i 92/23). Izmenom Ugovora ne može da se menja celokupna priroda Ugovora, odnosno predmeta javne nabavke. Ugovor se može izmeniti ( produžiti rokovi izvršenja ugovornih obaveza) ili raskinuti zbog nastupanja više sile (član 10. Ugovora). Strana 10 od 10 Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor u slučajevima predviđenim članom 12. ovog Ugovora. ČLAN 14. PROMENA PODATAKA Dobavljač je dužan da u roku od 2 (dva) radna dana od dana nastanka poslovne promene o istoj pisano obavestiti Naručioca, kao i o bilo kojoj promeni koja kod njega nastane u toku realizacije ovog Ugovora, a može uticati na realizaciju istog. ČLAN 15. TAJNOST PODATAKA Ugovorne strane su obavezne da se pridržavaju Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“, broj 104/09 ). Naručilac može zahtevati zaštitu poverljivosti podataka koje Dobavljaču stavlja na raspolaganje. Lice koje je primilo podatke određene kao poverljive dužno je da ih čuva i štiti bez obzira na stepen te poverljivosti. ČLAN 16. PRAVNA SUKCESIJA Ukoliko bi, za vreme trajanja ovog Ugovora, došlo do prenosa funkcija bilo koje od ugovornih strana na treće lice, sve obaveze i prava iz ovog Ugovora prelaze na pravnog sledbenika. ČLAN 17. REŠAVANJE SPOROVA Ugovorne strane su se sporazumele da će eventualne sporove povodom ovog Ugovora rešavati sporazumno. U slučaju da se ne mogu saglasiti o spornim pitanjima, ugovorne strane su saglasne da je za rešavanje spora nadležan Privredni sud u Beogradu. ČLAN 18. OSTALE ODREDBE Za sve što nije izričito precizirano ovim Ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, broj 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, „Službeni list SRJ”, broj 31/93, „Službeni list SCG”, broj 01/03 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS”, broj 18/20) i odredbe Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 91/19 i 92/23). Ugovor je sastavljen u 5 (pet) istovetnih primeraka , od kojih 4 (četiri) primerka za Naručioca i 1 (jedan) primerak za Dobavljača. Naručilac zadržava pravo da Ugovor umnoži i dostavi u potrebnom broju primeraka nadležnim organizacionim celinama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja. Sastavni deo ovog Ugovora je:  Prilog 1 – Tehničke specifikacije. ZA DOBAVLJAČA: ZA NARUČIOCA: ___________________ ___________________ ___________________ ___________________