Prstenovi, obujmice i stezaljke

1. Tehnička specifikacija.docx TEHNIČKA SPECIFIKACIJA Ponuđena dobra moraju odgovarati standardima navedenim u obrascu strukture ponuđene cene i tehničkoj specifikaciji. Uz ponudu Ponuđač mora priložiti kopiju ISO standarda proizvođača (iz serije 9001:2015, ili novije), koji su važeći na dan otvaranja ponuda. Uz ponudu, za sva ponuđena dobra Ponuđač mora priložiti katalog. Pod katalogom se podrazumeva zvanično izdata publikacija proizvođača koja sadrži tehnički opis i tehničke podatke o proizvodima. Bilo bi poželjno da Ponuđač u priloženim katalozima signira ponuđena dobra kako bi se Komisiji prilikom ocenjivanja ponude olakšao rad. Isporuku dobara moraju pratiti original overeni i potpisani atesti u skladu sa SRPS EN 10204 2.1.. 3.1. Vrsta i količina dobara Vrsta i količina dobara su navedeni u obrascu strukture ponuđene cene. 3.2 Kvalitet i tehničke karakteristike (specifikacije) Tehnička specifikacija i tehnička dokumentacija date su kroz obrazac strukture ponuđene cene i ponuđena dobra u svemu moraju odgovarati zadatim karakteristikama. Ponuda ponuđača ili grupe ponuđača, koja ne odgovara zahtevanom kvalitetu, biće odbijena kao neprihvatljiva. 3.3 Rok isporuke dobara Izabrani ponuđač je obavezan da isporuku dobara izvrši u roku od maksimalno 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana od dana stupanja Ugovora na snagu. 3.4 Mesto isporuke dobara Mesto isporuke dobara je na adresi: Magacini Naručioca broj: 003 – Direkcija – Vreoci, 010 – Pomoćna mehanizacija - Rudovci, 012 – Stara montaža – Baroševac, 014 – Pomoćna mehanizacija (Tamnava Istočno polje) – Kalenić, 016 – Prerada (Železnički transport) - Vreoci, 019 – Prerada (Oplemenjivanje) - Vreoci, 020 – Prerada (Suva Separacija) – Vreoci, 021 - Prerada (Oplemenjivanje) - Vreoci, 056 – Kolubara Metal – Vreoci, 063 – Tamnava Zapadno polje – Kalenić, 070 – Tamnava istočno polje – Kalenić. Paritet isporuke je: f-co magacin naručioca broj 003, 010, 012, 014, 016, 019, 020, 021, 056, 063 i 070 sa uračunatim zavisnim troškovima. Eventualno nastala šteta prilikom transporta predmetnih dobara do mesta isporuke pada na teret izabranog Ponuđača. Kvalitativni i kvantitativni prijem Kvantitativni prijem Prodavac se obavezuje da pisanim putem obavesti Kupca o tačnom datumu isporuke najmanje 3 (slovima: tri) radna dana pre planiranog datuma isporuke, u skladu sa Obrascem „Najava isporuke dobara“, i prilogom „Obaveštenje o isporuci dobara. Kupac je dužan da, u skladu sa obaveštenjem Prodavca, organizuje blagovremeno preuzimanje dobra svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 1200 časova. Kvantitativni prijem isporučenih dobara vrši se u magacinu Kupca, prilikom prijema dobara, vizuelnom kontrolom i prebrojavanjem. Komisija za prijemno kontrolisanje dobara konstatuje da li u isporuci ima neslaganja između primljene količine i količine navedene u pratećoj otpremnoj dokumentaciji u kom slučaju Kupac ima pravo dostavljanja pisane reklamacije Prodavcu. U slučaju da dođe do odstupanja od ugovorenog, Prodavac je dužan da do kraja ugovorenog roka isporuke otkloni sve neusaglašenosti između ugovorene i isporučene količine robe, u suprotnom, smatraće se da isporuka nije izvršena u roku. Kvalitativni prijem Kupac je obavezan da po kvantitativnom prijemu isporuke dobara, bez odlaganja, utvrdi kvalitet isporučenog dobra čim je to prema redovnom toku stvari i okolnost ima moguće, a najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) dana. Kupac može odložiti utvrđivanje kvaliteta isporučenog dobra dok mu Prodavac ne dostavi isprave koje su za tu svrhu neophodne, ali je dužno da opomene Prodavca da mu ih bez odlaganja dostavi. Ukoliko se utvrdi da kvalitet isporučenog dobra ne odgovara ugovorenom, Kupac je obavezan da Prodavcu stavi pismeni prigovor na kvalitet, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana kada je utvrdio da kvalitet isporučenog dobra ne odgovara ugovorenom. Prodavac je obavezan da u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana prijema prigovora, pismeno obavesti Kupca o ishodu reklamacije. Kupac, koji je Prodavcu blagovremeno i na pouzdan način stavio prigovor zbog utvrđenih nedostataka u kvalitetu dobra, ima pravo da: traži od Prodavca da, u roku ostavljenom u prigovoru, otkloni nedostatke o svom trošku, ako su mane na dobrima otklonjive, ili traži od Prodavca da mu, u roku ostavljenom u prigovoru, isporuči nove količine dobra bez nedostataka o svom trošku i da isporučeno dobro sa nedostacima o svom trošku preuzme izjavi da raskida ugovor. U svakom od ovih slučajeva, Kupac ima pravo i na naknadu štete. Pored toga, i nezavisno od toga, Prodavac odgovara Kupcu i za štetu koju je ovaj, zbog nedostataka i na isporučenom dobru, pretrpeo na drugim svojim dobrima i to prema opštim pravilima o odgovornosti na štetu. Smatra se da je kvantitativni i kvalitativni prijem dobara izvršen potpisivanjem Izveštaja o kontroli tehničko-tehnoloških karakteristika materijala prema zahtevu Naručioca, bez primedbi, od strane Komisija za prijemno kontrolisanje Kupca. Garantni rok Garantni rok za isporučena dobra je minimum 12(slovima: dvanaest) meseci od dana kada je izvršen kvalitativni prijem dobara tj. od datuma potpisivanja "Izveštaja o kontroli tehničko-tehnoloških karakteristika materijala prema zahtevu Naručioca" bez primedbi, od strane Komisija za prijemno kontrolisanje Kupca. Izabrani Ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve eventualne nedostatke u toku trajanja garantnog roka. 2. Obrazac strukture cene.docx OBRAZAC 1. OBRAZAC STRUKTURE CENE „Prstenovi, obujmice i stezaljke“ Red. Br. Šifra SAP Grupa Naziv zahtevanog dobra Naziv ponuđenog dobra, Proizvođač i zemlja porekla Jed. Mere Količina Magacin za isporuku Jed. cena bez PDV-a (din.) Ukupna cena bez PDV-a (din.) /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/ 1 100072654 108 Šelna dvodelna (grejanje) 15 PVC KOM 15 003 2 100072655 108 Šelna dvodelna (grejanje) 22 PVC KOM 15 003 3 100072656 108 Šelna dvodelna (grejanje) 28 PVC KOM 10 003 4 100072657 108 Šelna dvodelna (grejanje) 35 PVC KOM 10 003 5 100051188 205 Šelna pužasta 60-80 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 20 010 6 100051193 205 Šelna pužasta 10-16 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 125 010 (25) 213 070 (100) 7 100051205 205 Šelna pužasta 30-45 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 20 010 8 100051223 205 Šelna pužasta 12-22 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 140 010 (20) 205 014 (20) 213 070 (100) 9 100051233 205 Šelna pužasta 40-60 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 40 010 (20) 205 014 (20) 10 100051238 205 Šelna pužasta 32-50 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 10 010 11 100051180 205 Šelna pužasta 8-16 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 25 014 (5) 303 021 (20) 12 100051214 205 Šelna pužasta 50-70 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 70 014 (20) 304 016 (50) 13 100032395 205 Stega za uže 19 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 475 014 (5) 210 012 (250) 212 070 (70) 213 070 (50) 303 019 (100) 14 100032363 210 Stega za uže 20 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 205 012 (130) 213 070 (75) 15 100032364 210 Stega za uže 40 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 225 012 (100) 213 070 (50) 216 063 (75) 16 100032367 210 Stega za uže 30 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 855 012 (120) 213 070 (385) 216 063 (250) 216 063 (50) 216 063 (50) 17 100032375 210 Stega za uže 8 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 365 012 (100) 216 063 (70) 216 063 (30) 302 020 (70) 304 016 (15) 304 016 (70) 304 016 (10) 18 100032376 210 Stega za uže 16 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 570 012 (200) 213 070 (120) 216 063 (150) 216 063 (50) 304 016 (50) 19 100032383 210 Stega za uže 22 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 865 012 (250) 212 070 (180) 213 070 (75) 213 070 (130) 216 063 (150) 216 063 (50) 216 063 (30) 20 100032387 210 Stega za uže 34 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 100 012 21 100032392 210 Stega za uže 26 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 740 012 (250) 213 070 (40) 213 070 (100) 213 070 (50) 216 063 (250) 216 063 (50) 22 100032393 210 Stega za uže 13 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 225 012 (150) 213 070 (50) 411 056 (25) 23 100032398 210 Stega za uže 10 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 580 012 (150) 212 070 (200) 216 063 (100) 216 063 (50) 304 016 (80) 24 100062078 210 Stega za uže 32 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 170 012 (130) 215 063 (40) 25 100067965 213 Stega za uže 18 pocink. EN13411-5 ili odgovarajuće KOM 30 070 26 100051236 213 Šelna pužasta 16-25 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 100 070 27 100051253 213 Šelna pužasta 12-20 9 W2 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 100 070 28 100132536 216 Stega za uže BG-3400 proizvođača IRON GRIP ili odgovarajuće; opseg prečnika užeta od 26 do 34 mm KOM 30 063 29 100132535 216 Stega za uže BG-2500 proizvođača IRON GRIP ili odgovarajuće; opseg prečnika užeta od 21 do 25 mm. KOM 20 063 30 100065707 216 Šelna limena 16-27 Č. KOM 50 063 31 100108974 216 Šelna limena 40-60 Č. KOM 50 063 32 100073807 234 Šelna pužasta 150-162 9 W4 DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 50 063 33 100032372 304 Stega za uže 6,5 SRPS C.H1.300 (DIN 741) ili odgovarajuće KOM 95 016 (70) 411 056 (25) 34 100069959 304 Obujmica 52-55 15 Č. DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 50 16 35 100075262 304 Obujmica sa zglob svornjakom 51-55 20 Č. DIN 3017 ili odgovarajuće KOM 75 16 I UKUPNO PONUĐENA CENA bez PDV-a (zbir kolone br. 10) II UKUPAN IZNOS PDV-a 20% III UKUPNO PONUĐENA CENA sa PDV-om (red. br.I+red.br.II) Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene: Ponuđači treba da popune obrazac strukture ponuđene cene tako što će: u kolonu 5 upisati naziv ponuđenog dobra, proizvođača i zemlju porekla; u kolonu 9 upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a u dinarima za traženu poziciju; u kolonu 10 upisati koliko iznosi ukupna vrednost bez PDV-a u dinarima za traženu poziciju, tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 9) sa traženom količinom (koja je navedena u koloni 7); u red I uneti ukupnu vrednost ponuđene cene bez PDV-a (zbir kolone 10), u red II uneti vrednost PDV-a obračunat na iznos iz reda I u red III uneti ukupnu vrednost ponuđene cene sa PDV-om (red. Br.I+red.br.II) Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd 103920327 Naziv postupka: Prstenovi, obujmice i stezaljke Referentni broj: JN/4000/0144/2026, JANA broj 868/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Prstenovi, obujmice i stezaljke Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke dobara Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 60,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Izabrani ponuđač je obavezan da isporuku dobara izvrši u roku od maksimalno 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana od dana stupanja Ugovora na snagu. Naziv: Garantni rok Jedinica mere: meseci Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 12,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Garantni rok za isporučena dobra je minimum 12(slovima: dvanaest) meseci od dana kada je izvršen kvalitativni prijem dobara tj. od datuma potpisivanja "Izveštaja o kontroli tehničko-tehnoloških karakteristika materijala prema zahtevu Naručioca" bez primedbi, od strane Komisija za prijemno kontrolisanje Kupca. Izabrani Ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve eventualne nedostatke u toku trajanja garantnog roka. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog Ponuđača koji je ponudio duži garantni rok. KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2 Primena žreba Ukoliko ni posle primene rezervnog kriterijuma ne bude moguće izabrati najpovoljniju ponudu, najpovoljnija ponuda biće izabrana putem žreba. Izvlačenje putem žreba Naručilac će izvršiti javno, u prisustvu Ponuđača koji imaju istu najnižu ponuđenu cenu. Na posebnim papirima koji su iste veličine i boje Naručilac će ispisati nazive Ponuđača, te papire staviti u kutiju, odakle će jedan član Komisije izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru biće dodeljen ugovor o javnoj nabavci. Naručilac će sačiniti i dostaviti zapisnik o sprovedenom izvlačenju putem žreba. Zapisnik o izvlačenju putem žreba potpisuju članovi komisije i prisutni ovlašćeni predstavnici Ponuđača, koji preuzimaju primerak Zapisnika. Naručilac će elektronskim putem dostaviti Zapisnik o izvlačenju putem žreba Ponuđačima koji nisu prisutni na izvlačenju. 9. Model ugovora.docx MODEL UGOVORA U skladu sa datim Modelom ugovora i elementima najpovoljnije ponude biće zaključen Ugovor o javnoj nabavci. Prilikom sačinjavanja Ugovora o javnoj nabavci, dati Model ugovora će biti usklađen sa Zakonom o PDV-u važećim u Republici Srbiji i u slučaju podnošenja zajedničke ponude usklađen sa Sporazumom grupe Ponuđača. UGOVORNE STRANE: 1. Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ Beograd , Ulica Balkanska br. 13, Matični broj 20053658, PIB 103920327, Tekući račun: 205-0000000023250-81 NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, Ogranak RB Kolubara, Svetog Save br. 1, Lazarevac koje zastupa Operativni direktor za nabavke i komercijalne poslove u Ogranku RB Kolubara, Nemanja Grbović po Punomoćju generalnog direktora EPS AD Beograd broj 12.02-717695/1-26 od 09.06.2026. godine (u daljem tekstu: Kupac) i 2. _________________ iz ________, ul. ____________, br.____, matični broj: ___________, PIB: ___________, Tekući račun ____________, banka ______________ zakonski zastupnik __________________, _____________, (kao lider u ime i za račun grupe ponuđača), (u daljem tekstu: Prodavac) 2a)_____________________________________________________ iz__________________, ulica ___________________ br. ___, PIB: _____________, matični broj: _____________, Tekući račun ____________, banka ______________, zakonski zastupnik __________________________, (član grupe ponuđača ili podizvođač) 2b)_______________________________________________________iz_________________, ulica ___________________ br. ___, PIB: _____________, matični broj: _____________, Tekući račun ____________, banka ______________, zakonski zastupnik _______________________, (član grupe ponuđača ili podizvođač) (u daljem tekstu zajedno: Ugovorne strane) zaključile su sledeći: UGOVOR O PRODAJI DOBARA otvoreni postupak “Prstenovi, obujmice i stezaljke“ JN/4000/0144/2026 (JANA 868/2026) UVODNE ODREDBE Ugovorne strane saglasno konstatuju: da je Naručilac (u daljem tekstu: Kupac) u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019 i 92/2023, u daljem tekstu: Zakon) sproveo otvoreni postupak javne nabavke broj JN/4000/0144/2026 (JANA 868/2026) radi zaključenja Ugovora za nabavku dobara i to: “Prstenovi, obujmice i stezaljke“; da je Poziv za podnošenje ponuda u vezi predmetne javne nabavke poslat na objavljivanje na Portalu javnih nabavki dana _____________. godine i objavljen na internet stranici Naručioca; da ponuda ponuđača (u daljem tekstu: Prodavac) u potpunosti odgovara zahtevu Naručioca iz poziva za podnošenje ponuda i Konkursne dokumentacije; da je Kupac, na osnovu ponude prodavca i Odluke o dodeli ugovora br. _________ od _______________ godine, izabrao prodavca za isporuku dobara; PREDMET UGOVORA Član 1. Predmet ovog Ugovora o prodaji dobara (u daljem tekstu: Ugovor) su dobra “Prstenovi, obujmice i stezaljke“ (u daljem tekstu: dobra). Prodavac se obavezuje da za potrebe kupca isporuči ugovorena dobra iz stava 1. ovog člana u ugovorenom roku, u svemu prema ponudi prodavca broj _______ od _____. godine, Obrascu strukture cene, Konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku, Tehničkoj specifikaciji i Sporazumu o zajedničkom nastupanju, koji kao prilozi čine sastavni deo ovog Ugovora. Prodavac u potpunosti odgovara za izvršenje svih obaveza iz ovog Ugovora, bez obzira na učešće podizvođača. Prodavac će podizvođaču poveriti izvršenje dela ugovora i to ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (po predmetu ili količini, vrednosti ili procentu). Kupac će da neposredno plaća podizvođača za deo ugovora koji je on izvršio, ukoliko podizvođač zahteva da mu se dospela potraživanja plaćaju neposredno. Prodavac se obavezuje da nakon svakog pojedinačnog plaćanja od strane Kupca za deo posla koje izvrši Podizvođač, u roku od 60 dana, dostavi dokaze Kupcu (potvrda banke o izvršenom prenosu sredstava na račun Podizvođača) kao i izjavu Podizvođača da je Prodavac izvršio plaćanje Podizvođaču njegovih potraživanja, te ukoliko Prodavac ne postupi na navedeni način i u navedenom roku, Kupac će protiv Prodavca, u skladu sa Članom 131. ZJN, podneti predlog za pokretanje prekršajnog postupka kancelariji za javne nabavke u roku od 30 (slovima:trideset) dana od dana isteka navedenog roka od 60 dana. CENA Član 2. Ukupna cena dobara iz člana 1. ovog Ugovora iznosi _________________ (slovima:____________________) RSD, bez obračunatog PDV. Ugovorena vrednost dobara iz stava 1. ovog člana prodavca: ____________________ koji je obveznik PDV u Republici Srbiji, uvećava se za porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima Republike Srbije. U cenu su uračunati svi troškovi koji se odnose na predmet javne nabavke i koji su određeni Konkursnom dokumentacijom. Cena dobara iz stava 1. ovog člana utvrđena je na paritetu isporučeno u skladišta Kupca i obuhvata troškove koje prodavac ima u vezi isporuke na način kako je regulisano ovim Ugovorom. Jedinične cene iz usvojene ponude su fiksne i ne mogu se menjati za sve vreme važenja Ugovora. NAČIN PLAĆANJA Član 3. Plaćanje dobara koja su predmet ove nabavke Kupac će izvršiti na tekući račun Prodavca, po isporuci dobara u roku do 45 (slovima: četrdesetpet) dana od dana prijema ispravnog računa preko sistema elektronskih faktura, kada se smatra da je Kupac primio e-fakturu od strane Prodavca koji je ispunio svoju ugovornu obavezu, a nakon potpisivanja „Izveštaja o kontroli tehničko-tehnoloških karakteristika materijala prema zahtevu Naručioca" – bez primedbi. Otpremnica na kojoj je naveden datum isporuke dobara, kao i količina isporučenih dobara, sa čitko napisanim imenom i prezimenom i potpisom ovlašćenog lica Kupca koje je primilo predmetna dobra, predstavlja osnov za fakturisanje i obavezan je prateći dokument uz račun. Prodavac se obavezuje da, po izvršenoj isporuci dobara, ispostavi ispravnu fakturu Kupcu, u roku od 5 (slovima: pet ) dana od dana potvrde prijema na osnovu e-otpremnice koja je evidentirana na sistemu e-otpremnica u skladu sa Zakonom o elektronskim otpremnicama („Službeni Glasnik RS“, br. 94/2024) i Pravilnikom o elektronskim otpremnicama („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 13 marta 2025, 120 od 30. decembra 2025). Prilikom evidentiranja e-otpremnice na sistemu e-otpremnica, Prodavac je u obavezi da dodatno navede i šifru pogona u okviru EPS, prijemnu skladišnu lokaciju i tačne šifre naručenih dobara i jedinice mere iz Obrasca strukture cene. Uz e-fakturu je obavezan prilog kopija evidentirane e-otpremnice. U ispostavljenom računu i otpremnici Prodavac je dužan da se pozove na broj i datum Ugovora i broj javne nabavke kao i da se pridržava tačno definisanih naziva dobara iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude (iz Obrasca strukture cene). Računi koji ne odgovaraju navedenim tačnim nazivima, smatra će se neispravnim. Ukoliko, zbog korišćenja različitih šifrarnika i softverskih rešenja nije moguće u samom računu navesti gore navedeni tačan naziv, Prodavac je obavezan da uz račun dostavi prilog sa uporednim pregledom naziva iz računa sa zahtevanim nazivima iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude. Račun mora glasiti na: EPS AD Beograd, Balkanska 13, Ogranak RB Kolubara, Lazarevac, Svetog Save 1, PIB (103920327), MB (20053658) i biti dostavljen na adresu e-pošte Kupca: efaktura.rbk@eps.rs, sa obaveznim prilozima. Faktura mora da sadrži sve elemente koji su propisani Zakonom o PDV-u, Zakonom o elektronskom fakturisanju i ostalim zakonima koji regulišu ovu oblast. Faktura koja ne bude sadržala sve propisane elemente i priloge će biti odbijena. Napomena: Fakturisanje u slučaju zajedničke ponude Prodavac će isporučena dobra fakturisati u skladu sa Sporazumom o zajedničkom izvršenju javne nabavke (u slučaju podnošenja zajedničke ponude). Sporazumom o zajedničkom izvršenju javne nabavke mora biti na jasan način definisano učešće svakog od članova, kao i obim posla svakog učesnika i deo ponuđene cene koju će svaki od članova fakturisati Kupcu u slučaju da se članovi grupe ponuđača opredele za fakturisanje na osnovu svog učešća u izvršenju predmeta ugovora. Ukoliko je Sporazumom o zajedničkom izvršenju javne nabavke (u slučaju da je Prodavac Grupa ponuđača) ugovoreno da će isporuku dobara vršiti isključivo Nosilac grupe ponuđača, a da će ostali članovi grupe ponuđača vršiti isporuku dobara Nosiocu grupe ponuđača, Nosilac posla izdaje račun za promet dobara koji vrši prema Kupcu. U slučaju kada je Sporazumom o zajedničkom izvršenju javne nabavke ugovoreno da će isporuku dobara vršiti svi članovi Grupe ponuđača (nosilac i ostali članovi grupe ponuđača) u smislu da će svaki član Grupe ponuđača izvršiti svoj deo ugovorenog posla neposredno Kupcu, svaki član Grupe ponuđača za svoj obim posla izdaje račun neposredno Kupcu. U Sporazumu o zajedničkom izvršenju nabavke jasno se definiše obim posla svakog člana Grupe ponuđača. ROK ISPORUKE Član 4. Prodavac se obavezuje da isporuku dobara izvrši u roku od ____ kalendarskih dana od dana stupanja Ugovora na snagu. Ako Prodavac ne ispuni obavezu o roku, Kupac će mu ostaviti primeren naknadni rok za ispunjenje, u kom slučaju će Prodavac platiti ugovornu kaznu u visini određenoj ovim Ugovorom. Ako Prodavac ne ispuni obavezu ni u ostavljenom primerenom naknadnom roku, Kupac će realizovati svoja prava iz sredstva obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza. (važi ukoliko vrednost ugovora prelazi 1.000.000,00 dinara bez PDV-a) MESTO ISPORUKE Član 5. Mesto isporuke je na adresi: Magacin Kupca:003 – Direkcija – Vreoci, 010 – Pomoćna mehanizacija - Rudovci, 012 – Stara montaža – Baroševac, 014 – Pomoćna mehanizacija (Tamnava Istočno polje) – Kalenić, 016 – Prerada (Železnički transport) - Vreoci, 019 – Prerada (Oplemenjivanje) - Vreoci, 020 – Prerada (Suva Separacija) – Vreoci, 021 - Prerada (Oplemenjivanje) - Vreoci, 056 – Kolubara Metal – Vreoci, 063 – Tamnava Zapadno polje – Kalenić, 070 – Tamnava istočno polje – Kalenić. Paritet isporuke je: f-co magacin Kupca broj 003, 010, 012, 014, 016, 019, 020, 021, 056, 063 i 070 sa uračunatim zavisnim troškovima. Prodavac se obavezuje da, u okviru utvrđene dinamike, otpremu, transport i isporuku Dobara organizuje tako da se prijem dobara u skladišta Kupca vrši u vremenu od 700 do 1200 časova., a u svemu u skladu sa instrukcijama i zahtevima Kupca. Prelazak svojine i rizika na isporučenim dobrima koja se isporučuju po ovom Ugovoru, sa Prodavca na Kupca, prelazi na dan isporuke. Kao datum isporuke smatra se datum prijema dobra u magacin Kupca. Eventualno nastala šteta prilikom transporta predmetnih dobara do mesta isporuke pada na teret Prodavca. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA Član 6. Kupac se obavezuje da: preuzme dobra iz člana 1. Ugovora u roku, vremenu i na mestu predviđenom ovim Ugovorom; blagovremeno plaća fakture za isporučena dobra na način i u roku predviđenom ovim Ugovorom. Obaveze Prodavca: isporuči dobra iz člana 1. Ugovora, u roku, vremenu i na mestu predviđenom ovim Ugovorom; da prilikom isporuke dobara dostavi original overene i potpisane ateste u skladu sa SRPS EN 10204 2.1. za sva isporučena dobra; da ugovorena dobra adekvatno i bezbedno upakuje i zaštiti od oštećenja prilikom utovara, transporta i magacinske manipulacije u toku istovara u magacinu Kupca. Eventualno nastala štete prilikom transporta predmetnih dobara do mesta isporuke po bilo kom osnovu, ili prilikom istovara u magacinu Kupca usled neadekvatno upakovanih dobara, padaju na teret Prodavca. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PRIJEM Član 7. Kvantitativni prijem Prodavac se obavezuje da pisanim putem obavesti Kupca o tačnom datumu isporuke najmanje 3 (slovima: tri) radna dana pre planiranog datuma isporuke, u skladu sa Obrascem „Najava isporuke dobara“, i prilogom „Obaveštenje o isporuci dobara. Kupac je dužan da, u skladu sa obaveštenjem Prodavca, organizuje blagovremeno preuzimanje dobra svakog radnog dana u vremenu od 07:00 do 12:00 časova. Kvantitativni prijem isporučenih dobara vrši se u magacinu Kupca, prilikom prijema dobara, vizuelnom kontrolom i prebrojavanjem. Komisija za prijemno kontrolisanje dobara konstatuje da li u isporuci ima neslaganja između primljene količine i količine navedene u pratećoj otpremnoj dokumentaciji u kom slučaju Kupac ima pravo dostavljanja pisane reklamacije Prodavcu. U slučaju da dođe do odstupanja od ugovorenog, Prodavac je dužan da do kraja ugovorenog roka isporuke otkloni sve neusaglašenosti između ugovorene i isporučene količine robe, u suprotnom, smatraće se da isporuka nije izvršena u roku. Kvalitativni prijem Kupac je obavezan da po kvantitativnom prijemu isporuke dobara, bez odlaganja, utvrdi kvalitet isporučenog dobra čim je to prema redovnom toku stvari i okolnost ima moguće, a najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) dana. Kupac može odložiti utvrđivanje kvaliteta isporučenog dobra dok mu Prodavac ne dostavi isprave koje su za tu svrhu neophodne, ali je dužno da opomene Prodavca da mu ih bez odlaganja dostavi. Ukoliko se utvrdi da kvalitet isporučenog dobra ne odgovara ugovorenom, Kupac je obavezan da Prodavcu stavi pismeni prigovor na kvalitet, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana kada je utvrdio da kvalitet isporučenog dobra ne odgovara ugovorenom. Prodavac je obavezan da u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana prijema prigovora, pismeno obavesti Kupca o ishodu reklamacije. Kupac, koji je Prodavcu blagovremeno i na pouzdan način stavio prigovor zbog utvrđenih nedostataka u kvalitetu dobra, ima pravo da: traži od Prodavca da, u roku ostavljenom u prigovoru, otkloni nedostatke o svom trošku, ako su mane na dobrima otklonjive, ili traži od Prodavca da mu, u roku ostavljenom u prigovoru, isporuči nove količine dobra bez nedostataka o svom trošku i da isporučeno dobro sa nedostacima o svom trošku preuzme izjavi da raskida ugovor. U svakom od ovih slučajeva, Kupac ima pravo i na naknadu štete. Pored toga, i nezavisno od toga, Prodavac odgovara Kupcu i za štetu koju je ovaj, zbog nedostataka i na isporučenom dobru, pretrpeo na drugim svojim dobrima i to prema opštim pravilima o odgovornosti na štetu. Smatra se da je kvantitativni i kvalitativni prijem dobara izvršen potpisivanjem Izveštaja o kontroli tehničko-tehnoloških karakteristika materijala prema zahtevu Naručioca, bez primedbi, od strane Komisija za prijemno kontrolisanje Kupca. GARANTNI ROK Član 8. Garantni rok za dobra koja su predmet javne nabavke je ___ (slovima:_______) meseci od dana kada je izvršen kvalitativni prijem dobara tj. od datuma potpisivanja "Izveštaja o kontroli tehničko-tehnoloških karakteristika materijala prema zahtevu Naručioca" bez primedbi, od strane Komisija za prijemno kontrolisanje Kupca. Kupac ima pravo na reklamaciju u toku trajanja garantnog roka kada se, posle izvršenog kvalitativnog prijema, pokaže da isporučeno dobro ima neki skriveni nedostatak, Kupac je obavezan da Prodavcu dostavi pisanu reklamaciju na kvalitet bez odlaganja, a najkasnije u roku od deset dana od dana saznanja za nedostatak. Prodavac je odgovoran za sve nedostatke i oštećenja na dobrima, koja su nastala i posle preuzimanja istih od strane Kupca, čiji je uzrok postojao pre preuzimanja (skrivene mane). U slučaju potvrđivanja činjenica, izloženih u reklamacionom aktu Kupca, Prodavac se obavezuje da u garantnom roku, o svom trošku: - otkloni sve eventulane nedostatke na isporučenom dobru pod uslovima utvrđenim u tehničkoj garanciji i važećim zakonskim propisima RS ili - isporuči novo dobro u zamenu za reklamirano, u primerenom roku koji će biti naveden u reklamacionom aktu. Garantni rok se produžava za vreme koje dobro, zbog nedostatka, u garantnom roku nije korišćeno na način za koji je kupljeno i vreme provedeno na otklanjanju nedostataka na dobru u garantnom roku. Na zamenjenom dobru teče novi garantni rok iz stava 1. ovog člana, od datuma zamene. Prodavac odgovara Kupcu i za štetu koju je ovaj, zbog nedostataka, na isporučenom dobru, pretrpeo na drugim svojim dobrima i to opštim pravilima o odgovornosti za štetu. Svi troškovi koji budu prouzrokovani Kupcu, a vezani su za otklanjanje nedostataka na dobru koje mu se isporučuje, saglasno ovom Ugovoru, u garantnom roku, idu na teret Prodavca. UGOVORNA KAZNA Član 9. U slučaju da svojom krivicom ne izvrši o roku ispruku Dobara, Prodavac je dužan da plati Kupcu ugovornu kaznu, u iznosu od 0,2% od cene iz člana 2. stav 1. ovog Ugovora, odnosno ako je predmet obaveze deljiv i ako delimično izvršenje nije protivno cilju Ugovora, od vrednosti neisporučenih Dobara, za svaki započeti dan kašnjenja, u maksimalnom iznosu od 10% od cene iz člana 2. stav 1. ovog Ugovora. Plaćanje ugovrne kazne u skladu sa prethodnim stavom dospeva u roku od 10 (deset) dana od dana izdavanja računa od strane Kupca. Ukoliko Kupac usled kašnjenja iz st.1. ovog člana, pretrpi štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, ima pravo na naknadu razlike između pretrpljene štete u celosti i isplaćene ugovorne kazne. Pravo Kupca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na njegovo pravo da zahteva naknadu štete. SREDSTVA OBEZBEĐENJA MENICA KAO SREDTVO OBEZBEĐENJA ZA ISPUNJENJE UGOVORNIH OBAVEZA (ukoliko je vrednost ugovora veća od 1.000.000,00 dinara bez PDV) Član 10. Prodavac je obavezan da u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana prijema 2 (slovima: dva) primerka obostrano potpisanog Ugovora, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza, Kupcu dostavi: blanko sopstvenu menicu koja je: potpisana od strane zakonskog zastupnika ili lica po ovlašćenju zakonskog zastupnika i overena službenim pečatom (ukoliko posluje sa pečatom), na način koji propisuje Zakon o menici ("Sl. list FNRJ" br. 104/46, "Sl. list SFRJ" br. 16/65, 54/70 i 57/89 i "Sl. list SRJ" br. 46/96, Sl. list SCG br. 01/03 Ust. povelja) evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“br. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 i 14/2020) i to dokumentuje overenim zahtevom poslovnoj banci da registruje menicu sa određenim serijskim brojem, osnov za izdavanje menice i meničnog ovlašćenja (broj ugovora) i iznos iz osnova (tačka 4. stav 2. Odluke), menično pismo – ovlašćenje kojim Prodavac ovlašćuje Kupca da može naplatiti menicu, na iznos od 10 (slovima: deset)% od vrednosti ugovora (bez PDV), sa rokom važenja minimalno 30 (slovima: trideset) dana dužim od roka isporuke s tim da eventualni produžetak roka isporuke ima za posledicu i produženje roka važenja menice i meničnog ovlašćenja, ovlašćenje kojim zakonski zastupnik ovlašćuje lice za potpisivanje menice i meničnog ovlašćenja za konkretan posao, u slučaju da menicu i menično ovlašćenje ne potpisuje zakonski zastupnik Prodavca fotokopiju važećeg Kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje novčanim sredstvima ponuđača kod poslovne banke, overenu od strane banke na dan izdavanja meničnog ovlašćenja. fotokopiju OP obrasca. dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke koja je izvršila registraciju menice ili izvod sa internet stranice Registra menica i ovlašćenja NBS). Ugovorne strane su saglasne da Kupac može, bez bilo kakve prethodne saglasnosti Prodavca, podneti na naplatu ovo sredstvo obezbeđenja, u slučaju da: Prodavac (Članovi grupe ponuđača - u slučaju zajedničke ponude) ne ispuni u celini svoju ugovornu obavezu Prodavac (Članovi grupe ponuđača - u slučaju zajedničke ponude) ne ispuni delimično svoju ugovornu obavezu svoju ugovornu obavezu ne izvrši ni u ostavljenom primerenom naknadnom roku, ukoliko ne dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, kao i u drugim slučajevima neurednog ispunjenja Ugovora. Po ispunjenju obaveza iz Ugovora, ukoliko je Prodavac (Članovi grupe ponuđača - u slučaju zajedničke ponude) ispunio sve obaveze iz Ugovora, Kupac je u obavezi da vrati dostavljenu blanko sopstvenu menicu. U slučaju realizacije prava iz menice od strane Kupca, pre isteka roka njenog važenja, Prodavac je u obavezi da u roku od 5 (slovima: pet) dana dostavi novo sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza Kupcu Ukoliko ponuda grupe ponuđača bude izabrana kao najpovoljnija, grupa ponuđača je dužna da dostavi jedno sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza na zahtevani iznos. MENICA KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU Član 11. Prodavac je obavezan da Kupcu prilikom prve isporuke predmeta ugovora dostavi: blanko sopstvenu menicu za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je: potpisana od strane zakonskog zastupnika ili lica po ovlašćenju zakonskog zastupnika i overena službenim pečatom (ukoliko posluje sa pečatom), na način koji propisuje Zakon o menici ("Sl. list FNRJ" br. 104/46, "Sl. list SFRJ" br. 16/65, 54/70 i 57/89 i "Sl. list SRJ" br. 46/96, Sl. list SCG br. 01/03 Ust. povelja) evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“br. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 i 14/2020) i to dokumentuje overenim zahtevom poslovnoj banci da registruje menicu sa određenim serijskim brojem, osnov za izdavanje menice i meničnog ovlašćenja (broj ugovora) i iznos iz osnova (tačka 4. stav 2. Odluke), menično pismo – ovlašćenje kojim Prodavac ovlašćuje Kupca da može naplatiti menicu, u visini od 5% (slovima: pet) vrednosti Ugovora bez PDV, sa rokom važenja minimalno 30 (slovima: trideset) dana dužim od perioda koji obuhvata ugovoreni rok isporuke i garantni rok u celosti, s tim da eventualni produžetak garantnog roka ima za posledicu i produženje roka važenja menice i meničnog ovlašćenja; ovlašćenje kojim zakonski zastupnik ovlašćuje lica za potpisivanje menice i meničnog ovlašćenja za konkretan posao, u slučaju da menicu i menično ovlašćenje ne potpisuje zakonski zastupnik Prodavca fotokopiju važećeg Kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje novčanim sredstvima ponuđača kod poslovne banke, overenu od strane banke na dan izdavanja meničnog ovlašćenja fotokopiju OP obrasca. dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke koja je izvršila registraciju menice ili izvod sa internet stranice Registra menica i ovlašćenja NBS). Menica može biti naplaćena u slučaju da Prodavac (Članovi grupe ponuđača - u slučaju zajedničke ponude) ne ispuni svoje ugovorne obaveze u pogledu otklanjanja nedostataka u garantnom roku. Ukoliko Prodavac sredstvo obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ne dostavi u ugovorenom roku, Kupac će realizovati svoja prava iz sredstva obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza (ukoliko je vrednost ugovora veća od 1.000.000,00 dinara bez PDV). U slučaju realizacije prava iz menice od strane Kupca pre isteka roka njenog važenja, Prodavac je u obavezi da u roku od 5 (slovima: pet) dana dostavi Kupcu novo sredstvo obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Ukoliko ponuda grupe ponuđača bude izabrana kao najpovoljnija, grupa ponuđača je dužna da dostavi jedno sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na zahtevani iznos. POVERLJIVOST Član 12. Prodavac je dužan da čuva poverljivost svih podataka i informacija sadržanih u dokumentaciji, izveštajima, tehničkim specifikacijama i drugim obaveštenjima da ih koristi isključivo u cilju ispunjenja Ugovora i ne može ih stavljati na raspolaganje trećim licima, bez prethodne pisane saglasnosti Kupca, osim u slučajevima predviđenim odgovarajućim propisima. Informacije, podaci i dokumentacija koje je Kupac dostavio Prodavcu u izvršavanju predmeta ovog Ugovora, Prodavac ne može stavljati na raspolaganje trećim licima, bez prethodne pisane saglasnosti Kupca. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I OBEZBEĐIVANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Član 13. Prodavac je odgovoran da Dobra koja su predmet ovog Ugovora ne zagađuju, odnosno minimalno utiču na životnu sredinu, odnosno da obezbeđuju adekvatno smanjenje potrošnje energije – energetsku efikasnost. ODGOVORNA LICA ZADUŽENA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA Član 14. Odgovorna lica zadužena za praćenje realizacije ovog Ugovora su: za Kupca _______________________________, e-mail: ____________________________; za Prodavca ____________________________, e-mail: _____________________________. Imenovana lica na strani Kupca su dužna da vrše sledeće poslove: prati fakturisanu realizaciju Ugovora i datum važenja Ugovora; objedinjava informacije, dokumentaciju i druge podatke u vezi sa realizacijom Ugovora; kontroliše usaglašenost ulaznih računovodstvenih isprava i prateće dokumentacije sa Ugovorom odnosno kontroliše poštovanje ugovorenih količina dobara kao i ugovorenih cena i rokova. U slučaju potrebe za izmenom/dopunom lica za praćenje realizacije ugovora, ugovorne strane će zaključiti aneks ovog ugovora. ODGOVORNA LICA ZADUŽENA ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA Član 15. Odgovorna lica zadužena za praćenje izvršenja ovog Ugovora su: za Kupca _______________________________ , e-mail: ____________________________; za Prodavca ____________________________ , e-mail: _____________________________. Imenovana lica na strani Kupca su dužna da vrše sledeće poslove: prati usaglašenost ugovorenih i realizovanih pozicija i eventualnih odstupanja; prati ugovorene rokove za izvršenje; prati postupanje po primedbama; potpisuju "Izveštaj o kontroli tehničko-tehnoloških karakteristika materijala prema zahtevu Naručioca" koji prethodno mora biti potpisan od strane Komisije za prijemno kontrolisanje dobara; izvršava i druge dužnosti vezane za izvršenje predmeta ugovora, po potrebi. U slučaju potrebe za izmenom/dopunom lica za praćenje izvršenja, ugovorne strane će zaključiti aneks ovog ugovora. VIŠA SILA Član 16. Dejstvo više sile se smatra za slučaj koji oslobađa od odgovornosti za izvršavanje svih ili nekih ugovornih obaveza i za naknadu štete za delimično ili potpuno neizvršenje ugovornih obaveza, za onu Ugovornu stranu kod koje je nastupio slučaj više sile, ili obe strane kada je kod obe ugovorne strane nastupio slučaj više sile, a izvršenje obaveza koje je onemogućeno zbog dejstva više sile, odlaže se za vreme njenog trajanja. Ugovorna strana kojoj je izvršavanje ugovornih obaveza onemogućeno usled dejstva više sile, u obavezi je da odmah, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 (četrdesetosam) časova, od časa nastupanja slučaja više sile, pisanim putem obavesti drugu Ugovornu stranu o nastanku više sile i njenom procenjenom ili očekivanom trajanju, uz dostavljanje dokaza o nastupanju više sile. Za vreme trajanja više sile svaka Ugovorna strana snosi svoje troškove i ni jedan trošak, ili gubitak jedne i/ili druge Ugovorne strane, koji je nastao za vreme ili u vezi dejstva više sile, neće se smatrati štetom koju je obavezna da naknadi druga Ugovorna strana, ni za vreme trajanja više sile, ni po njenom prestanku. U slučaju nastupanja više sile, Ugovorne strane imaju pravo da produže rok važenja Ugovora za ono vreme kašnjenja u ispunjenju Ugovora koje je prouzrokovano višom silom. Ukoliko dejstvo više sile traje duže od 30 (trideset) kalendarskih dana, Ugovorne strane će se dogovoriti o daljem ispunjenju Ugovora, o čemu će zaključiti aneks, ili će se sporazumeti o raskidu Ugovora. NAKNADA ŠTETE Član 17. Prodavac je u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima odgovoran za štetu koju je pretrpeo Kupac neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili zadocnjenjem u ispunjenju obaveza preuzetih ovim Ugovorom. Kupac ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi, koje je Prodavac u vreme zaključenja ugovora morao predvideti kao moguće posledice povrede ugovora, a s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate. U slučaju prevare ili namernog neispunjenja, kao i neispunjenja zbog krajnje nepažnje, Kupac ima pravo zahtevati od Prodavca naknadu celokupne štete koja je nastala zbog povrede ugovora, bez obzira na to što Prodavac nije znao za posebne okolnosti zbog kojih su one nastale. RASKID UGOVORA Član 18. Osim obaveznog raskida Ugovora iz člana 163. Zakona, svaka Ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor, u slučaju da druga Ugovorna strana ne ispuni svoju obavezu ni u ostavljenom primerenom naknadnom roku, dostavljanjem pisane izjave o raskidu Ugovora drugoj Ugovornoj strani. Kupac može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor pre isteka roka usled prestanka potrebe za predmetom Ugovora, dostavljanjem pisane izjave o jednostranom raskidu Ugovora, u kom slučaju Prodavac nema pravo na naknadu štete. IZMENE TOKOM TRAJANJA UGOVORA Član 19. Ugovorne strane su saglasne da se eventualne izmene i dopune ovog Ugovora izvrše u pisanoj formi – zaključivanjem aneksa u skladu sa Zakonom. Kupac može tokom trajanja Ugovora u skladu sa odredbama čl. 154.–161. Zakona da izmeni Ugovor bez sprovođenja postupka javne nabavke. Kupac može da dozvoli promenu cene ili drugih bitnih elemenata Ugovora iz objektivnih razloga kao što su: viša sila, izmena važećih propisa, mere državnih organa, promenjene okolnosti u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o obligacionim odnosima. ZAKLJUČIVANJE, STUPANJE NA SNAGU I VAŽENJE UGOVORA Član 20. Ukoliko vrednost ugovora ne prelazi 1.000.000,00 din. bez PDV-a: Ovaj Ugovor se smatra zaključenim i stupa na snagu nakon potpisivanja od strane zakonskih zastupnika ugovornih strana. Ukoliko vrednost ugovora prelazi 1.000.000,00 din. bez PDV-a: Ovaj Ugovor se smatra zaključenim nakon potpisivanja od strane zakonskih zastupnika Ugovornih strana, a stupa na snagu kada Prodavac dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza. Ugovor važi do obostranog ispunjenja ugovornih obaveza, a najduže 12 (slovima: dvanaest) meseci od dana stupanja Ugovora na snagu, a što ne utiče na odrebde o garantnom roku i obavezama iz garantnog roka. REŠAVANJE SPOROVA Član 21. Svi nesporazumi koji nastanu iz ovog Ugovora i povodom njega Ugovorne strane će rešiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju Ugovorne strane su saglasne da svaki spor nastao iz ovog Ugovora bude konačno rešen od strane stvarno nadležnog suda u Beogradu. ZAVRŠNE ODREDBE Član 22. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, o nastaloj promeni pismeno obavesti Kupca i da je dokumentuje na propisan način. Ugovorne strane su obavezne da jedna drugu bez odlaganja obaveste o svim promenama koje mogu uticati na realizaciju ovog Ugovora. Član 23. Ukoliko u toku trajanja obaveza iz Ugovora dođe do statusnih promena kod ugovornih strana, prava i obaveze prelaze na odgovarajućeg pravnog sledbenika. Nakon zaključenja i stupanja na snagu Ugovora, Kupac može da dozvoli, a Prodavac je obavezan da prihvati promenu ugovornih strana zbog statusnih promena kod Kupca, u skladu sa Ugovorom o statusnoj promeni. Član 24. Nijedna ugovorna strana nema pravo da neku od svojih prava i obaveza iz ovog Ugovora ustupi, proda niti založi trećem licu bez prethodne pisane saglasnosti druge Ugovorne strane. Član 25. Nevaženje bilo koje odredbe ovog Ugovora neće imati uticaja na važenje ostalih odredbi Ugovora, ukoliko bitno ne utiče na realizaciju ovog Ugovora. Član 26. Na odnose Ugovornih strana, koji nisu uređeni ovim Ugovorom, primenjuju se odgovarajuće odredbe ZOO i drugih zakona, podzakonskih akata, standarda i tehničkih normativa Republike Srbije – primenjivih s obzirom na predmet ovog Ugovora. Član 27. Sastavni deo ovog Ugovora su prilozi, kako sledi: Konkursna dokumentacija (na Portalu javnih nabavki pod šifrom); Ponuda broj __________ od _______ godine; Obrazac strukture cene; Tehnička specifikacija; Sporazum o zajedničkom nastupanju broj ___ od _______godine. Član 28. Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) identična primerka Ugovora. KUPAC PRODAVAC Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ Beograd Naziv Ogranak RB Kolubara __________________________ M. P. __________________________ Nemanja Grbović Operativni direktor za nabavke i Ime i prezime Komercijalne poslove u Ogranku RB Kolubara Funkcija