Cevi za kadu za galvanizaciju

SPECIFIKACIJA 11738.doc Specifikacija broj 11738 R. br. | Ident broj TRZ Čačak | Naziv i standard Tehničke karakteristike | Jed. mere | Količina | | 1. | 161090 | CEV OLOVNA*SRPS C.E4.040-30X5-PB99,5 2 kotura u dužini od 50m | kg | 450 | | Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Cevi za kadu za galvanizaciju Referentni broj: 391/26 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Cevi za kadu za galvanizaciju Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. MODEL UGOVORA.doc MODEL UGOVORA JNOP broj 862-5857-391/26 zaključen između: RS MO GŠ VS-Kopnena Vojska – TRZ «Čačak», Dr. Dragiše Mišovića, br. 167, Čačak Koju zastupa direktor, pukovnik, Igor Denić, mast.inž.maš. U daljem tekstu - NARUČILAC Telefon: 032/372 666 Telefaks: 032/372-674 Matični broj: 07093608 PIB: 102116082 PDV: 135328814 Šifra delatnosti: 75110 Tekući račun: 840-1620-21 šifra 862 kod Uprave za trezor Ministarstva finansija RS | | i Naziv: Koju zastupa: u daljem tekstu DOBAVLJAČ, adresa: matični broj: šifra delatnosti: PIB: PDV: tekući račun broj: kod banke: telefon: telefaks: | | ČLAN 1. - PREDMET UGOVORA 1.1. Dobavljač se obavezuje da, po odredbama ovog ugovora, izvrši nabavku dobara – olovna cev (u daljem tekstu dobra) po vrstama iz specifikacije broj 11738 i potrebama Naručioca, a najviše do količina navedenih u specifikaciji broj 11738 u Prilogu 1. ugovora. ČLAN 2. – TEHNIČKI USLOVI 2.1. Dobra iz člana 1. ugovora moraju u svemu odgovarati zahtevima Naručioca iz specifikacije broj 11738 u Prilogu 1. ugovora. Naručilac dozvoljava razliku u kilaži od ± 8% za stavku iz specifikacije. 2.2. Dobra koja su predmet nabavke, prilikom isporuke moraju biti nova, originalna, ispravna i neupotrebljavana. Dobra moraju biti proizvedena prema dokumentaciji proizvođača, sa deklaracijom o kvalitetu proizvoda, navedenim datumom proizvodnje i zahtevanim tehničkim karakteristikama. 2.3. Dobra ne smeju imati nedostatke nastale iz dizajna, materijala ili izrade ili nekog čina ili propusta dobavljača ili proizvođača, a koji bi se mogli razviti normalnom upotrebom dobara u uslovima koji preovlađuju u Republici Srbiji. 2.4. Dobavljač je u obavezi da uz isporučena dobra dostavi odgovarajuće ateste o kvalitetu dobara ili Izveštaj o ispitivanju od strane ovlašćene laboratorije za stavku iz specifikacije. 2.5. Dobra se isporučuju u ambalaži koja se ne vraća i ne plaća posebno. Dobra se isporučuju upakovana na način koji obezbeđuje zaštitu od oštećenja prilikom transporta i čuvanja. Naručilac nema obavezu čuvanja originalne ambalaže u kojoj se isporučuju dobra. Ova odredba ne povlači za sobom gubitak garancije. ČLAN 3. - CENA 3.1.Naručilac i Dobavljač su utvrdili cene dobara iz člana 2. ugovora po specifikaciji br.11738, a ukupno u iznosu _______________________ dinara bez PDV-a. 3.2. Iznos PDV-a: 20% (___________________ dinara). 3.3. Ukupna vrednost ugovora iznosi ____________________ dinara sa obračunatim PDV i podrazumeva se za isporuku franko skladište _________________. 3.4. Utvrđene cene su konačne i ne mogu se menjati do konačne realizacije ugovora. ČLAN 4. - NAČIN PLAĆANJA 4.1. Naručilac i Izvršilac su se sporazumeli da se plaćanje izvršenih usluga iz člana 1. Ugovora izvrši u roku od 45 (četrdesetpet) dana______dana od dana izdavanja izdate fakture u SEF, registrovane u Centralnom registru faktura, sačinjene sa pozivom na broj ugovora o nabavci, izdate nakon dobijenog Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu isporučenih dobara. 4.2. Ukoliko Dobavljač ne ispostavi kompletan račun u navedenom roku, rok za plaćanje se produžava za onoliko dana koliko je kasnio sa isporukom računa. 4.3. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja. Rok plaćanja faktura registrovanih u Centralnom registru faktura, na osnovu Zakona o rokovima izmireanja obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“ broj 119/12, 68/15 i 113/17) i Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS“ broj 7/118), ne kraći od 45 (četrdesetpet) dana, od dana izdavanja fakture. Plaćanje se vrši uplatom na račun Dobavljača. 4.4. Prilikom unosa fakture u SEF obavezno popuniti polje prema sledećem: - u polje «broj ugovora» uneti 862-5857-391/26, - u polje BT-10 «buyer reference« u XML obliku fakture uneti 862, - u polje „broj tendera“ uneti 862. 4.5. Ukoliko Dobavljač ne postupi na prethodno navedeni način i ne obezbedi u elektronskoj fakturi dostavljenoj kroz SEF podatak o broju ugovora o nabavci i o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika sredstava u MO i VS kome je ta faktura namenjena, Ministarstvo odbrane može odbiti takvu fakturu kao neispravnu, uz navođenje razloga „nije prepoznat krajnji korisnik u MO i VS“. ČLAN 5. – POREZ NA DODATU VREDNOST 5.1. Porez na dodatu vrednost je obračunat u skladu sa važećim Zakonom o porezu na dodatnu vrednost. ČLAN 6. - ROK, MESTO ISPORUKE DOBARA I GARANTNI ROK 6.1.Rok isporuke dobara ne može biti duži od 20 dana od dana zaključenja ugovora _________ dana od dana zaključenja ugovora. 6.2. Mesto isporuke dobara je kod Naručioca. 6.3. Garantni rok: ne može biti kraći od 12 (dvanaest) meseci od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema dobara. 6.4. Dobavljač daje garanciju za ugovorena i isporučena dobra. Garancija počinje da teče od dana kvantitativnog i kvalitativnog prijema dobara. Pod danom kvantitativnog i kvalitativnog prijema podrazumeva se dan (datum) pod kojim je zaveden zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu dobara. 6.5. Dobavljač je u obavezi da za isporučena dobra obezbedi održavanje u garantnom roku, na licu mesta i na lokaciji Naručioca. Član 7. KONTROLA KVALITETA 7.1 Dobavljač preuzima potpunu odgovornost za kvalitet dobara iz člana 1. ovog ugovora i obavezuje se da će u svemu odgovarati zahtevima iz člana 2. i specifikacija u prilogu 1. ugovora. 7.2. Dobavljač mora da obezbedi objektivne dokaze kojim će potvrditi da isporučena dobra neće imati nedostataka koji bi nastali usled grešaka u materijalu ili izradi, ili nekog čina ili propusta proizvođača, a koji bi se mogli ispoljiti tokom redovne upotrebe isporučenih dobara u vremenskim uslovima eksploatacije koji preovladavaju u Republici Srbiji. Član 8. KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM 8.1. Kvalitativan i kvantitativan prijem dobara iz člana 1. ovog okvirnog sporazuma izvršiće komisija određena od strane Naručioca. 8.2. O terminu isporuke zbog kvalitativnog i kvantitativnog prijema Dobavljač je dužan da obavesti Naručioca najkasnije 5 (pet) dana pre početka isporuke dobara, vodeći računa da isti ne pada u vanradno vreme, vreme praznika, subotu i nedelju. 8.3. Komisija za kvalitativni i kvantitativni prijem nakon izvršenog kvalitativnog i kvantitativnog prijema dobara sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu u potrebnom broju primeraka, u roku od 7 (sedam) dana od dana prispeća dobara u skladište Naručioca. 8.4. Neodgovarajuća dobra isporučilac je dužan da zameni najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana ustanovljenja neusaglašenosti, o čemu se sačinjava poseban izveštaj komisije Naručioca. 8.5. Prilikom kvantitativnog i kvalitativnog prijema dobara Dobavljač je dužan da dostavi dokumentaciju navedenu u članu 2. ovog ugovora. 8.6. Ukoliko predstavnici Naručioca ne potpišu Zapisnik o kvalitativnom prijemu potrebno je da razloge za odbijanje dobra navedu u pisanom obliku i što je pre moguće dostavi Dobavljaču. 8.7. Ukoliko komisija, sastavljena od predstavnika Naručioca dobara, prilikom kvantitativnog prijema utvrdi manjak kod isporučenih dobara ili greške u kvalitetu isporučenih dobara, ima pravo da ne potpiše zapisnik o kvantitativnom prijemu i uloži prigovor na kvantitet isporučenih dobara koji je Dobavljač dužan da reši u roku od 7 dana od dana prijema izveštaja o neusaglašenom kvalitetu. 8.8. Dobavljač je obavezan da uz dobra za isporuku dostavi otpremnicu koja se potpisuje i overava pečatom Naručioca. Otpremnica se izrađuje u najmanje 4 (četiri) primerka, dva za Dobavljača i dva za Naručioca. Član 9. REKLAMACIJA 9.1. Naručilac zadržava pravo reklamacije na kvalitet isporučenih dobara koje ne zadovoljavaju deklarisane karakteristike u periodu eksploatacije. 9.2. Za nastale reklamacije, Naručilac sačinjava komisijski zapisnik i pisanu reklamaciju dostavlja Dobavljaču, sa povratnicom. 9.3. U slučaju reklamacije nastale u toku trajanja garantnog roka, dobavljač je u obavezi da u roku od 7 dana __________ dana od dana prijema pisane reklamacije, otkloni reklamaciju u garantnom roku, odnosno o svom trošku otkloni tehničke nedostatke ili neispravnosti na reklamiranim dobrima ili isporuči nova dobra ispravna, bez nedostataka, istih ili boljih tehničkih karakteristika. 9.4. Ukoliko se ustanovi da je reklamacija neopravdana, što se dokazuje zapisnikom sa ispitivanja potpisanim od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Dobavljača, Dobavljač nema pravo da traži nadoknadu troškova nastalih tom prilikom. 9.5. Dobra se isporučuju u ambalaži koja se ne vraća i ne plaća posebno. Dobra se isporučuju upakovana na način koji obezbeđuje zaštitu od oštećenja prilikom transporta i čuvanja. Naručilac nema obavezu čuvanja originalne ambalaže u kojoj se isporučuju dobra, koja su predmet nabavke. Ova odredba ne povlači za sobom gubitak garancije. Član 10. SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA 10.1 Dobavljač se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog ugovora dostavi 2 (dve) blanko solo menice, koje predstavljaju sredstvo finansijskog obezbeđenja i kojim Dobavljač garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno uredno izvršenje ugovorenog posla, ukoliko jednostrano raskine ugovor i eventualno plaćanje ugovorne kazne. Menica se drži u portfelju Naručioca sve do ispunjenja ugovornih obaveza Dobavljača, nakon čega se vraća istom. 10.2 Istovremeno, predajom menice iz stava 1. ovog člana, Dobavljač se obavezuje da Naručiocu preda kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica Dobavljača, kao i ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom, kao i kopiju zahteva Dobavljača za registraciju tih blanko solo menica u Registru menica i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Naručioca. 10.3 Ukoliko Dobavljač ne isporuči dobra ili dobra isporuči delimično obavezan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu u visini od 10% ukupne vrednosti ugovorenih dobara bez PDV-a. Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu štete. Član 11. UGOVORNA KAZNA 11.1. U slučaju da Dobavljač ne izvrši isporuku u ugovorenom roku, dužan je da naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,25% dnevno za svaki dan zakašnjenja. Ugovorna kazna ne može biti veća od 5% od ukupne vrednosti dobara isporučenih sa zakašnjenjem. 11.2. Naplatu ugovorne kazne vrši Naručilac izdavanjem knjižnog zaduženja Dobavljaču dobara. Član 12. TAJNOST UGOVORA I MERE BEZBEDNOSTI 12.1. Podaci iz ovog ugovora i eventualnih njegovih izmena i dopuna kao i korespondencija koja se odnosi na vrstu, količinu, dispoziciju i rokove isporuke, smatraju se zaštićenom tajnom u smislu: Zakona o odbrani (Službeni glasnik RS, broj 116/07, 88/09, 104/09 i 10/15) i Zakona o tajnosti podataka (Službeni glasnik RS, broj 104/09) 12.2. Ugovor sa prilozima i svim prepiskama mora se čuvati na mestu koje garantuje bezbednost podataka (metalna kasa, metalni ormar i sl). 12.3 Zabranjeno je prepisivanje i umnožavanje ugovora, njegovih izmena i dopuna i prepiske vođene u vezi sa realizacijom. 12.4. Dobavljač je obavezan da odmah obavesti Naručioca u slučaju interesovanja nepozvanih lica za podatke iz ugovora, eventualnog nestanka ugovora ili pojedinih akata prepiske vođene u vezi sa realizacijom ugovora. 12.5. Sa podacima iz ovog ugovora, mogu biti upoznata samo lica koja rade neposredno na njegovoj realizaciji i to u obimu koji im je neophodan za rad. Član 13. REŠAVANJE SPOROVA 13.1. Eventualne sporove rešavaće zajednički komisija Naručioca i Dobavljača, a u slučaju nemogućnosti rešenja spornih pitanja nadležan je Privredni sud u Čačku. Član 14. VIŠA SILA 14.1. Ukoliko posle zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, “Službeni list SRJ”, br. 31/93, 22/99 i 44/99), a koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vreme trajanja više sile. 14.2. Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvideti, koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti sprečeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl. 14.3. Strana u ugovoru pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze. O navedenom, ugovorne strane treba da postignu pisanu saglasnost. Član 15. IZMENA, DOPUNA I RASKID UGOVORA 15.1. Ovaj ugovor može biti izmenjen ili dopunjen, odnosno sporazumno raskinut, u istoj formi u kojoj je zaključen samo saglasnošću ugovornih strana. 15.2. Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor ukoliko Dobavljač ne izvrši u bilo kom procentu, bilo koju ugovornu obavezu ili zakasni sa isporukom dobara preko roka koji je predviđen napred navedenom ugovornom kaznom, i da aktivira deponovani instrument obezbeđenja izvršenja ugovorenih obaveza dobavljača. Član 16. PRAVNA SUKCESIJA 16.1. Ukoliko bi za vreme trajanja ovog ugovora došlo do promene pravnog statusa ma koje od ugovornih strana, sve obaveze i prava iz ovog ugovora prelaze na pravnog sledbenika. Član 17. OSTALE ODREDBE 17.1. Ako nešto nije izričito regulisano ovim ugovorom, a bude uticalo na njegovo izvršenje, važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima, (Sl. list SFRJ broj 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, Sl. list SRJ broj 31/93, 22/99 i 44/99). 17.2. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane i važi do realizacije ukupne ugovorene vrednosti, a najduže 12 meseci od dana zaključenja. 17.3. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja. 17.4. Ugovor je sastavljen u 7 (sedam) istovetnih primerka i dostavljen: NARUČILAC .....................................................................5h DOBAVLJAČ..........................................................................2h D O B A V Lj A Č N A R U Č I L A C Direktor Direktor pukovnik Igor Denić, mast.inž.maš. Prilog 1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA broj 11738 R. br. | Ident broj TRZ „Čačak“ | Naziv i standard Tehničke karakteristike | Jed. mere | Količina | Cena din/kg bez PDV | | 1. | 161090 | CEV OLOVNA*SRPS C.E4.040-30X5-PB99,5 2 kotura u dužini od 50m | kg | 450 | | | D O B A V Lj A Č N A R U Č I L A C Direktor Direktor pukovnik Igor Denić, mast.inž.maš. Opsti podaci o javnoj nabavci.doc TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK" Č A Č A K | | | | | | | | 1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI (1) Naručilac: GŠVS, Kopnena Vojska, TRZ «Čačak» Čačak , Dr Dragiše Mišovića 167 Čačak, internet stranica www.nabavke.mod.gov.rs. (2) Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: direktor TRZ «Čačak» Čačak, pukovnik Igor Denić, mast.inž.maš. (3) Vrsta postupka: otvoreni postupak u cilju zaključenja ugovora. (4) Predmet javne nabavke: nabavka dobra – olovna cev, redni broj nabavke 391/26. (5) Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora. 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE (1) Opis predmeta nabavke, naziv i CPV: Prosti metali, oznaka 14700000. (2) Nabavka nije oblikovana u partije. (3) Procenjena vrednost nabavke je 1.999.800,00 dinara bez uračunatog PDV-a. Obrazac strukture 11738.xlsx # 8120 OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI Specifikacija br. 11738 Red. br. | Kratak opis predmeta javne nabavke | Oznaka ponuđenog dobra | Količina | Jedinica mere | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om 1 | 2 | 2/1, | 3 | 3/1, | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) 1 | CEV OLOVNA*SRPS C.E4.040-30X5-PB99,5 2 kotura u dužini od 50m | 450 | kg | 0 | 0 Ukupno: | 0 | 0 Napomena: Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način: • u kolonu 4. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaki traženi predmet javne nabavke; • u kolonu 5. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za svaki traženi predmet javne nabavke; • u kolonu 6. upisati ukupna vrednost bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 4.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 3.); • u kolonu 7. upisati koliko iznosi ukupna vrednost sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om (navedenu u koloni 5.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 3.).