Цеви за каду за галванизацију

SPECIFIKACIJA 11738.doc Спецификација број 11738 Р. бр. | Идент број ТРЗ Чачак | Назив и стандард Техничке карактеристике | Јед. мере | Kоличина | | 1. | 161090 | CEV OLOVNA*SRPS C.E4.040-30X5-PB99,5 2 kotura u dužini od 50m | kg | 450 | | Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Цеви за каду за галванизацију Референтни број: 391/26 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Цеви за каду за галванизацију Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. MODEL UGOVORA.doc МОДЕЛ УГОВОРА ЈНОП број 862-5857-391/26 закључен између: РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167, Чачак Коју заступа директор, пуковник, Игор Денић, маст.инж.маш. У даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ Телефон: 032/372 666 Телефакс: 032/372-674 Матични број: 07093608 ПИБ: 102116082 ПДВ: 135328814 Шифра делатности: 75110 Текући рачун: 840-1620-21 шифра 862 код Управе за трезор Министарства финансија РС | | и Назив: Коју заступа: у даљем тексту ДОБАВЉАЧ, адреса: матични број: шифра делатности: ПИБ: ПДВ: текући рачун број: код банке: телефон: телефакс: | | ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА 1.1. Добављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, изврши набавку добара – oловна цев (у даљем тексту добра) по врстама из спецификације број 11738 и потребама Наручиоца, а највише до количина наведених у спецификацији број 11738 у Прилогу 1. уговора. ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 2.1. Добра из члана 1. уговора морају у свему одговарати захтевима Наручиоца из спецификације број 11738 у Прилогу 1. уговора. Наручилац дозвољава разлику у килажи од ± 8% за ставку из спецификације. 2.2. Добра која су предмет набавке, приликом испоруке морају бити нова, оригинална, исправна и неупотребљавана. Добра морају бити произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа, наведеним датумом производње и захтеваним техничким карактеристикама. 2.3. Добра не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста добављача или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који преовлађују у Републици Србији. 2.4. Добављач је у обавези да уз испоручена добра достави одговарајуће атесте о квалитету добара или Извештај о испитивању од стране овлашћене лабораторије за ставку из спецификације. 2.5. Добра се испоручују у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно. Добра се испоручују упакована на начин који обезбеђује заштиту од оштећења приликом транспорта и чувања. Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра. Ова одредба не повлачи за собом губитак гаранције. ЧЛАН 3. - ЦЕНА 3.1.Наручилац и Добављач су утврдили цене добара из члана 2. уговора по спецификацији бр.11738, а укупно у износу _______________________ динара без ПДВ-а. 3.2. Износ ПДВ-а: 20% (___________________ динара). 3.3. Укупна вредност уговора износи ____________________ динара са обрачунатим ПДВ и подразумева се за испоруку франко складиште _________________. 3.4. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. ЧЛАН 4. - НАЧИН ПЛАЋАЊА 4.1. Наручилац и Извршилац су се споразумели да се плаћање извршених услуга из члана 1. Уговора изврши у року од 45 (четрдесетпет) дана______дана од дана издавања издате фактуре у СЕФ, регистроване у Централном регистру фактура, сачињене са позивом на број уговора o набавци, издате након добијеног Записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара. 4.2. Уколико Добављач не испостави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је каснио са испоруком рачуна. 4.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Рок плаћања фактура регистрованих у Централном регистру фактура, на основу Закона о роковима измиреања обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17) и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“ број 7/118), не краћи од 45 (четрдесетпет) дана, од дана издавања фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. 4.4. Приликом уноса фактуре у СЕФ обавезно попунити поље према следећем: - у поље «број уговора» унети 862-5857-391/26, - у поље BT-10 «buyer reference« u XML облику фактуре унети 862, - у поље „број тендера“ унети 862. 4.5. Уколико Добављач не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју уговора о набавци и о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, Министарство одбране може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођење разлога „није препознaт крајњи корисник у МО и ВС“. ЧЛАН 5. – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 5.1. Порез на додату вредност је обрачунат у складу са важећим Законом о порезу на додатну вредност. ЧЛАН 6. - РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 6.1.Рок испоруке добара не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора _________ дана од дана закључења уговора. 6.2. Место испоруке добара је код Наручиоца. 6.3. Гарантни рок: не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема добара. 6.4. Добављач даје гаранцију за уговорена и испоручена добра. Гаранција почиње да тече од дана квантитативног и квалитативног пријема добара. Под даном квантитативног и квалитативног пријема подразумева се дан (датум) под којим је заведен записник о квантитативном и квалитативном пријему добара. 6.5. Добављач је у обавези да за испоручена добра обезбеди одржавање у гарантном року, на лицу места и на локацији Наручиоца. Члан 7. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 7.1 Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из члана 2. и спецификација у прилогу 1. уговора. 7.2. Добављач мора да обезбеди објективне доказе којим ће потврдити да испоручена добра неће имати недостатака који би настали услед грешака у материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручених добара у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији. Члан 8. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 8.1. Квалитативан и квантитативан пријем добара из члана 1. овог оквирног споразума извршиће комисија одређена од стране Наручиоца. 8.2. О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема Добављач је дужан да обавести Наручиоца најкасније 5 (пет) дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. 8.3. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 7 (седам) дана од дана приспећа добара у складиште Наручиоца. 8.4. Неодговарајућа добра испоручилац је дужан да замени најкасније у року од 5 (пет) дана од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца. 8.5. Приликом квантитативног и квалитативног пријема добара Добављач је дужан да достави документацију наведену у члану 2. овог уговора. 8.6. Уколико представници Наручиоца не потпишу Записник о квалитативном пријему потребно је да разлоге за одбијање добра наведу у писаном облику и што је пре могуће достави Добављачу. 8.7. Уколико комисија, састављена од представника Наручиоца добара, приликом квантитативног пријема утврди мањак код испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, има право да не потпише записник о квантитативном пријему и уложи приговор на квантитет испоручених добара који је Добављач дужан да реши у року од 7 дана од дана пријема извештаја о неусаглашеном квалитету. 8.8. Добављач је обавезан да уз добра за испоруку достави отпремницу која се потписује и оверава печатом Наручиоца. Отпремница се израђује у најмање 4 (четири) примерка, два за Добављача и два за Наручиоца. Члан 9. РЕКЛАМАЦИЈА 9.1. Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара које не задовољавају декларисане карактеристике у периоду експлоатације. 9.2. За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља Добављачу, са повратницом. 9.3. У случају рекламације настале у току трајања гарантног рока, добављач је у обавези да у року од 7 дана __________ дана од дана пријема писане рекламације, отклони рекламацију у гарантном року, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираним добрима или испоручи нова добра исправна, без недостатака, истих или бољих техничких карактеристика. 9.4. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања потписаним од стране овлашћених представника Наручиоца и Добављача, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом. 9.5. Добра се испоручују у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно. Добра се испоручују упакована на начин који обезбеђује заштиту од оштећења приликом транспорта и чувања. Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра, која су предмет набавке. Ова одредба не повлачи за собом губитак гаранције. Члан 10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 10.1 Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора достави 2 (две) бланко соло менице, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Добављач гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла, уколико једнострано раскине уговор и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом. 10.2 Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Добављач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Добављача за регистрацију тих бланко соло меница у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Наручиоца. 10.3 Уколико Добављач не испоручи добра или добра испоручи делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а. Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. Члан 11. УГОВОРНА КАЗНА 11.1. У случају да Добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем. 11.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац издавањем књижног задужења Добављачу добара. Члан 12. ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ 12.1. Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу: Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/07, 88/09, 104/09 и 10/15) и Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09) 12.2. Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл). 12.3 Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом. 12.4. Добављач је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора. 12.5. Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад. Члан 13. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 13.1. Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија Наручиоца и Добављача, а у случају немогућности решења спорних питања надлежан је Привредни суд у Чачку. Члан 14. ВИША СИЛА 14.1. Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 14.2. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 14.3. Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, уговорне стране треба да постигну писану сагласност. Члан 15. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА 15.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна. 15.2. Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да активира депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача. Члан 16. ПРАВНА СУКЦЕСИЈА 16.1. Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника. Члан 17. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 17.1. Ако нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99). 17.2. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до реализације укупне уговорене вредности, а најдуже 12 месеци од дана закључења. 17.3. Уговор ступа на снагу даном потписивања. 17.4. Уговор је састављен у 7 (седам) истоветних примерка и достављен: НАРУЧИЛАЦ .....................................................................5х ДОБАВЉАЧ..........................................................................2х Д О Б А В Љ А Ч Н А Р У Ч И Л А Ц Директор Директор пуковник Игор Денић, маст.инж.маш. Прилог 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА број 11738 Р. бр. | Идент број ТРЗ „Чачак“ | Назив и стандард Техничке карактеристике | Јед. мере | Kоличина | Цена дин/кг без ПДВ | | 1. | 161090 | CEV OLOVNA*SRPS C.E4.040-30X5-PB99,5 2 kotura u dužini od 50m | kg | 450 | | | Д О Б А В Љ А Ч Н А Р У Ч И Л А Ц Директор Директор пуковник Игор Денић, маст.инж.маш. Opsti podaci o javnoj nabavci.doc ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК" Ч А Ч А К | | | | | | | | 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (1) Наручилац: ГШВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак» Чачак , Др Драгише Мишовића 167 Чачак, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs. (2) Лице овлашћено за потписивање уговора: директор ТРЗ «Чачак» Чачак, пуковник Игор Денић, маст.инж.маш. (3) Врста поступка: отворени поступак у циљу закључења уговора. (4) Предмет јавне набавке: набавка добра – оловна цев, редни број набавке 391/26. (5) Поступак се спроводи ради закључења уговора. 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (1) Опис предмета набавке, назив и CPV: Прости метали, ознака 14700000. (2) Набавка није обликованa у партије. (3) Процењена вредност набавке је 1.999.800,00 динара без урачунатог ПДВ-а. Obrazac strukture 11738.xlsx # 8120 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ Спецификација бр. 11738 Ред. бр. | Кратак опис предмета јавне набавке | Ознака понуђеног добра | Kоличина | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом 1 | 2 | 2/1, | 3 | 3/1, | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) 1 | CEV OLOVNA*SRPS C.E4.040-30X5-PB99,5 2 kotura u dužini od 50m | 450 | kg | 0 | 0 Укупно: | 0 | 0 Напомена: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: • у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; • у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; • у колону 6. уписати укупна вредност без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); • у колону 7. уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.).