Odlivci bagerskih zuba

Tehnicka spec. JN 2013-2026.docx TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 3.1. Vrsta i količina dobara Predmet javne nabavke je nabavka dobara – Odlivci bagerskih zuba 3.1.1 Opšti i dopunski tehnički uslovi kvaliteta za izradu i isporuku odlivaka: 1) Opšti tehnički uslovi prema SRPS EN 1559-1:2005 (ili odgovarajući) 2) Dopunski tehnički uslovi prema SRPS EN 1559-2:2000 (ili odgovarajući) 3) Tolerancije odlivaka prema SRPS ISO 8062:2005-CT12-H (ili odgovarajući) 4) Ako se javi potreba za zavarivanjem, proizvođač odnosno prodavac po okvirnom sporazumu i ugovoru koji bude zaključen na osnovu okvirnog sporazuma mora, pisanim putem, da traži saglasnost kupca (Naručioca) 5) Pri isporuci dostaviti Uverenje o kontrolisanju sa rezultatima specifične kontrole prema SRPS EN 10204:2008-3.1 (ili odgovarajući) 6) Pri isporuci, dobra moraju biti obavezno paletirana, odvojena po šaržama i vrstama 7) Naručilac ne poseduje modele zuba. 3.1.2 Vrsta i količina dobara Redni broj pozicije SAP šifra Naziv dobra i broj crteža Materijal Okvirna količina Jed. mere Magacin 1 200093503 Zub kašike za jalovinu 4631260 C prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 2000 kom. M07 2 Zub kašike za jalovinu 4631260 C - NAVAREN prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 200 kom. M07 3 200077316 Zub kašike za jalovinu G9-1893163 prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 125 kom. M07 4 200072696 Zub kašike za jalovinu TZ-G2-187 prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 900 kom. M063 5 Zub kašike za jalovinu TZ-G2-187 - NAVAREN prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 200 kom. M063 6 200072695 Zub kašike za jalovinu TZ-G3-002/J prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 1900 kom. M07-1200 M063-400 M079-300 7 200072651 Zub kašike za jalovinu TZ-GX-007/J prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 200 kom. M063 8 200077318 Zub kašike za ugalj 881888C prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 4150 kom. M07 9 200072662 Zub kašike za ugalj TZ-G-087/R prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 1800 kom. M063 10 200020007 Zub kašike za ugalj T-G-083/4R prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 900 kom. M079 11 200088707 Zub desni za ugalj T-V-010 prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 120 kom. M063 12 200072738 Zub levi za ugalj T-V-009 prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 120 kom. M063 13 200020033 Zub kašike za ugalj TZ-G3-002/U prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 1200 kom. M07-600 M063-400 M079-200 14 200071774 Klin 881897 prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 100 kom. M07-100 15 200016057 Klin TZ-G2-024 prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 750 kom. M063 16 200061278 Klin T-G2-081/R prema aktu br.5-21-13841 od 26.05.2015 100 kom. M079 Napomena: Geometrija i dimenzije zuba date su na crtežima, dok hemijski sastav i mehaničke osobine legure (čelika) definiše akt br. 5-21-13841 od 26.05.2015. godine Navareni zubi liju se po recepturi za kopanje uglja. Posebni tehnički uslovi kvaliteta za navarene zube: - Zubi moraju posle navarivanja elektrodom i navarnom punjenom žicom, ostvariti dimenzije koje su definisane crtežima Papučom – zuba. - Navarivanje se radi na zubima: poz. 2 i poz. 5, naznačenim u tabeli 3.1.2. gde je navareni vrh zuba – kapa isti kao na crtežu 50-838-3 odnosno 4754195 (PK Drmno – Kostolac). - Tehnologija navarivanja za postizanje debljine navarenog sloja je sledeća: prvi sloj elektrodom ili žicom inox 18/8/6 -1,5-2 kg; drugi, treći i četvrti sloj navaren punjenom žicom FI1,6 TERO MATEC 4660 ili odgovarajućom ukupno -1,5 - 2 kg; - Kontrolu navarnog sloja raditi šablonom, koji se uradi prema dimenzijama koje su definisane na Papuči-zuba. Šablon se mora primiti – ZAPISNIK sa potpisom kupca i prodavca. - Težina navarenog zuba se mora konstatovati posle kontrole šablonom i merenjem na preciznoj vagi. - Kontrola Naručioca će pri prijemu takođe isto kontrolisati šablonom i merenjem težine. Žica za tvrdo navarivanje mora ispuniti sledeće uslove: C-Cr-Nb tipa. Tvrdoće: 61-65 HRC Klasifikacija: EN ISO14700: T Fe16,DIN 8555: MF 10-65-GZ Žica mora da zadovolji hemijski sastav: C Cr Nb 5 – 5,5 22 - 24 6 - 7 Uz isporuku dobara dostaviti atest EN 10204 TČ.3.1 za šaržu od koje je izrađena žica. 3.2 Rok i mesto isporuke dobara Prodavac je dužan da isporuku dobara izvrši sukcesivno na sledeći način: - prvu isporuku od 200 komada za svaku pojedinačnu poziciju iz obrasca strukture cene u roku koji ne može biti duži od 30 (slovima: trideset) dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora; - za pozicije iz obrasca strukture cene za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru veća od 200 komada u roku koji ne može biti duži od 90 (slovima: devedeset) dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora, - za pozicije iz obrasca strukture cene, za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru koji se zaključuje na osnovu okvirnog sporazuma manja od 200 komada, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora. Mesto isporuke dobara je EPS AD Breograd Ogranak RB Kolubara, magacini 007, 079 i 063 sa uračunatim svim zavisnim troškovima. Eventualno nastala šteta prilikom transporta predmetnih dobara do mesta isporuke pada na teret Prodavca. Prodavac je obavezan da ugovorena dobra upakuje i zaštiti od oštećenja prilikom utovara, transporta, istovara i magacinske manipulacije. 3.3 Kvantitativni i kvalitativni prijem Prodavac se obavezuje da pisanim putem obavesti Kupca o tačnom datumu isporuke najmanje 3 (slovima: tri) radna dana pre planiranog datuma isporuke, u skladu sa Obrascem „Najava isporuke dobara“ i 24 časa pre isporuke prema Prilogu „Obaveštenje o isporuci“. Obaveštenje iz prethodnog stava sadrži sledeće podatke: broj Ugovora u skladu sa kojim se vrši isporuka, datum otpreme, naziv i registarski broj prevoznog sredstva kojim se vrši transport, količinu, vrednost pošiljke i očekivani čas prispeća isporuke u mesto skladišta Kupca. Kupac je dužan da, u skladu sa obaveštenjem Prodavca, organizuje blagovremeno preuzimanje dobra svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 12.00 časova. Kvantitativni prijem isporučenih dobara vrši se u magacinu Kupca, prilikom prijema dobara, vizuelnom kontrolom i prebrojavanjem u skladu sa procedurom. U slučaju da dođe do odstupanja od ugovorenog, Prodavac je dužan da do kraja ugovorenog roka isporuke otkloni sve neusaglašenosti između ugovorene i isporučene količine robe, u suprotnom, smatraće se da isporuka nije izvršena u roku. Prijem dobara konstatovaće se potpisivanjem Izveštaja o kontroli tehničko – tehnoloških karakteristika isporučenih dobara prema zahtevu Naručioca od strane ovlašćenih lica Kupca – bez primedbi i e – otpremnice, pri čemu se proverava: da li je isporučena ugovorena količina; da li su Dobra isporučena u originalnom pakovanju; da li su Dobra bez vidljivog oštećenja; da li je uz isporučena Dobra dostavljena kompletna prateća dokumentacija navedena u konkursnoj dokumentaciji. U slučaju da dođe do odstupanja od ugovorenog, Prodavac je dužan da do kraja ugovorenog roka isporuke otkloni sve nedostatke, a dok se ti nedostaci ne otklone, smatraće se da isporuka nije izvršena u roku. Svaku isporuku predmetnih dobara mora pratiti odgovarajuća dokumentacija o kontroli kvaliteta dobara u skladu sa zahtevima Tehničke specifikacije i bez iste neće biti moguć kvantitativni i kvalitativni prijem. Kupac je dužan da po kvantitativnom prijemu dobara, bez odlaganja, utvrdi kvalitet isporučenog dobra, čim je to prema redovnom toku stvari i okolnostima moguće, a najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) dana, i sačini izveštaj kontrole ispravnosti proizvoda. Kupac može odložiti utvrđivanje kvaliteta isporučenog dobra dok mu Prodavac ne dostavi isprave koje su za tu svrhu neophodne, ali je dužan da opomene Prodavca da mu ih bez odlaganja dostavi. Prodavac se obavezuje da prilikom isporuke svake šarže zuba, uz šaržu dostavi ateste o ispitivanju hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala prema SRPS EN 10204-3.1 (ili odgovarajuće). Ateste mora izdati akreditovana laboratorija za takvu vrstu ispitivanja, čije sertifikate o akreditaciji Prodavac dostavio, kao što je navedeno u delu koji se odnosi na minimalne zahtevane obime akreditacije. Prodavac se obavezuje da prilikom isporuke svake šarže, uz šaržu isporuči po: najmanje dve epruvete prilagođene za ispitivanje hemijskog sastava i tvrdoće; najmanje dve epruvete prilagođene za ispitivanje mehaničkih osobina zatezanjem; najmanje šest epruveta prilagođenih za ispitivanje energije udara. Epruvete treba izraditi prema sledećim crtežima: Obeležavanje odlivaka Svi odlivci na trajan način moraju biti obeleženi najmanje sledećim podacima: oznaku proizvođača (logotip) oznaku crteža broj šarže godina proizvodnje. Ukoliko na crtežu nije naznačeno, oznake treba odliti na bočnim stranama drške zuba, ili na drugim mestima koja nisu previđena za mašinsku obradu, uz konsultaciju sa Naručiocem. Odlivene oznake ne smeju da izlaze van dimenzija preseka. Nakon isporuke zuba, Kupac zadržava pravo da izvrši ispitivanje u akreditovanoj laboratoriji. O rezultatima ispitivanja obavestiće Prodavca i navesti podatke o laboratoriji. Ukoliko rezultati ispitanih zuba ne budu odgovarali zahtevanom kvalitetu u smislu hemijskih i mehaničkih karakteristika, troškove ispitivanja snosiće prodavac. U slučaju neslaganja Prodavca sa izvršenim kvalitativnim prijemom, kao i neprihvatanja ili osporavanja reklamacije, kontrolu izvršene isporuke dobara izvršiće nezavisna laboratorija, odobrena od strane Prodavca i Kupca. Uzorak se uzima i predaje laboratoriji u prisustvu predstavnika obe ugovorne strane. Odluka nezavisne laboratorije biće konačna. Troškove ispitivanja snosi Prodavac ako reklamirano dobro ne zadovoljava propisane tehničke zahteve. Takođe, kupac zadržava pravo da u slučaju neuredne isporuke unovči sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza. Prodavac se obavezuje da snosi potpunu odgovornost za kvalitet predmeta nabavke, bez obzira da li Naručilac vrši ili ne prijemno kontrolisanje i ispitivanje. Prilikom svake isporuke zuba po specifikaciji i priloženim crtežima, potrebno je dostaviti UVERENJE O KONTROLISANJU (EN 10204-3.1), koje će biti uslov za prijem pozicija u magacin naručioca, a koje najmanje sadrži: Ateste hemijskog sastava za svaku šaržu Ateste mehaničkih osobina za svaku šaržu MKL (merno kontrolne liste) za osnovne funkcionalne ugradbene kote. 3.4 Garantni rok Garantni rok za dobra koja su predmet javne nabavke ne može biti kraći od 12 (slovima: dvanaest) meseci od dana potpisivanja Izveštaja o kontroli tehničko – tehnoloških karakteristika dobara prema zahtevu Naručioca, od strane ovlašćenih lica Kupca – bez primedbi. Prodavac je dužan da o svom trošku otkloni sve eventualne nedostatke u toku trajanja garantnog roka. U toku garantnog roka Kupac ima pravo reklamacije u sledećim slučajevima: Lom zuba usled postojanja uključaka ili lunkera unutar odlivka i dr. skrivenih mana. Neodgovarajuće odliven leđni ili grudni ugao vrha zuba u odnosu na dršku, ili druga odstupanja od geometrije predviđene ugovrenim crtežom. Neodgovarajućeg kvaliteta materijala, za koji se nakon provere ispostavi da nije u skladu sa dostavljenim atestima. Garantni rok ne obuhvata: Uobičajeni intenzitet habanja zuba u toku eksploatacije Oštećenja nastala prilikom nestručne ugradnje na kašiku (koficu) Oštećenja nastala udarom u čvrste predmete koji nisu sastavni deo normalne eksploatacije Druga fizička oštećenja nastala neadekvatnim transportom, skladištenjem, isl. nakon primopredaje u magacine Naručioca. Za sve uočene nedostatke – skrivene mane, koje nisu bile uočene u momentu kvantitativnog i kvalitativnog prijema dobara već su se ispoljile tokom upotrebe u garantnom roku, Kupac će reklamaciju o nedostacima dostaviti Prodavcu pismeno odmah, a najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana po utvrđivanju nedostatka. Prodavac se obavezuje da u dogovoru sa Kupcem, odmah ili u roku koji Kupac odredi, otkloni utvrđene nedostatke na reklamiranim dobrima o svom trošku. Garantni rok se produžava za vreme za koje dobra, zbog nedostataka, u garantnom roku nisu korišćena na način za koji su kupljena, i vreme provedeno na otklanjanju nedostataka na dobrima u garantnom roku. Na zamenjenim dobrima teče novi garantni rok, od datuma zamene. Svi troškovi koji budu prouzrokovani Kupcu, a koji se odnose na otklanjanje nedostataka na dobrima koja mu se isporučuju, saglasno okvirnom sporazumu/pojedinačnom ugovoru, u garantnom roku, idu na teret Prodavca i Kupac može realizovati sredstvo obezbeđenja za otklanjanjanje nedostataka u garantnom roku. 3.5 Tehnička dokumentacija Naručilac poseduje u svom vlasništvu radioničku dokumentaciju (tehničke crteže) za izradu predmetnih dobara koja čini sastavni deo ove konkursne dokumentacije i koja se može, na pisani zahtev zainteresovanog lica (putem Portala javnih nabavki, korišćenjem funkcionalnosti „Zahtev za dodatnim informacijama / pojašnjenje dokumentacije o nabavci“), preuzeti svakog radnog dana (ponedeljak – petak) u periodu od 09.00 – 14.00 časova, u poslovnim prostorijama Naručioca, EPS AD, Balkanska 13, Beograd, 1. sprat, kancelarija 102. Ovlašćeni predstavnik zainteresovanog lica je dužan da ovlašćenom licu Naručioca preda originalni primerak ovlašćenja zakonskog zastupnika zainteresovanog lica kojim se ovlašćuje za prijem tehničke dokumentacije (koja, kao prilog, čini sastavni deo predmetne konkursne dokumentacije) i potpisivanje ZAPISNIKA O PREUZIMANJU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku dobara – Odlivci bagerskih zuba, br. JNO/1000/0012/2026 (2013/2026), kojim je obuhvaćena i Izjava o čuvanju poslovne tajne (Prilog 2). Osim originalnog primerka ovlašćenja zakonskog zastupnika zainteresovanog lica, prilikom preuzimanja tehničke dokumentacije, potrebno je dostaviti i popunjen Prilog 2 (ZAPISNIK O PREUZIMANJU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku dobara – Odlivci bagerskih zuba, br. JNO/1000/0012/2026 (2013/2026) kao i USB (imajući u vidu da se tehnička dokumentacija preuzima u elektronskoj formi). Ovlašćeno lice Naručioca će ovlašćenom predstavniku zainteresovanog lica predati u elektronskoj formi tehničku dokumentaciju, nakon obostranog potpisivanja ZAPISNIKA O PREUZIMANJU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku dobara Odlivci bagerskih zuba, br. JNO/1000/0012/2026 (2013/2026). Napomena u vezi sa navedenim standardima (važi za sve zahteve iz konkursne dokumentacije u okviru kojih se Naručilac poziva na standarde): U vezi sa zahtevima iz Tehničke specifikacije iskazane pozivanjem na standarde, Naručilac napominje da je ispunjenost tih zahteva moguće dokazati pozivanjem na standarde koji su odgovarajući zahtevanim. U tom slučaju, potrebno je da ponuđač u okviru ponude dostavi dokaz o usaglašenosti standarda koji navodi u ponudi sa zahtevanim standardom navedenim u konkursnoj dokumentaciji. Prilikom podnošenja ponude ponuđač je u obavezi da dostavi: 1. Potpisanu i overenu izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da ponudu daje u skladu sa zahtevima iz Tehničke specifikacije, 2. Fotokopiju važećeg sertifikata ISO 9001 proizvođača ponuđenih dobara koji se odnosi na oblast primene – proizvodnje čeličnih odlivaka, izdatog od strane akreditovanog tela, važećeg u trenutku otvaranja ponude, 3. Fotokopiju važećeg sertifikata o akreditaciji prema ISO 17025 (sa minimalnim obimom akreditacije navedenim u donjoj tabeli) svoje ili druge laboratorije u kojoj će vršiti kontrolu kvaliteta ponuđenih dobara, ili više sertifikata o akreditaciji laboratorija (najviše tri) u kojima može sprovesti kontrolu kvaliteta, ukoliko u trenutku davanja ponude nije siguran u kojoj od njih će vršiti ispitivanja. Atesti koji budu dostavljeni uz isporuku, moraju biti izdati od jedne ili više akreditovanih laboratorija čiji su sertifikati o akreditaciji dostavljeni u okviru ponuda. Minimalni zahtevani obim aktreditacije prema ISO 17025: Redni broj Predmet ispitivanja/materijal / proizvod Vrsta ispitivanja i/ilikarakteristika koja se meri(tehnika ispitivanja) Referentnidokument 1. Liveno gvožđe i čelik (hemijski sastav) Određivanje hemijskog sadržaja:ugljenika (C), silicijuma (Si),mangana (Mn), fosfora (P), sumpora (S),hroma (Cr), nikla (Ni), bakra (Cu),aluminijuma (Al), titana (Ti),molibdena (Mo), vanadijuma (V) i volframa (W) SRPS C.A1.011 2. Metalnimaterijali (mehaničke osobine) Ispitivanje zatezanjem na sobnoj temperaturi SRPS EN ISO 6892-1, metod B Ispitivanje savijanjem na sobnojtemperaturi SRPS EN ISO 7438 Ispitivanje udarom po Charpy-ju SRPS EN ISO 148-1 Ispitivanje tvrdoće po Rokvel-y SRPS EN ISO 6508-1 3. Odlivci (ispitivanja bez razaranja) Ispitivanje tečnim penetratima SRPS EN 1371-1 Ispitivanje magnetnim česticama SRPS EN 1369 Ultrazvučno ispitivanje SRPS EN 12680-1 Obrasci i prilozi JN 2013-2026.docx Obrazac 4 SPISAK ISPORUČENIH DOBARA - REFERENC LISTE Referentni naručilac odnosno Kupac Lice za kontakt i broj telefona Broj i datum zaključenja ugovora Datum realizacije ugovora Vrednost isporučenih dobara 1. 2. 3. 4. 5. Datum: Ponuđač: M.P. Napomena: Ukoliko grupa ponuđača podnosi zajedničku ponudu ovaj obrazac potpisuje i overava Nosilac posla ispred grupe ponuđača. Prilikom podnošenja ponude ovaj obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka. Ukoliko ponuđač vrednost isporučenih dobara iskaže u nekoj stranoj valut, Naručilac će, prilikom stručne ocene ponuda, isporučenu vrednost dobara preračunati u dinare po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora između referentnog kupca – krajnjeg korisnika dobara (izdavaoca potvrde o referentnim nabavkama) i ponuđača koji podnosi ponudu Obrazac 5 POTVRDA O REFERENTNIM NABAVKAMA Kupac – krajnji korisnik predmetnih dobara (odlivaka bagerskih zuba) __________________________________________________________________ (naziv i sedište kupca - krajnjeg korisnika) Lice za kontakt: ___________________________________________________________________ (ime, prezime, kontakt telefon) Ovim putem potvrđujem da je __________________________________________________________________ (navesti naziv sedište ponuđača) za naše potrebe isporučio odlivke bagerskih zuba __________________________________________________________________ (navesti referentne isporuke/ugovore) u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu i da, do dana izdavanja ove potvrde, nije prekršio svoje obaveze iz ugovorenog garantnog roka. Datum zaključenja ugovora Datum realizacije ugovora Vrednost ugovora bez PDV Vrednost isporučenih dobara bez PDV din/evro Da su podaci tačni svojim pečatom i potpisom potvrđuje: Datum Kupac – krajnji korisnik dobara ________________________ M.P. _____________________ (ime i prezime ovlašćenog lica) _____________________ (potpis ovlašćenog lica) NAPOMENA: Prilikom podnošenja ponude ovaj obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka. Ukoliko ponuđač vrednost isporučenih dobara iskaže u nekoj stranoj valuti, Naručilac će, prilikom stručne ocene ponuda, isporučenu vrednost dobara preračunati u dinare po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora između referentnog kupca – krajnjeg korisnika dobara (izdavaoca potvrde o referentnim nabavkama) i ponuđača koji podnosi ponudu. PRILOG 1 SPORAZUM UČESNIKA ZAJEDNIČKE PONUDE Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se Ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju neograničeno solidarno na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o: PODATAK O NAZIV I SEDIŠTE ČLANA GRUPE PONUĐAČA 1. Članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu Ponuđača pred Naručiocem 2. Opis i vrednost poslova svakog od Ponuđača iz grupe Ponuđača u izvršenju okvirnog sporazuma 3. U skladu sa važećim propisima o PDV u Republici Srbiji potrebno je jasno definisati ko vrši promet Naručiocu, Nosilac posla ili više članova Grupe Ponuđača i u Sporazumu navesti da: -Ukoliko isporuku dobara Naručiocu vrši isključivo Nosilac posla, a ostali članovi grupe Ponuđača isporučuju dobra Nosiocu posla, Nosilac posla izdaje račun za promet koji vrši Naručiocu. -Ukoliko isporuku dobara Naručiocu posla vrše svi članovi grupe Ponuđača (Nosilac i ostali članovi grupe Ponuđača) u smislu da će svaki član grupe Ponuđača izvršiti svoj deo ugovorenog posla, svaki član grupe Ponuđača izdaje račun Naručiocu u skladu sa Zakonom. 4. Shodno navedenom u prethodnom stavu, članovi Grupe Ponuđača daju saglasnost da Naručilac svoje obaveze plaća Nosiocu, odnosno članu Grupe Ponuđača koji je izvršio promet i ispostavio račun. 5. Drugo: Ime i prezime odgovornog lica člana grupe Ponuđača ______________________ Potpis odgovornog lica člana grupe Ponuđača ______________________ m.p. Ime i prezime odgovornog lica člana grupe Ponuđača ______________________ Potpis odgovornog lica člana grupe Ponuđača ______________________ m.p. Datum ___________ PRILOG 2 ZAPISNIK O PREUZIMANJU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku dobara Odlivci bagerskih zuba JNO/1000/0012/2026 (2013/2026) Dana __________. godine, u svojstvu ovlašćenog predstavnika zainteresovanog lica za učešće u Postupku javne nabavke JNO/1000/0012/2026 (2013/2026) – Odlivci bagerskih zuba, ___________________________________ (navesti poslovno ime zainteresovanog lica), po ovlašćenju zakonskog zastupnika zainteresovanog lica, preuzeo sam tehničku dokumentaciju, odnosno crteže na USB za predmetnu javnu nabavku i dajem sledeću I Z J A V U o čuvanju poslovne tajne i poverljivih informacija pa se pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću obavezujemo da ćemo kao poslovnu tajnu i poverljive informacije Naručioca čuvati sve podatke iz preuzetih dokumenata, da ćemo štititi poslovnu tajnu Naručioca u istoj meri kao i sopstvenu, kao i da ćemo preduzeti sve ekonomski opravdane preventivne mere u cilju očuvanja poverljivosti primljene poslovne tajne, kao i da nećemo vrši prodaju, razmenu, objavljivanje, odnosno dostavljanje poslovne tajne Naručioca trećim licima na bilo koji način, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca. Snosimo odgovornost za svaku i svu štetu koju pretrpi Naručilac usled kršenja preuzetih obaveza. Izričito izjavljujmo da poverljive informacije nećemo koristiti direktno ili indirektno u komercijalne svrhe radi izrade bilo kog proizvoda ili pružanja usluga ili koristiti poverljive informacije na bilo koji drugi način koji nije predviđen konkursnom dokumentacijom za predmetnu JN. Prilog: Ovlašćenje broj __________ od __________. godine ZAINTERESOVANO LICE: ________________________ (navesti poslovno ime zainteresovanog lica) ______________________ (ime i prezime ovlašćenog predstavnika zainteresovanog lica) l. k. br. ________________ ___________________________ (potpis ovlašćenog predstavnika zainteresovanog lica) KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU JNO/1000/0012/2026 (2013/2026) _________________________ PRILOG 4 Najava isporuke dobara FK.7.4.4.1.4 Broj: Datum: Red. broj iz Ugovora Broj javne nabavke Datum i broj Ugovora Šifra ERC Nazivi atributi JM Masa (kg/kom) Oznaka materijala Šarža Otpremnica broj Atest broj Datum isporuke: Mesto isporuke: magacin................. Robu dostaviti u magacin radnim danom u periodu od 07.00 do 12.00 časova Za svaki magacin dostaviti posebnu najavu isporuke. Napomena: Najavu isporuke dostaviti najmanje 3 (slovima: tri) radna dana pre isporuke dobara na e-mail _________________________ Mesto i datum Potpis ovlašćenog lica ____________________________ M.P. __________________________ PRILOG 5 Obaveštenje o isporuci dobara FK.6.2.4.0.2 Datum: ___________ NAPOMENA: Dostaviti najmanje 24h pre isporuke. Dobavljač ______________________________________________________________________ Osnov isporuke (naziv dokumenta, broj, datum) _____________________________________________________________________ Predmet isporuke (kratak opis) ______________________________________________________________________ Datum, vreme i mesto isporuke dobara (magacin, pogon, radilište i sl.) ______________________________________________________________________ Prevoznik (zaokružiti): Sopstveni Uslužni prevoz (naziv prevoznika): ______________________________________________________________________ Prevozno sredstvo za dostavu (marka, tip vozila, registarska oznaka za vozilo i vučeno vozilo) _____________________________________________________________________ Podaci o vozaču i pratiocima (ime, prezime, br. lične karte/pasoša) RB Ime i prezime Br.lične karte/pasoša Napomena 1 2 3 Ime, prezime i broj telefona lica u Ogranku RB Kolubara kome se dobavljač javlja: _________________________________________________________________________ Ime i prezime odgovornog lica dobavljača: ______________________________________ OSC 2013-2026.xlsx # Uputstvo Napomena: U pripremljen Obrazac strukture cene, koji je objavljen na Portalu za javne nabavke u Excel-u (*.xlsx) formatu, privredni subjekt unosi tražene podatke i nakon unosa traženih podataka, popunjen obrazac učitava kao sastavni deo e-ponude! Privredni subjekt ne treba da skenira popunjen obrazac, pa da ga učita, već ga samo popunjenog učitava. UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA STRUKTURE CENE U pripremljen Obrazac strukture cene, privredni subjekt unosi tražene podatke, u skladu sa sledećim uputstvom. Napomena za tabelu: Tabela Obrasca strukture cene, je prilagođena za unos podataka samo u označena polja (polja osenčena svetložutom bojom). Količine u tabeli i cene koje ponuđač unosi prilikom popunjavanja tabele, su povezani formulama koje se mogu proveriti u komandnom prozoru tabele. Tabela 1 Kolona VII Ponuđač, u ovu kolonu upisuje naziv ponuđenog dobra, proizvođača dobra koje nudi i zemlju porekla dobra koje nudi; Kolona VIII Ponuđač upisuje ponuđenu jediničnu cenu, bez PDV, za navedenu poziciju u tabeli; Kolona IX Jedinična cena, sa PDV, za navedenu poziciju u tabeli [IX = VIII x 1.2]; Kolona X Ukupna cena, bez PDV, za navedenu poziciju u tabeli [X = (V x VIII)]; Kolona XI Ukupna cena, ca PDV, za navedenu poziciju u tabeli [XI = (V x IX)] Sadržaj kolona popunjenih kolona nije dozvoljeno menjati Tabela 2 je tabela rekapitulacije svih dobara i ovu tabelu nije potrebno posebno popunjavati, jer je ista povezana sa osnovnom tabelom dobara Tabela 3 U Tabelu 3 upisuju se posebno iskazani troškovi koji su uključeni u ukupno ponuđenu cenu bez PDV, ukoliko isti postoje kao zasebni troškovi Svaka pozicija, u Obrascu strukture cene, za koju ponuđač daje ponudu, je jednoznačno definisana rednim brojem. # 2013-2026 OBRAZAC 2 Obrazac strukture cene JNO/1000/0012/2026 (2013/2026) ODLIVCI BAGERSKIH ZUBA Tabela 1 r.b. | SAP šifra | Naziv zahtevanog dobra | JM | Okvirna kol. | Mesto isporuke (br. magacina) | Naziv ponuđenog dobra, Proizvođač i zemlja porekla | Jed. cena, bez PDV (din) | Jed. cena sa PDV (din) | Ukupno, cena bez PDV (din) | Ukupno, cena sa PDV (din) I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX = VIII x 1.2 | X = VI x VIII | XI = VI x IX 1 | 200088053 | Zub kašike za jalovinu 4631260 C | kom | 2000 | M007 | 0 | 0 | 0 2 | Zub kašike za jalovinu 4631260 C - NAVAREN | kom | 200 | M007 | 0 | 0 | 0 3 | 200077316 | Zub kašike za jalovinu G9-1893163 | kom | 125 | M007 | 0 | 0 | 0 4 | 200072696 | Zub kašike za jalovinu TZ-G2-187 | kom | 900 | M063 | 0 | 0 | 0 5 | Zub kašike za jalovinu TZ-G2-187 - NAVAREN | kom | 200 | M063 | 0 | 0 | 0 6 | 200072695 | Zub kašike za jalovinu TZ-G3-002/J | kom | 1900 | M007 - 1200 kom M063 - 400 kom M079 - 300 kom | 0 | 0 | 0 7 | 200072651 | Zub kašike za jalovinu TZ-GX-007/J | kom | 200 | M063 | 0 | 0 | 0 8 | 200077318 | Zub kašike za ugalj 881888C | kom | 4150 | M007 | 0 | 0 | 0 9 | 200072662 | Zub kašike za ugalj TZ-G-087/R | kom | 1800 | M063 | 0 | 0 | 0 10 | 200020007 | Zub za ugalj T-G-083/4R | kom | 900 | M079 | 0 | 0 | 0 11 | 200088707 | Zub desni za ugalj T-V-010 | kom | 120 | M063 | 0 | 0 | 0 12 | 200072738 | Zub levi za ugalj T-V-009 | kom | 120 | M063 | 0 | 0 | 0 13 | 200020033 | Zub kašike za ugalj TZ-G3-002/U | kom | 1200 | M007 - 600 kom M063 - 400 kom 079 - 200 kom | 0 | 0 | 0 14 | 200071774 | Klin 881897 | kom | 100 | M007 - 100 kom | 0 | 0 | 0 15 | 200016057 | Klin TZ-G2-024 | kom | 750 | M063 | 0 | 0 | 0 16 | 200061278 | Klin T-G2-081/R | kom | 100 | M079 | 0 | 0 | 0 Ukupno: | 0 | 0 Tabela 2 I | Ukupno, bez PDV: | 0 II | Obračunat PDV (20%): | 0 III | Ukupno, cena sa PDV: | 0 Tabela 3 Posebno iskazani troškovi koji su uključeni u ukupno ponuđenu cenu bez PDV (red br. I iz tabele 2), ukoliko isti postoje kao zasebni troškovi | Troškovi prevoza Ostali troškovi Datum | Ponuđač (ime i prezime ovlašćenog lica) (potpis ovlašćenog lica) Napomene: Ukoliko grupa Ponuđača podnosi zajedničku ponudu ovaj obrazac potpisuje i overava Nosilac posla. Ukoliko Ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ovaj obrazac potpisuje i overava pečatom Ponuđač. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd 103920327 Naziv postupka: Odlivci bagerskih zuba Referentni broj: JNO/1000/0012/2026 (2013/2026) KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Odlivci bagerskih zuba Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: 1. Rok isporuke dobara Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 30,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Prodavac je dužan da isporuku dobara izvrši sukcesivno na sledeći način: - prvu isporuku od 200 komada za svaku pojedinačnu poziciju iz obrasca strukture cene u roku koji ne može biti duži od 30 (slovima: trideset) dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora; - za pozicije iz obrasca strukture cene za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru veća od 200 komada u roku koji ne može biti duži od 90 (slovima: devedeset) dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora, - za pozicije iz obrasca strukture cene, za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru koji se zaključuje na osnovu okvirnog sporazuma manja od 200 komada, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora. Naziv: 2. Rok isporuke dobara Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 90,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Prodavac je dužan da isporuku dobara izvrši sukcesivno na sledeći način: - prvu isporuku od 200 komada za svaku pojedinačnu poziciju iz obrasca strukture cene u roku koji ne može biti duži od 30 (slovima: trideset) dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora; - za pozicije iz obrasca strukture cene za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru veća od 200 komada u roku koji ne može biti duži od 90 (slovima: devedeset) dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora, - za pozicije iz obrasca strukture cene, za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru koji se zaključuje na osnovu okvirnog sporazuma manja od 200 komada, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora. KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2 Naziv: 3. Rok isporuke dobara Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 30,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Prodavac je dužan da isporuku dobara izvrši sukcesivno na sledeći način: - prvu isporuku od 200 komada za svaku pojedinačnu poziciju iz obrasca strukture cene u roku koji ne može biti duži od 30 (slovima: trideset) dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora; - za pozicije iz obrasca strukture cene za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru veća od 200 komada u roku koji ne može biti duži od 90 (slovima: devedeset) dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora, - za pozicije iz obrasca strukture cene, za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru koji se zaključuje na osnovu okvirnog sporazuma manja od 200 komada, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora. Naziv: Garantni rok Jedinica mere: mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 12,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Garantni rok za dobra koja su predmet javne nabavke ne može biti kraći od 12 (slovima: dvanaest) meseci od dana potpisivanja Izveštaja o kontroli tehničko – tehnoloških karakteristika dobara prema zahtevu Naručioca, od strane ovlašćenih lica Kupca – bez primedbi. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke dobara. Primena žreba Ukoliko ni posle primene rezervnog kriterijuma ne bude moguće izabrati najpovoljniju ponudu, najpovoljnija ponuda biće izabrana putem žreba. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača koji imaju istu najnižu ponuđenu cenu. Na posebnim papirima koji su iste veličine i boje naručilac će ispisati nazive ponuđača, te papire staviti u kutiju, odakle će jedan član Komisije izvući samo jedan papir. Sa Ponuđačem čiji naziv bude na izvučenom papiru biće zaključen Okvirni sporazum. Naručilac će sačiniti i dostaviti zapisnik o sprovedenom izvlačenju putem žreba. Zapisnik o izvlačenju putem žreba potpisuju članovi komisije i prisutni ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji preuzimaju primerak Zapisnika. Naručilac će poštom ili elektronskim putem dostaviti Zapisnik o izvlačenju putem žreba ponuđačima koji nisu prisutni na izvlačenju. Model okvirnog sporazuma JN 2013-2026.docx MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA U skladu sa datim Modelom Okvirnog sporazuma i elementima najpovoljnije ponude, biće zaključen Okvirni sporazum. Prilikom sačinjavanja Okvirnog sporazuma, dati Model Okvirnog sporazuma će biti usklađen sa propisima koji regulišu porez, važećim u Republici Srbiji i u slučaju podnošenja zajedničke ponude usklađen sa sporazumom o zajedničkom izvršenju STRANE U SPORAZUMU: Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije, Beograd, ulica Balkanska broj 13, Beograd, matični broj: 20053658, PIB: 103920327, tekući račun: 160-700-13 Banca Intesa ad Beograd, koje zastupa zakonski zastupnik Dušan Živković, generalni direktor (u daljem tekstu: Kupac) i .....................................................................................................navesti poslovno ime, _________________ iz ___________, ul. ____________, br.____, matični broj: ___________, PIB: ___________, Tekući račun ____________, banka ______________ koga zastupa __________________, _____________, (kao lider u ime i za račun grupe Ponuđača, (u daljem tekstu: Prodavac), 2a) ________________________________________iz_____________, ulica ___________________ br. ___, PIB: _____________, matični broj _____________, Tekući račun ____________, banka ______________ ,koga zastupa __________________________, (član grupe Ponuđača ili podizvođač) u skladu sa sporazumom o zajedničkom izvršenju, broj: ______________ od ____________ godine, u daljem tekstu zajedno nazvani: Prodavac (u daljem tekstu zajedno nazvani: Strane u sporazumu) sa podizvođačem: 2b) _________________________, navesti poslovno ime, sedište, MB, PIB, ime, prezime i naziv funcije zastupnika / broj i datum ovlašćenja, ime, prezime i naziv funcije, Opis poslova koji su povereni podizvođaču i procenat učešća u ukupnoj ceni Dobara: ................... Zaključile su sledeći OKVIRNI SPORAZUM O PRODAJI DOBARA ODLIVCI BAGERSKIH ZUBA JNO/1000/0012/2026 (2013/2026) UVODNE ODREDBE Strane u sporazumu saglasno konstatuju: - da je Kupac u skladu sa Konkursnom dokumentacijom, a saglasno čl. 52, 66. i 152. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br. 91/19 i 92/23) (dalje: Zakon) sproveo otvoreni postupak javne nabavke broj JNO/1000/0012/2026 (2013/2026) radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od jedne godine, za nabavku dobara – Odlivci bagerskih zuba; - da je Javni poziv za podnošenje ponuda u vezi sa predmetnom javnom nabavkom objavljen na Portalu javnih nabavki dana _____________. godine, kao i Portalu Službenih glasila i baza propisa; - da Ponuda Prodavca broj _____ od ___________. godine u potpunosti odgovara zahtevu Kupca iz Javnog poziva i Konkursne dokumentacije; - da je Kupac, na osnovu Ponude Prodavca broj _____ od ___________. godine i Odluke o zaključenju Okvirnog sporazuma, broj ________od ___________ godine, izabrao Prodavca za isporuku Dobara; - da ovaj Okvirni sporazum ne predstavlja obavezu Kupca; - da obaveza nastaje zaključenjem pojedinačnog Ugovora, a na osnovu ovog Okvirnog sporazuma. PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA Član 1. Predmet ovog Okvirnog sporazuma o prodaji dobara (u daljem tekstu: Okvirni sporazum) je utvrđivanje uslova radi zaključenja pojedinačnih ugovora o prodaji dobara: Odlivci bagerskih zuba (u daljem tekstu: Dobra). Prodavac se obavezuje da za potrebe Kupca, po nastanku istih, a na osnovu zaključenih pojedinačnih ugovora isporuči ugovorena Dobra iz stava 1. ovog člana u roku definisanom u ovom Okvirnom sporazumu i pojedinačnom ugovoru, u svemu prema zahtevima i uslovima iz Konkursne dokumentacije, Ponude Prodavca broj ________ od _______ godine, Obrasca strukture cene i Tehničke specifikacije, koji kao prilozi čine sastavni deo ovog Okvirnog sporazuma. VREDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA Član 2. Vrednost dobara koja su predmet ovog Okvirnog sporazuma iznosi __________________ (slovima:____________________________________) dinara, bez obračunatog PDV (što predstavlja ponuđenu/procenjenu vrednost javne nabavke). Ugovorena vrednost Dobara iz stava 1. ovog člana uvećava se za porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima Republike Srbije. Strane u sporazumu su saglasne da je obim dobara u Obrascu strukture cene okviran za vreme važenja Okvirnog sporazuma, te da su dozvoljena odstupanja od okvirnih količina, s tim da se ukupna vrednost Okvirnog sporazuma ne može premašiti. Konačna vrednost isporučenih Dobara utvrdiće se primenom jediničnih cena na stvarno isporučeni obim Dobara, a po osnovu zaključenih pojedinačnih Ugovora. U cenu su uračunati svi zavisni troškovi koji se odnose na predmet Okvirnog sporazuma. Jedinične cene iz usvojene ponude su fiksne i ne mogu se menjati za sve vreme važenja Okvirnog sporazuma. Cena Dobara iz stava 1. ovog člana utvrđena je na paritetu isporučeno u skladište Kupca EPS AD Beograd Ogranak RB Kolubara, magacini 007, 079 i 063 i obuhvata sve zavisne troškove isporuke koje Prodavac ima u vezi sa isporukom na način kako je regulisano ovim Okvirnim sporazumom. NAČIN ZAKLJUČIVANJA POJEDINAČNIH UGOVORA Član 3. Isporuka Dobara iz člana 1. ovog Okvirnog sporazuma će se realizovati zaključivanjem pojedinačnih ugovora u skladu sa potrebama Kupca za isporukom Dobara, a pod uslovima u pogledu predmeta, cene, načina i roka plaćanja, roka i mesta isporuke Dobara i ostalih elemenata definisanih ovim Okvirnim sporazumom. Ugovori koji se zaključuju na osnovu Okvirnog sporazuma moraju se zaključiti pre završetka trajanja Okvirnog sporazuma, s tim da se trajanje pojedinačnih ugovora zaključenih na osnovu Okvirnog sporazuma ne mora podudarati sa trajanjem Okvirnog sporazuma, već po potrebi može trajati kraće ili duže. U pojedinačnim ugovorima se ne mogu menjati bitni uslovi Okvirnog sporazuma. NAČIN FAKTURISANJA Član 4. Prodavac će fakturisanje vršiti Kupcu za isporučena Dobra u skladu sa obrascem strukture cene. Prodavac se obavezuje da, po izvršenoj isporuci Dobara, ispostavi ispravnu fakturu Kupcu, u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana potvrde prijema na osnovu e – otpremnice koja je evidentirana na sistemu e – otpremnica u skladu sa Zakonom o elektronskim otpremnicama („Službeni Glasnik RS“, br. 94/2024, 109/2025 i 80/2026) i Pravilnikom o elektronskim otpremnicama („Službeni glasnik RS“, br. 21/2025 i 120/2025), na kojoj je naveden broj i datum Okvirnog sporazuma, broj i datum pojedinačnog Ugovora, datum otpreme i isporuke dobara, kao i vrsta i količina isporučenih dobara, sa čitko napisanim imenom i prezimenom i potpisom odgovornog lica Kupca, koje je primilo predmetna dobra. Prodavac fakturu ispostavlja u dinarima. Faktura mora biti izdata u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Fakture koje nisu ispostavljene u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost neće biti overene od strane Kupca i biće vraćene Prodavcu na ispravku. U ispostavljenoj fakturi i e – otpremnici, Prodavac je dužan da se pridržava tačno definisanih naziva Dobara iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude (iz Obrasca strukture cene). Fakture koji ne odgovaraju navedenim tačnim nazivima, će se smatrati neispravnim. Ukoliko, zbog korišćenja različitih šifarnika i softverskih rešenja nije moguće u samoj fakturi navesti gore navedeni tačan naziv, Prodavac je obavezan da uz fakturu dostavi prilog sa uporednim pregledom naziva iz fakture sa zahtevanim nazivima iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude. Fakturisanje u slučaju zajedničke ponude – ovaj član definisati u zavisnosti od odredaba sporazuma o zajedničkom izvršenju, i to: Isporuku dobara i fakturisanje vršiće svaki član grupe Kupcu za svoj obim posla u skladu sa sporazumom o zajedničkom izvršenju, broj .......... od ................ godine, koji je, kao Prilog br. ..... sastavni deo ovog Okvirnog sporazuma / Nosilac posla će isporučena dobra fakturisati Kupcu, a isporuku dobara i fakturisanje Nosiocu posla vrše ostali članovi grupe u skladu sa sporazumom o zajedničkom izvršenju, broj .......... od ................, koji je, kao Prilog br.... sastavni deo ovog Ugovora. Fakturisanje u slučaju da je Prodavac poverio deo izvršenja Okvirnog sporazuma podizvođaču/podizvođačima U slučaju da je Prodavac poverio deo izvršenja Okvirnog sporazuma podizvođaču koji zahteva neposrednu isplatu dospelih potraživanja za deo Okvirnog sporazuma koji je izvršio, Prodavac, uz račun koji ispostavlja Kupcu, dostavlja i kopiju računa podizvođača za deo izvršenog posla po Okvirnom sporazumu koji je Prodavac poverio podizvođaču, kao i ugovor o ustupanju/prenosu potraživanja (cesiji) zaključen između Prodavca i podizvođača, čime se smatra da je Kupac obavešten o ustupanju potraživanja. Prodavac, kao ustupilac odgovara za postojanje potraživanja u času kada je izvršeno ustupanje, odnosno zaključenje ugovora o ustupanju potraživanja, a račun podizvođača mora da sadrži i rok dospeća za plaćanje, koji ne može biti duži od roka dospeća za plaćanje Prodavcu obećanom od Kupca. NAČIN DOSTAVLJANJA FAKTURA Član 5. Faktura glasi na: Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Balkanska broj 13, Beograd, matični broj: 20053658, PIB: 103920327, Ogranak RB Kolubara, Svetog Save broj 1, 11550 Lazarevac. Faktura, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, se dostavlja kroz sistem elektronskih faktura, uz navođenje e – mail adrese Kupca: efaktura.rbk@eps.rs, sa obaveznim prilogom: kopija e – otpremnica, na kojoj je naveden broj i datum Okvirnog sporazuma, broj i datum pojedinačnog Ugovora, datum otpreme i isporuke dobara, kao i količina isporučenih dobara, potpisana od strane odgovornog lica Kupca, koje je primilo predmetna dobra. Prilikom registracije fakture u Sistemu elektronskih faktura potrebno je da se faktura registruje i u Centralnom registru faktura (CRF), a sve u skladu sa pravilnikom koji reguliše isti. Fakture koje ne budu registrovane u CRF biće vraćene Prodavcu. NAČIN PLAĆANJA Član 6. Plaćanje dobara koja su predmet ovog Okvirnog sporazuma, Kupac će izvršiti u dinarima na tekući račun Prodavca, u roku do 45 (slovima: četrdesetpet) dana od dana prijema ispravne fakture, odnosno od dana izdavanja elektronske fakture, sa obaveznim prilozima. Uslov za plaćanje je „Izveštaj o kontroli tehničko – tehnoloških karakteristika materijala prema zahtevu Naručioca“ potpisan od strane komisije za prijemno kontrolisanje Kupca, bez primedbi. Način plaćanja u slučaju da je privredni subjekt poverio deo posla podizvođaču / podizvođačima U slučaju da Podizvođač ne zahteva direktno plaćanje: Kupac će nakon plaćanja Prodavcu, zatražiti od Prodavca da mu u roku od 60 dana dostavi dokaz i izjavu podizvođača kojom on potvrđuje da mu je izvršeno plaćanje njegovih potraživanja Prodavac se obavezuje da nakon svakog pojedinačnog plaćanja od strane Kupca za deo posla koje izvrši Podizvođač, u roku od 60 dana, dostavi dokaze Kupcu (potvrda banke o izvršenom prenosu sredstava na račun Podizvođača) kao i izjavu Podizvođača da je Prodavac izvršio plaćanje Podizvođaču njegovih potraživanja, te ukoliko Prodavac ne postupi na navedeni način i u navedenom roku, Kupac će protiv Prodavca, u skladu sa članom 131. Zakona podneti predlog za pokretanje prekršajnog postupka Kancelariji za javne nabavke u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana isteka navedenog roka od 60 dana. U slučaju da Podizvođač zahteva direktno plaćanje: Kupac će Podizvođaču izvršiti plaćanje isporučenih dobara na tekući račun Podizvođača za dobra koje je on isporučio, sukcesivno, nakon svake pojedinačne isporuke, u roku od 45 (slovima: četrdesetpet) /....................(slovima: ...................) dana od dana prijema ispravne fakture, odnosno izdavanja elektronske fakture. ROK ISPORUKE Član 7. Prodavac je dužan da isporuku dobara izvrši sukcesivno na sledeći način: - prvu isporuku od 200 komada za svaku pojedinačnu poziciju iz obrasca strukture cene u roku od ______ (slovima: ___________) dana (maksimalno 30 (slovima: trideset) dana) od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora; - za pozicije iz obrasca strukture cene za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru veća od 200 komada u roku od ______ (slovima: ___________) dana (maksimalno 90 (slovima: devedeset) dana) od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora, - za pozicije iz obrasca strukture cene, za koje je ugovorena količina po pojedinačnom ugovoru koji se zaključuje na osnovu okvirnog sporazuma manja od 200 komada, u roku od od ______ (slovima: ___________) dana (maksimalno 30 (slovima: trideset) dana) od dana stupanja na snagu pojedinačnog Ugovora. Najavu isporuke izvršiti na e – mail adresu: __________________________ (navesti elektronsku adresu primaoca) minimalno _____ (navesti minimalni broj dana) dana pre dana planirane isporuke. Ako Prodavac ne ispuni obavezu u roku, Kupac će mu ostaviti primeren naknadni rok za ispunjenje, u kom slučaju će Prodavac platiti ugovornu kaznu u visini određenoj ovim Okvirnim sporazumom. Ako Prodavac ne ispuni obavezu ni u ostavljenom primerenom naknadnom roku, Kupac će ostvariti svoja prava iz sredstva obezbeđenja za ispunjenje obaveza po okvirnom sporazumu. MESTO ISPORUKE Član 8. Mesto isporuke dobara je EPS AD Beograd Ogranak RB Kolubara, magacini 007, 079 i 063 sa uračunatim svim zavisnim troškovima. Eventualno nastala šteta prilikom transporta predmetnih dobara do mesta isporuke pada na teret Prodavca. Prodavac je obavezan da ugovorena dobra upakuje i zaštiti od oštećenja prilikom utovara, transporta, istovara i magacinske manipulacije. Prodavac se obavezuje da, u okviru utvrđene dinamike, otpremu, transport i isporuku Dobara organizuje tako da se prijem Dobara u skladišta Kupca vrši u vremenu od 07.00 do 12.00 časova, a u svemu u skladu sa instrukcijama i zahtevima Kupca. Prelazak svojine i rizika na isporučenim dobrima koja se isporučuju po ovom Okvirnom sporazumu, sa Prodavca na Kupca, prelazi na dan isporuke. Kao datum isporuke smatra se datum prijema dobra u od strane Kupca. PRAVA I OBAVEZE STRANA U SPORAZUMU Član 9. Kupac se obavezuje da: - preuzme dobra iz člana 1. Okvirnog sporazuma u roku, vremenu i na mestu predviđenom ovim Okvirnim sporazumom; - blagovremeno plaća fakture za isporučena dobra na način i u roku predviđenom ovim Okvirnim sporazumom. Član 10. Prodavac se obavezuje da: - isporuči dobra iz člana 1. Okvirnog sporazuma, u roku, vremenu i na mestu predviđenom ovim Okvirnim sporazumom; - isporuku dobara izvrši u skladu sa Tehničkom specifikacijom, koja čini sastavni deo ovog Okvirnog sporazuma; - ugovorena dobra upakuje i zaštiti od oštećenja prilikom utovara transporta, istovara i magacinske manipulacije; - pri isporuci dostavi dokumentaciju predviđenu tehničkom specifikacijom - ispunjava ostale obaveze predviđene tehničkom specifikacijom. UGOVORNA KAZNA Član 11. U slučaju da svojom krivicom ne isporuči Dobra o roku, Prodavac je dužan da plati Kupcu ugovornu kaznu u iznosu od 1% od vrednosti Dobara isporučenih po isteku ugovorenog roka isporuke, za svaki započeti dan kašnjenja, a maksimalno 10% od ukupne vrednosti pojedinačnog ugovora bez poreza na dodatu vrednost. Po isteku desetog dana kašnjenja, Kupac neće dozvoliti produžetak roka isporuke Dobara i ima na raspolaganju da iz tih razloga jednostrano raskine ugovor i naplati sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza u visini od 10% ukupne vrednosti pojedinačnog ugovora. Plaćanje ugovorne kazne u skladu sa stavom 1. ovog člana dospeva u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana prijema računa izdatog od strane Kupca. Ukoliko Kupac usled kašnjenja iz stava 1. ovog člana pretrpi štetu koja je veća od iznosa te ugovorne kazne, ima pravo na naknadu razlike između pretrpljene štete u celosti i isplaćene ugovorne kazne. Prodavac se oslobađa ugovorne kazne kad je do neurednog ispunjenja došlo zbog uzroka za koji on nije odgovoran. Pravo Kupca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na njegovo pravo da zahteva naknadu štete. U slučaju docnje, Kupac ima pravo da zahteva i ispunjenje ugovorne obaveze i ugovornu kaznu, pod uslovom da bez odlaganja, a najkasnije pre prijema predmeta Ugovora, saopšti Prodavcu da zadržava pravo na ugovornu kaznu i pod uslovom da do zakašnjenja