Redovno održavanje mašinskih instalacija

opsti podaci o predmetu.doc Prilog br.1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI Naručilac: VOJNA POŠTA 4522 Batajnica Adresa: Naselje ''13.maj'' bb, 11186 Galenika. PIB: 102116082 Matični broj: 07093608 Internet stranica: www.nabavke.mod.gov.rs Lice ovlašćeno za potpis ugovora: Naredbodavac VP 4522 Batajnica. Vrsta postupka: otvoreni postupak. Predmet javne nabavke: usluga: PRIPREMA I REMONT TEP-a, Servis gorionika i sistema za grejanje „Weishaupt“, na kotlu broj 503, 1 kom u kasarni „Radovan Medić“ Batajnica. Redni broj nabavke 0110. Delovodni broj naručioca 156-1. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora. Lica za kontakt: pp Vasko Todosijević, 011/3074-571, pr Igor Zimonja, telefon:011/3074-240, faks: 011/3074- 451 elektronska adresa: jn.vp4522@vs.rs. 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Opis predmeta nabavke, naziv i ORN: usluga servis gorionika i sistema za grejanje „Weishaupt“, na kotlu broj 503, 1 kom, detaljno opisana u predmeru koji je sastavni deo konkursne dokumentacije – Obrazac strukture ponuđene cene, ORN: 50710000. Javna nabavka nije oblikovana u partije. Rok važenja ponude nakon postupka otvaranja treba da je najmanje 60 dana. Tehnicka specifikacija.doc Održavanje mašinskih instalacija - Pripreme TEP-a za grejnu sezonu 2026/27 u kasarni „Radovan Medić“ Batajnica/Servis gorionika weishaupt RGMS 9 i sistema za grejanje Servis gorionika weishaupt RGMS 9, kotao 503 | | Red. broj | OPIS POZICIJE-VRSTA RADOVA | Jedinica mere | Količina | | TEP | | 1. | Defektaža neispravnosti, demomtaža sklopova gorionika RGMS 9 sa rastavljanjem i čišćenjem. | kom | 1 | | 2. | Demontaža, čišćenje i montaža grubih i finih filtera goriva u sklopu gorionika | kom | 1 | | 3. | Kontrola elektro sklopova i sinhronizacija progamskog (upravljačkog) sklopa u pultu sa izvršnim članom (servo motorom) sa uspostavljanjem u režimu rada raspona 20 do 100% opterećenja. | kom | 1 | | 4. | Kontrola ispravnosti elektro sklopova na gorioniku : - kotrolnik stepena zagrejanosti dizne gorionika, - elektro ventila, - visoko naponskog trafoa sa izvodima (elektrodama), - funkcionalni rad foto ćelije. | kom | 1 | | 5. | Montaža sklopova gorionika i puštanje u rad. | kom | 1 | | 6. | Grubo i fino podešavanje u skladu sa tehnološkim potrebama u režimu rada: minimalno, srednje i maksimalno opterećenje. | kom | 1 | | 7. | Redovna kontrola rada gorionika sa otklanjanjem nedostataka rada i regulacijom tokom grejne sezone 2026/2027.godine, bez učešća materijala. U periodu 15.10.2026. do 01.05.2027.godine, redovan pregled i servisiranje jednom mesečno sa kontrolom dimne slike u sva tri režima rada, kao dokazom o usklađenosti parametara sagorevanja. | kom | 1 | | 8. | Vanredna kontrola i otklanjanje neispravnosti gorionika po pozivu naručioca (rok javljanja 24 časa) tokom grejne sezone 2026/2027.god. bez učešća materijala i kontrolom sagorevanja u sva tri režima rada, kao dokazom o usklađenosti parametara sagorevanja. | kom | 1 | | Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Redovno održavanje mašinskih instalacija Referentni broj: 156-1 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Redovno održavanje mašinskih instalacija Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje 03 Model ugovora.doc MODEL UGOVORA U G O V O R broj _________________ Zaključen dana __________________ u Batajnici između: 1.Republika Srbija Ministarstvo odbrane Vojska Srbije, VP 4522 Batajnica, Naselje „Poljoprivredno dobro” bb, 11186 Galenika (u daljem tekstu Naručilac), PIB_______________, matični broj ________________, kojeg zastupa Odgovorno lice Vojne Pošte _______________________________ . i 2. ________________________________________, iz ___________________________ ul. ___________________________, br. ______ PIB _______________, matični broj ________________, tekući račun broj ________________________ otvoren kod _________ ___ banke, koga zastupa __________________________ (u daljem tekstu: Dobavljač), s druge strane. Napomena: U slučaju zajedničke ponude svi dobavljači iz zajedničke ponude biće navedeni pod tačkom 2. PREDMET UGOVORA Član 1. Predmet ugovora je nabavka usluge: Održavanje mašinskih instalacija - Servis gorionika i sistema za grejanje „Weishaupt“.- u skladu sa tehničkom specifikacijom objavljenom na Portalu JN i predstavlja sastavni deo predmeta javne nabavke naručioca. Vrsta, količina i cena usluge utvrđene su prema oglašenoj potrebi naručioca broj ____ od _____________ objavljenoj na Portalu javnih nabavki i Ponudi Dobavljača broj __________________ od ___________________, a iskazani su u tehničkoj specifikaciji – predmeru za uslugu. Član 1a. Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora - ______________________________________ poverio poddobavljaču ___________________ PIB:_________________, MATIČNI BROJ _______________________, a koja čini _________________% od ukupno ugovorene vrednosti . Za uredno izvršavanje nabavke od strane poddobavljača odgovara Dobavljač kao da je sam izvršio delove nabavke poverene poddobavljačima iz stava 1. i 2. ovog člana. CENA Član 2. Ugovorne strane prihvataju cenu koju je Dobavljač dao u ponudi, u iznosu od ___________________ dinara bez poreza na dodatu vrednost , odnosno _______________ dinara sa porezom na dodatu vrednost. Ugovorna pojedinačna cena je fiksna i ne može se menjati. Član 3. Nakon izvršene predmetne usluge nadzorni organ naručioca realizuje kvantitativno-kvalitativni prijem usluge čime se stvaraju uslovi za konačni obračun. Dobavljač nakon primopredaje predmetne usluge pristupa unosu elektronske fakture u SEF i tom prilikom je u obavezi, da unese podatak o broju ugovora 942-156-1/__/2026 i podatak o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika. Za VP 4522 Batajnica trocifrena knjigovodstvena šifra je 942. Rok za plaćanje usluge je 45 (četrdeset i pet) od dana objavljivanja fakture u SEF. Ukoliko dobavljač ne postupi na prethodno navedeni način i ne obezbedi u elektronskoj fakturi dostavljenoj kroz SEF podatak o broju ugovora o nabavci i o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika sredstava u MO i VS kome je faktura namenjena, Ministarstvo odbrane može odbiti takvu fakturu kao neispravnu, uz navođenje razloga „nije prepoznat krajnji korisnik u MO i VS“ ROK IZVOĐENJA USLUGE Član 4. Dobavljač se obavezuje da uslugu koja je predmet ovog ugovora izvede u roku od 10 dana, računajući od dana uvođenja Dobavljača u posao. Rok za uvođenje Dobavljača u posao Naručilac definiše u pismenom obaveštenju koje dostavlja Dobavljaču nakon što se steknu uslovi za početak realizacije predmetne usluge. Državni praznik, subota i nedelja ne utiču na početak i tok roka. Potpisivanje ugovora se realizuje u prostorijama naručioca, nakon isteka roka za žalbu u vremenskom periodu do 10 radnih dana. Ukoliko na javni poziv naručioca ispravnu i prihvatljivu ponudu dostavi samo jedan ponuđač, Naručilac može odmah da pristupi izradi ugovora i u roku od 5 (pet) radnih dana organizuje potpisivanje ugovora. Pod rokom završetka usluge smatra se dan potpisivanja Zapisnika o izvršenoj primopredaji predmetne usluge između Dobavljača usluge i ovlašćenog lica naručioca. Utvrđeni rokovi su fiksni, a mogu se menjati uz saglasnost Naručioca stim da ukupan broj dana za realizaciju usluge ne bude veći od 15 (petnaest) dana. Član 5. Rok za izvođenje usluge se produžava na zahtev Dobavljača: - u slučaju prekida usluge koji traje duže od 5 dana, a nije izazvan krivicom Dobavljača, - u slučaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile, - u slučaju prekida izvršenja usluge izazvanog aktom nadležnog organa, za koji nije odgovoran Dobavljač. Zahtev za produženje roka izvođenja usluge koji su predmet ovog ugovora, u pisanoj formi, uz saglasnost stručnog nadzora, Dobavljač podnosi Naručiocu u roku od jednog dana od saznanja za okolnost, Ugovoreni rok je produžen kada Naručilac pisanim aktom dostavi saglasnost Dobavljaču. Ako Dobavljač padne u docnju sa izvođenjem usluge, nema pravo na produženje ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje. UTVRĐIVANJE KVALITETA I KOLIČINE Član 6. Prijem usluge realizuje ovlašćeno lice (nadzorni organ) o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji . Dobavljač je obavezan da: otkloni svu štetu koju učini za vreme izvođenja usluge. obezbedi prisustvo i učešće svojih predstavnika i predstavnika podizvođča u radu nadzornog organa u ostavljenom roku. otkloni sve nedostatke po primedbama nadzornog organa u ostavljenom roku. Dobavljač usluge dužan je da se prilikom izvođenja usluge na predmetnom objektu u svemu pridržava Ponude iz člana 1. ovog Ugovora, važećih zakonskih i tehničkih propisa o bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti od požara, zapošljavanju i uslovima rada normativa i standarda. FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE Član 7. Kao sredstvo finansijskog obezbeđenja ugovornih obaveza, izabrani dobavljač je u obavezi da dostavi: Na dan potpisivanja ugovora, sopstvenu blanko menicu sa klauzulom ''bez protesta'' za dobro izvršenje posla, u iznosu od 10% od ukupno ugovorene vrednosti sa PDV-om i sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog, Menično pismo-ovlašćenje, Fotokopija depo kartona sa potpisima ovlašćenog lica, Dokaz o registraciji menice iz registra Narodne banke Srbije (original). Član 7 a. Kao sredstvo finansijskog obezbeđenja ugovornih obaveza, izabrani dobavljač je u obavezi da dostavi: na dan potpisivanja ugovora, sopstvenu blanko menicu sa klauzulom „bez protesta“ za dobro izvršenje posla, u iznosu od 10% od ukupno ugovorene vrednosti sa PDV-om i sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog, menično pismo-ovlašćenje, fotokopija depo kartona sa potpisima ovlašćenog lica, dokaz o registraciji menice iz registra Narodne banke Srbije (original). Dobavljač je dužan da prilikom primopredaje izvedene usluge, Naručiocu dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku u vidu sopstvene blanko menice sa klauzulom „bez protesta“ na iznos od 5% ugovorene vrednosti bez poreza na dodatu vrednost kojom garantuje da će otkloniti sve mane i nedostatke koji se odnose na kvalitet i ispravnost izvršene usluge i materijala, a koji su nastupili usled toga što se dobavljač nije držao svojih obaveza u pogledu kvaliteta usluge i materijala. Menica mora da bude bezuslovna i plativa na prvi poziv i ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove ili manji iznos od onih koje odredi Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Rok važenja menice mora biti 30 dana duži od garantnog roka. GARANTNI ROK I GARANCIJA IZVRŠENJA Član 8. Garanti rok za realizaciju usluge servis gorionika iznosi godinu dana. Član 9. Dobavljač je dužan da u toku garantnog roka na prvi posmeni poziv naručioca ili korisnika u roku od 15 dana otkloni o svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih radova i ugrađenih materijala i opreme a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja prouzrokovana ovim nedostacima. Dobavljač je dužan da realizuje redovnu kontrola rada gorionika sa otklanjanjem nedostataka rada i regulacijom tokom grejne sezone 2026/2027.godine, bez učešća materijala u skladu sa tehničkom specifikacijom U vremenskom periodu od 15.10.2026. do 01.05.2027.godine realizuje redovan pregled i servisiranje jednom mesečno sa kontrolom dimne slike u sva tri režima rada, kao dokazom o usklađenosti parametara sagorevanja. Takođe, Dobavljač je dužan da realizuje vanrednu kontrolu i otklanjanje neispravnosti gorionika po pozivu naručioca (rok javljanja 24 časa) tokom grejne sezone 2026/2027.god. bez učešća materijala i kontrolom sagorevanja u sva tri režima rada, kao dokazom o usklađenosti parametara sagorevanja. Ako dobavljač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz prethodnog stava po prijemu pismenog poziva naručioca ili korisnika i ne izvrši tu obavezu u roku datom u pozivu naručilac je ovlašćen da za otklanjanje nedostatka angažuje drugo pravno ili fizičko lice, na teret dobavljača, naplatom garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Ukoliko garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ne pokriva u potpunosti troškove nastale povodom otklanjanja nedostataka iz stava 1 ovog člana, naručilac ima pravo da od dobavljača traži naknadu štete, do potpunog iznosa stvarne štete. Za štetu i neispravnosti koje nastanu usled delovanja više sile dobavljač ne snosi odgovornost. AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA / PONUDA GRUPE DOBAVLJAČA Član 9a. 1.Dobavljač garantuje da će izvršiti kompletnu uslugu, u suprotnom, saglasan je da nadoknadi Naručiocu svu pretrpljenu štetu koja usled toga nastane. Na osnovu zaključenog Sporazuma, broj ______________.______.godine, radi učešća u otvorenom postupku JN ___________________________između: ___________________________________________________________________; ___________________________________________________________________; ... do konačnog broja privrednih subjekata koji su potpisali okvirni sporazum, sporazumne strane su se saglasile da u predmetnoj javnoj nabavci nastupa firma _____________________________ iz ____________________, ul _____________________, br. _____; i bude nosilac i garant izvršenja posla. Sporazumne strane su se saglasile da zajednički punomoćnik grupe dobavljača bude direktor ________________________ iz ___________________, ul ____________________ br. ____-________ koji je ovlašćen da preduzima sve potrebne pravne radnje u postupku predmetne javne nabavke. Sporazumne strane odgovaraju neograničeno solidarno naručiocu, za izvršenje preuzetog posla. Sporazum o zajedničkoj saradnji br. ____________________ je sastavni deo ovog ugovora. OSTALE OBAVEZE NARUČIOCA I DOBAVLJAČA Član 10. Dobavljač je dužan da dostavi spisak angažovanih lica na izvršenju predmetne usluge u cilju bezbednosne provere. Dobavljač je dužan da za vreme izvođenja ugovorene usluge, do primopredaje, blagovremeno preduzima mere sigurnosti za zaštitu objekta i radova, materijala, radnika i susednih objekata-prostorija. Dobavljač se obavezuje da će na pogodan način obezbediti i čuvati izvedenu uslugu od oštećenja ili uništenja do primopredaje Naručiocu. Ukoliko Dobavljač ne izvrši svoje obaveze iz stava 1. i 2. ovog člana, a treće lice usled toga pretrpi štetu, dužan je da mu istu nadoknadi. Dobavljač je obavezan da po izvršenju usluge ukloni sav otpadni materijal koji je nastao kao posledica izvođenja usluge. Dobavljač usluge je dužan da ispuni i sledeće obaveze: odredi odgovornog dobavljača usluge u skladu sa članom 128. stav 1. pravilnika o planiranju, izgradnji i održavanju objekata infrastrukure koje koriste Ministrastvo odbrane i Vojska Srbije („Službeni vojni list“ broj 29/11, 13/17 2/19, 48/21), ustroji i vodi Građevinski dnevnik i Građevinsku knjigu, u skladu sa članom 130. stav 1. tačka 5) istog Pravilnika. dostavi atestnu dokumentaciju za ugrađeni materijal i deklaracije prodobavljača za opremu, u skladu sa članom 130. stav 1. tačka 4) istog Pravilnika. Naručilac je u obavezi da uputi zahtev za bezbednosnom proverom nadležnoj ustanovi. PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA Član 11. Dobavljač je u obavezi da zajedno sa predstavnikom naručioca – rukovodiocem radova sačini pregled izvedenih usluga i dostavi ga Naručiocu 5 dana po završetku svih ugovorenih usluga. Član 12. Dobavljač je u obavezi da zajedno sa predstavnikom naručioca – nadzornim organom sačini pregled izvedenih usluga i dostavi ga Naručiocu 5 dana po završetku svih ugovorenih usluga. Član 13. Dobavljač je dužan da učestvuje u izradi zapisnika o prijemu usluge i da postupi po svim zahtevima ovlašćenog lica (nadzornog organa). Ukoliko se tokom kvalitativno-kvantitativnog prijem usluge konstatuju primedbe na izvedene usluge, Dobavljač je u obavezi da ih otkloni u roku koji je predložen. Nakon što ovlašćeno lice konstantuje da je predmetna usluga realizovana u potpunosti (potpisivanjem zapisnika) i Dobavljač će bez odlaganja pristupiti primopredaji (potpisivanju zapisnika) i konačnom obračunu izvedenih usluga. Ovlašćeno lice (nadzorni organ) za kvalitativni i kvantitativni prijem usluge određuje naručilac. Član 14. Odgovorno lice Dobavljača je __________________________. Odgovorno lice Naručioca je __________________________. Dobavljač lice na mestu izvođenja usluge imenuje __________________________. Naručilac lice na mestu izvođenja usluge imenuje __________________________. UGOVORNA KAZNA Član 15 Ukoliko Dobavljač u ugovorenom roku ne završi radove iz tačke 1. Ovog Ugovora dužan je da Naručiocu plati ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja 0.5 % od ukupno ugovorene vrednosti usluge, s tim što iznos ove kazne ne može preći 5% vrednosti ugovorene usluge. Naplatu ugovorne kazne Naručilac će izvršiti, bez prethodnog pristanka Dobavljača. RASKID UGOVORA Član 16. Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u sledećim slučajevima: Ako Dobavljač ne započne uslugu najkasnije do 7 dana od dana uvođenja u posao; Ako Dobavljač ne izvodi usluge iz ugovora. Član 17. U slučaju raskida ugovora Dobavljač je dužan da izvedenu uslugu obezbedi od propadanja, kao i da naručiocu preda projekat izvedenog objekta i presek izvedene usluge do dana raskida ugovora.Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora . ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Pravilnika o planiranju, izgradnji i održavanju objekata infrastrukture koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije (SVL, broj 29/11, 13/17, 2/19, 48/21), Tehničkog uputstva o redovnom održavanju objekata (SVL, 6/21) i Zakona o obligacionim odnosima. Član 19. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu. Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovetnih primeraka od kojih Naručilac zadržava 2 (dva) primerka, Dobavljač 2 (dva) primerka, a 1 (jedan) primerak se dostavlja u Vojno pravobranilaštvo MO. ZA DOBAVLJAČA ZA NARUČIOCA _______________ _________________ OBRAZAC strukture ponudene cene.xlsx # Partija 1 Održavanje mašinskih instalacija - Pripreme TEP-a za grejnu sezonu 2026/27 u kasarni „Radovan Medić“ Batajnica/Servis gorionika weishaupt RGMS 9 na kotlu broj 503 i sistema za grejanje Rb | VRSTA USLUGE SA PRATEĆIM RADOVIMA | Proizvođač i kataloški broj (ukoliko postoji) | Jed. mere | Količina | Jed. cena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a | PDV % 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 1 | Defektaža neispravnosti, demomtaža sklopova gorionika RGMS 9 sa rastavljanjem i čišćenjem. | kom | 1 2 | Demontaža, čišćenje i montaža grubih i finih filtera goriva u sklopu gorionika | kom | 1 3 | Kontrola elektro sklopova i sinhronizacija progamskog (upravljačkog) sklopa u pultu sa izvršnim članom (servo motorom) sa uspostavljanjem u režimu rada raspona 20 do 100% opterećenja. | kom | 1 4 | Kontrola ispravnosti elektro sklopova na gorioniku : - kotrolnik stepena zagrejanosti dizne gorionika, - elektro ventila, - visoko naponskog trafoa sa izvodima (elektrodama), - funkcionalni rad foto ćelije, | kom | 1 5 | Montaža sklopova gorionika i puštanje u rad. | kom | 1 6 | Grubo i fino podešavanje u skladu sa tehnološkim potrebama u režimu rada: minimalno, srednje i maksimalno opterećenje. | kom | 1 7 | Redovna kontrola rada gorionika sa otklanjanjem nedostataka rada i regulacijom tokom grejne sezone 2026/2027.godine, bez učešća materijala. U periodu 15.10.2026. do 01.05.2027.godine, redovan pregled i servisiranje jednom mesečno sa kontrolom dimne slike u sva tri režima rada, kao dokazom o usklađenosti parametara sagorevanja. | kom | 1 8 | Vanredna kontrola i otklanjanje neispravnosti gorionika po pozivu naručioca (rok javljanja 24 časa) tokom grejne sezone 2026/2027.god. bez učešća materijala i kontrolom sagorevanja u sva tri režima rada, kao dokazom o usklađenosti parametara sagorevanja. | kom | 1 Ukupna vrednost bez PDV-a: NAPOMENA: Ponuđač popunjava ovaj obrazac, tako što u predviđena polja unosi tražene podatke. Popunjava se kolona broj 3 - Proizvođač i kataloški broj (ukoliko postoji), 6 - upisuje se cena bez PDV-a sa zarezom ukoliko postoji decimalni deo u ceni (ne sa tačkom) i 8 - upisati PDV samo brojem 10 ili 20, kao i ostale tražene podatke o ponuđaču Ponuda važi (najmanje 60 dana): ______ dana od dana otvaranja ponuda Rok i način plaćanja - 45 kalendarskih dana od dana objavljivanja fakture u SEF. Rok izvršenja __________ (do 10 dana) od dana uvođenja izvršioca u posao. Garancija za realizovanu uslugu ______ . Napomene i eventualne pogodnosti: UKUPNI NOVČANI TROŠKOVI UKUPNA NOVČANA VREDNOST PDV 20% UKUPNA NOVČANA VREDNOST SA PDV-OM