Specijalizovani grafički softver za potrebe UOJ MO i KNGŠ VS

02-2 - Tehnicka specifikacija licenci 2026.docx Tehnička specifikacija Postupak javne nabavke se odnosi na pribavljanje (produženje) licenci specijalizovanog grafički softvera Adobe za potrebe UOJ MO i KNGŠ VS. Redni broj stavke Naziv i tehnička specifikacija Jedinica mere Količina(kom) 1. Naziv: Softver Adobe Photoshop CC Licenca za godinu dana 22 Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih i nabavka novih licenci 2. Naziv: Softver Adobe InDesign CC Licenca za godinu dana 10 Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih i nabavka novih licenci 3. Naziv: Softver Adobe Illustrator CC Licenca za godinu dana 7 Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih i nabavka novih licenci 4. Naziv: Softver Adobe Premiere Pro CC Licenca za godinu dana 16 Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih licenci 5. Naziv: Softver Adobe After Effects CC Licenca za godinu dana 6 Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih licenci UKUPNO 61 Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Specijalizovani grafički softver za potrebe UOJ MO i KNGŠ VS Referentni broj: 0348-22/2026-809 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Specijalizovani grafički softver za potrebe UOJ MO i KNGŠ VS Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. 02-3 - Struktura cena - softver 2026 (1).docx Struktura CENA RB Opis pozicije J/M Količina(kom) Jediničnacena bez PDV-a(din) Jediničnacena sa PDV-om (din) Ukupna cena bez PDV-om(din) Ukupna cena sa PDV-om(din) Softver Adobe Photoshop CC Kom. 22 Softver Adobe InDesign CC Kom. 10 Softver Adobe Illustrator CC Kom. 7 Softver Adobe Premiere Pro CC Kom. 16 Softver Adobe After Effects CC Kom. 6 UKUPNO ugovor model softver.doc MODEL UGOVORA UGOVOR broj __________ U PREDMETU JAVNE NABAVKE LICENCE ZA SPECIJALIZOVANI GRAFIČKI SOFTVER Ovaj ugovor zaključen je između: Naručioca: REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO ODBRANE – Uprave za odnose sa javnošću, Beograd, ulica Birčaninova 5, (u daljem tekstu: Naručilac) koga zastupa načelnik pukovnik Dalibor Tomić matični broj 07093608 PIB 102116082 račun broj 840-1620-21 Naziv banke Trezor Ministarstva finansija Republike Srbije i Ponuđača: ________________________________________________________ (u daljem tekstu: Ponuđač) sa sedištem u ______________, ulica _____________ br. ___, koga zastupa ___________________________ matični broj __________________ PIB __________________ račun broj __________________ Naziv banke __________________ Strane u ugovoru saglasno konstatuju: da je Naručilac u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” broj 91/19 i 92/23, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o postupku javnih nabavki u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list” broj 4/22 i 23/23) sproveo postupak javne nabavke licenci za specijalizovani grafički softver, br. JN 0348-22/2026-809, sa ciljem zaključivanja ugovora sa jednim ponuđačem na period od jedne godine; da je Naručilac doneo Odluku o zaključivanju ugovora broj ______ od_______2026. godine, u skladu sa kojom se zaključuje ovaj ugovor između Naručioca i Ponuđača; da je Ponuđač dostavio Ponudu br.______ od______2026. godine, koja čini sastavni deo ovog ugovora (u daljem tekstu: Ponuda Ponuđača); Strane u ugovoru sporazumele su se o sledećem: ČLAN 1. PREDMET UGOVORA Naručilac i Ponuđač su se saglasili da je predmet ovog Ugovora dobro - licencni specijalizovani softver (u daljem tekstu: dobro). Ponuđač se obavezuje da za Naručioca, u skladu sa važećim propisima i ovim Ugovorom isporuči, na ugovorenom mestu isporuke, dobro iz stava 1. ovog člana Ugovora, po nazivu, proizvođaču, tipu, tehničkoj specifikaciji i količini, kako je navedeno u sledećoj tabeli: Redni broj stavke | Naziv i tehnička specifikacija | Jedinica mere | Količina (kom) | | 1. | Naziv: Softver Adobe Photoshop CC | Licenca za godinu dana | 22 | | | Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih i nabavka novih licenci | | | | 2. | Naziv: Softver Adobe InDesign CC | Licenca za godinu dana | 10 | | | Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih i nabavka novih licenci | | | | 3. | Naziv: Softver Adobe Illustrator CC | Licenca za godinu dana | 7 | | | Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih i nabavka novih licenci | | | | 4. | Naziv: Softver Adobe Premiere Pro CC | Licenca za godinu dana | 16 | | | Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih i nabavka novih licenci | | | | 5. | Naziv: Softver Adobe After Effects CC | Licenca za godinu dana | 6 | | | Tehnička specifikacija: - Produženje postojećih licenci | | | | Naručilac se obavezuje da obezbedi preuzimanje dobra iz stava 1. ovog člana Ugovora na mestu isporuke navedenom u članu 5. ovog Ugovora i plati isporučeno dobro iz stava 1. ovog člana Ugovora, po odredbama ovog Ugovora. ČLAN 1.1. (POPUNJAVA SE SAMO U SLUČAJU ZAJEDNIČKE PONUDE) Ugovorne strane su saglasne da Ponuđač nastupa kao član grupe ponuđača, čiji su članovi grupe sledeći: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (popunjava Ponuđač samo u slučaju zajedničke ponude) ČLAN 1.2. (POPUNJAVA SE SAMO U SLUČAJU PONUDE SA PODIZVOĐAČEM/IMA) Ugovorne strane su saglasne da Ponuđač nastupa sa podizvođačem/ima: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (popunjava Ponuđač samo u slučaju ponude sa podizvođačem/ima) ČLAN 2. CENA Naručilac i Ponuđač su se sporazumeli da cena za dobro iz člana 1. ovog Ugovora, podrazumeva isporuku dobra iz člana 1. ovog Ugovora na lokaciji Uprave za odnose sa javnošću MO. Naručilac i Ponuđač su se sporazumeli da je jedinična cena bez PDV-a za dobro Softver Adobe Photoshop CC - na rednom broju 1. iz člana 1. ovog Ugovora ___________________________ dinara. Ukupna cena bez PDV-a je _____________ dinara. Naručilac i Ponuđač su se sporazumeli da je jedinična cena bez PDV-a za dobro Softver Adobe InDesign CC - na rednom broju 2. iz člana 1. ovog Ugovora ___________________________ dinara. Ukupna cena bez PDV-a je _____________ dinara. Naručilac i Ponuđač su se sporazumeli da je jedinična cena bez PDV-a za dobro Softver Adobe Illustrator CC - na rednom broju 3. iz člana 1. ovog Ugovora ___________________________ dinara. Ukupna cena bez PDV-a je _____________ dinara. Naručilac i Ponuđač su se sporazumeli da je jedinična cena bez PDV-a za dobro Softver Adobe Premiere Pro CC - na rednom broju 4. iz člana 1. ovog Ugovora ___________________________ dinara. Ukupna cena bez PDV-a je _____________ dinara. Naručilac i Ponuđač su se sporazumeli da je jedinična cena bez PDV-a za dobro Softver Adobe After Effects CC - na rednom broju 5. iz člana 1. ovog Ugovora ___________________________ dinara. Ukupna cena bez PDV-a je _____________ dinara. Ukupna vrednost ovog ugovora iznosi________________________dinara bez PDV-a, odnosno___________________dinara sa PDV-om. Utvrđene cene su konačne i ne mogu se menjati do potpune realizacije Ugovora. ČLAN 3. ROK I NAČIN PLAĆANJA Naručilac se obavezuje da će za dobra iz člana 1. ovog Ugovora, platiti avansni iznos koji je utvrđen u članu 2. ovog Ugovora najkasnije do 30.11.2026. godine, a na osnovu izdate avansne fakture koju je ponuđač u obavezi da registruje u sistemu elektronskih faktura u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, br. 44/2021 ,129/2021, 138/2022 i 92/2023) do 29.11.2026. godine i overenu menicu i menično ovlašćenje. Radi blagovremene isplate, Ponuđač se obavezuje da Naručiocu ispostavi, propisno izrađena, potpisana sledeća originalna dokumenta za isplatu isporučenog dobra iz člana 1. ovog Ugovora, u 2 (dva) originalna primerka, u svemu kako je navedeno: Račun, koji potpisuje odgovorno lice Naručioca dobara, sa naznačenim jedinicama mere i količinom dobra iz člana 1. ovog Ugovora i pozivom na ovaj Ugovor (na računu obavezno navesti broj ugovora); Otpremnica, koja mora da sadrži sledeće podatke: kome je isporuka izvršena, datum isporuke, vrsta, količina, pojedinačna i ukupna cena, datum prijema. U isplatnu dokumentaciju prilažu se: Zapisnik o kvantitativnom prijemu dobra iz člana 1. ovog Ugovora, izrađen, potpisan od strane članova komisije za kvantitativni prijem i overen pečatom organizacione jedinice MO i VS u čijoj je nadležnosti prijem dobra iz člana 1. ovog Ugovora, a koji se dostavlja i Ponuđaču u 1 (jednom) originalnom primerku; Zapisnik o kvalitativnom prijemu dobra iz člana 1. ovog Ugovora koji sačinjava komisija za kvalitativni prijem na mestu isporuke. a koji se dostavlja i Ponuđaču u 1 (jednom) originalnom primerku. Isplatu ugovorenog i isporučenog dobra iz člana 1. ovog Ugovora izvršiće Naručilac preko Računovodstvenog centra Ministarstva odbrane. Za neblagovremeno plaćanje isporučenih dobara Naručilac je dužan da plati Ponuđaču zakonsku zateznu kamatu na vrednost neizmirenih obaveza. ČLAN 4. POREZ NA DODATU VREDNOST Porez na dodatu vrednost je obračunat u skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrednost („Sl. Glasnik RS“ broj 84/04, 86/04-ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-usklađ.din.izn., 68/14-dr.zakon, 142/14, 5/15-usklađ.din.izn., 83/15, 5/16-usklađ.din.izn., 108/16 i 7/17-usklađ.din.izn., 113/2017, 13/2018-usklađ.din.izn., 30/2018 i 4/2019-usklađ.din.izn., 72/2019, 8/2020-usklađ.din.izn, 153/2020 i 138/2022). ČLAN 5. ROK I MESTO ISPORUKE Ponuđač se obavezuje da izvrši isporuku dobra iz člana 1. ovog Ugovora, najkasnije do 29.12.2026. godine, a produženje važećih licenci po njihovom isteku. Isporuka dobra iz člana 1. ovog Ugovora se smatra izvršenom danom (datumom) potpisivanja i overe otpremnice (predajno - prijemnog dokumenta). Otpremnicu potpisuju članovi komisije za kvantitativni prijem i nadležno lice organizacione jedinice MO i VS u čijoj je nadležnosti prijem dobra. Ugovorne strane su se sporazumele da je mesto isporuke dobra iz člana 1. ovog Ugovora lokacija Uprave za odnose sa javnošću ulica Birčaninova br. 5, Beograd. Ponuđač je u obavezi da obavesti Naručioca o tačnom datumu i vremenu isporuke dobra iz člana 1. ovog Ugovora, najmanje 2 (dva) dana pre isporuke, vodeći računa da se isporuka ne može odvijati u vanradno vreme, vreme praznika, subotu i nedelju. ČLAN 6. KVALITATIVNI PRIJEM Ponuđač preuzima potpunu odgovornost za kvalitet izrade dobara iz člana 1. ovog Ugovora i obavezuje se da će proizvedena dobra iz člana 1. ovog Ugovora u svemu odgovarati zahtevima za kvalitet koji je propisan tehničkom specifikacijom. Komisija za kvalitativni prijem dobra iz člana 1. ovog Ugovora je u obavezi da otpočne kontrolu kvaliteta isporučenog dobra iz člana 1. ovog Ugovora odmah po prijemu a najkasnije narednog radnog dana. Ponuđač je dužan da pripremi za prijem celokupnu ugovorenu količinu dobra iz člana 1. ovog Ugovora. Komisija za kvalitativni prijem Naručioca vrši kontrolu usaglašenosti isporučenog dobra i dokumentacije u skladu sa Ugovorom za predmetna dobra. Komisija za kvalitativni prijem nakon izvršenog kvalitativnog prijema dobra iz člana 1. ovog Ugovora sačinjava zapisnik o kvalitativnom prijemu u potrebnom broju primeraka. Dva originalna primerka zapisnika o kvalitativnom prijemu su za Naručioca, a 1 (jedan) originalan primerak zapisnika o kvalitativnom prijemu je za Ponuđača. Kvalitativni prijem dobra iz člana 1. ovog Ugovora vršiće se na lokaciji primaoca, tj. Uprave za odnose sa javnošću MO. ČLAN 7. KVANTITATIVNI PRIJEM Komisija Naručioca nadležna za kvantitativni prijem isporučenog dobra iz člana 1. ovog Ugovora započinje kvantitativni prijem, istog dana kada bude izvršena isporuka dobra iz člana 1. ovog Ugovora. Ponuđač je u obavezi da pri isporuci dobara, na mestu isporuke, dostavi otpremnicu (predajno-prijemni dokument) u 3 (tri) originalna primerka. Svaki od dostavljena 3 (tri) originalna primerka otpremnice, a nakon izvršenog kvantitativnog prijema, potpisuju članovi komisije za kvantitativni prijem i nadležno lice Naručioca. Komisija za kvantitativni prijem sačinjava zapisnik o kvantitativnom prijemu, na osnovu potpisane otpremnice. ČLAN 8. GARANCIJA Garantni rok za ugovoreno dobro iz član 1. ovog Ugovora je od dana isporuke dobra do dana isteka licenci iz člana 1. ovog Ugovora, identična je garantnom roku koji daje proizvođač, a podrazumeva besplatne intervencije i eventualna unapređenja – nove verzije. Naručilac isporučenog dobra iz člana 1. ovog Ugovora će u slučaju eventualnih nedostataka u kvalitetu i očiglednih grešaka kao i naknadnog ispoljavanja skrivenih mana (sve ono što nije bilo moguće utvrditi u postupku kontrole kvaliteta pri isporuci) ili reklamacije bilo koje vrste u periodu garantnog roka, za svaki utvrđeni nedostatak upoznati Ponuđača, o čemu će sačiniti reklamacioni zapisnik o neispravnostima koji će dostavi Ponuđaču sa zahtevom za otklanjanje neispravnosti ili zamenu dobra iz člana 1. ovog Ugovora kod kojeg je došlo do odstupanja u kvalitetu. Ponuđač je dužan da potvrdi prijem reklamacionog zapisnika. Ponuđač je u obavezi da u garantnom roku obezbedi održavanje isporučenog dobra iz člana 1. ovog Ugovora, odnosno da obezbedi: otklanjanje nedostataka ili neispravnosti koje se pojave u garantnom roku ili zamenu dobra iz člana 1. ovog Ugovora (ako se nedostaci ili neispravnosti ne mogu otkloniti), garanciju do isteka licence od dana otklanjanja nedostataka ili neispravnosti, odnosno isporuke zamenjenog dobra iz člana 1. ovog Ugovora (koje se nije moglo popraviti), odziv na poziv za reklamaciju, u garantnom roku, ne duži od 24 (dvadeset četiri) časa od časa dostavljanja reklamacije, rok za rešavanje reklamacije ne duži od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja reklamacije. Ponuđač je u obavezi da u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja reklamacionog zapisnika, reši reklamaciju, odnosno o svom trošku otkloni nedostatke ili neispravnosti na reklamiranom dobru iz člana 1. ovog Ugovora ili isporuči ispravno dobro bez nedostataka. ČLAN 9. SREDSTVO OBEZBEĐENJA ZA AVNASNO PLAĆANJE Ponuđač je u obavezi da nakona obostranog potpisivanja ugovora, dostavi sledeće sredstvo obezbeđenja za avansno plaćanje: Menično pismo - ovlašćenje da se menica bez saglasnosti ponuđača može podneti poslovnoj banci na naplatu kamate na visinu avansa, po eskontnoj stopi NBS, od dana izdavanja avansa do dana naplate bankarske garancije na iznos avansa u slučajevima da Ponuđač jednostrano raskine ugovor i/ili da ne bude ispunjavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Menično pismo - ovlašćenje mora biti potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa kartonom deponovanih potpisa . Dve blanko sopstvene menice – potpisane u skladu sa kartonom deponovanih potpisa i evidentirane u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije. ČLAN 10. KAZNENE ODREDBE Ukoliko Ponuđač ne izvrši isporuku dobra iz člana 1. ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je da Naručiocu plati ugovornu kaznu u iznosu od 0,2% od vrednosti ugovora bez PDV-a, za svaki dan zakašnjenja. Ugovorna kazna ne može biti veća od 5% od vrednosti ugovora bez PDV-a. Naplatu ugovorne kazne vrši Naručilac odbijanjem od računa pri isplati dobra iz člana 1. ovog Ugovora bez prethodnog obaveštenja. Ako Ponuđač ne izvrši ugovorne obaveze, jednostrano raskine ugovor ili zakasni sa isporukom dobra preko roka koji je pokriven napred navedenim kaznenim odredbama (više od 25 dana), Naručilac bez saglasnosti Ponuđaču i prethodnog obaveštenja, ima pravo da deponovani instrument obezbeđenja za dobro izvršenje ugovornih obaveza – menicu, podnese na naplatu banci kod koje Ponuđač ima otvoren tekući račun, na iznos od 10% vrednosti ugovora bez PDV-a (odnosno 15% vrednosti ugovora bez PDV-a ukoliko je dužnik dobio negativnu referencu za javnu nabavku koja nije istovrsna sa predmetom ove javne nabavke). Ako Ponuđač ne izvrši zamenu dobra neodgovarajućeg kvaliteta ili ne reši reklamacije u ugovorenom roku u skladu sa članom 8. ovog Ugovora, Naručilac bez saglasnosti Ponuđača i prethodnog obaveštenja, ima pravo da deponovani instrument obezbeđenja za dobro izvršenje ugovornih obaveza – menicu, podnese na naplatu banci kod koje Ponuđač ima otvoren tekući račun, na iznos od 10% vrednosti ugovora bez PDV-a (odnosno 15% vrednosti ugovora bez PDV-a ukoliko je dužnik dobio negativnu referencu za javnu nabavku koja nije istovrsna sa predmetom ove javne nabavke). Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko Ponuđač: ne izvrši ugovorne obaveze, zakasni sa isporukom dobra iz člana 1. ovog Ugovora preko roka koji je pokriven napred navedenim kaznenim odredbama, ne izvrši zamenu dobra neodgovarajućeg kvaliteta i/ili ne reši reklamacije u skladu sa članom 8. ovog Ugovora, a deponovani instrument obezbeđenja izvršenja ugovornih obaveza, menicu, podnese na naplatu banci kod koje ima otvoren tekući račun, na iznos od 10 % vrednosti ugovora bez PDV-a (odnosno 15% vrednosti ugovora bez PDV-a ukoliko je dužnik dobio negativnu referencu za javnu nabavku koja nije istovrsna sa predmetom ove javne nabavke). Nakon izmirenja svih obaveza po predmetnom ugovoru, Naručilac se obavezuje da Ponuđaču vrati izdate instrumente obezbeđenja realizacije ovog Ugovora. ČLAN 11. IZMENE, DOPUNE I RASKID UGOVORA Ugovor može biti izmenjen ili dopunjen, odnosno sporazumno raskinut, u istoj formi uz saglasnost ugovornih strana. Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor: u slučaju navedenom u članu 9. stav 5. ovog ugovora. ČLAN 12. REŠAVANJE NASTALIH SPOROVA, NADLEŽNOST SUDA Ugovorne strane su se saglasile da eventualne sporove, povodom ovog ugovora, rešavaju sporazumno. U slučaju da se ne postigne saglasnost o spornim pitanjima za rešavanje sporova nadležan je Privredni sud u Beogradu. ČLAN 13. OSTALO Za sve što nije izričito precizirano ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 45/89-odluka USJ i, 57/89 i „Službeni list SRJ“ br. 31/93, „Službeni list SCG“, br. 1/03-Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“ br. 18/20). ČLAN 14. OBAVEZA ČUVANJA TAJNOSTI PODATAKA Ugovorne strane dužne su da se pridržavaju Zakona o tajnosti podataka („Sl. glasnik RS“, br 104/09) i Uredbe o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa („Sl. glasnik RS“ br. 63/23). ČLAN 15. PRAVNO DEJSTVO UGOVORA Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovetnih primeraka od kojih 4 (četiri) pripadaju Naručiocu, a 2 (dva) Ponuđaču. Naručilac zadržava pravo da ugovor umnoži i izvodno dostavi u potrebnom broju zainteresovanim organizacionim celinama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ugovor proizvodi pravno dejstvo tj. stupa na snagu danom potpisivanja i zavođenja u delovodstvu obe ugovorne strane. Za Ponuđača: _____________________________ _____________________________ _____________________________ | Za Naručioca N A Č E L N I K pukovnik Dalibor Tomić | |