Материјал за одржавање хигијене - хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене - Папирна галантерија

Tehnicka specifikacija.xlsx TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | POPUNJAVA PONUĐAČ Redni broj stavke | Naziv i opis partije/stavke | Jedinica mere | Količina | Proizvođač Papirna galanterija | UPUTSTVO ZA POPUNJAVANE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 1 | Toalet papir, troslojni, 100% celuloza, beli rolna . Pakovanje 24/1. | kom | 8000 | PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA SVA POLJA U TABELI POPUNE 2 | Ubrus 2 sloja 100% celuloza 50 listića Širina listića: 224 mm 2 rolne u pakovanju | kom | 7500 3 | Ubrus 3 sloja 100% celuloza 50 listića Širina listića: 224 mm 2 rolne u pakovanju | kom | 1500 NAPOMENA: Za stavku 1 i 2 uz ponudu OBAVEZNO dostaviti: - FSC sertifikat Ponuđač je dužan da uz ponudu,na dan otvaranja, dostavi po jedan uzorak u komercijalnom pakovanju sa jasno vidljivom deklaracijom proizvoda, svakog ponuđenog dobra po jedinici mere iz obrasca strukture ponuđene cene. Sastavni deo ponude su uzorci koji se dostavljaju na Pisarnicu na adresu naručioca: Opšta bolnica Novi Pazar - Odsek za javne nabavke, ulica Generala Živkovića broj 1, 36300 Novi Pazar, do isteka roka za podnošenje ponuda. Uzorci moraju biti posebno pakovani sa naznakom „Uzorci za javnu nabavku br 3775/26“ a na poleđini mora biti naznačen naziv, broj telefona i adresa ponuđača. Na svakom pojedinačnom uzorku mora biti označen broj stavke iz specifikacije na koju se odnosi. Ponuda ponuđača koji istovremeno sa ponudom ne dostavi sve tražene uzorke ili dostavi uzorke koji ne odgovaraju opisu i zahtevima iz konkursne dokumentacije, biće odbijena kao neprihvatljiva. Uzorci ponuđača čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija biće zadržani kod naručioca do isteka roka važnosti ugovora radi upoređivanja pojedinačnih isporuka sa dostavljenim uzorcima. Dostavljeni uzorci ostalih ponuđača biće vraćeni uz pisani zahtev ponuđača, po okončanom postupku javne nabavke Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja. Rok plaćanja je do 90 dana na osnovu ispostavljene fakture. Plaćanje se vrši odloženo, nalogom za prenos, nakon ispostavljanja ispravno sačinjene fakture,na koju je saglasnost dalo ovlašćeno lice naručioca, u roku određenom u ugovoru. Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača. Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans. Zahtevi u pogledu garantnog roka Garancija ponuđača za javnu nabavku proizvoda za održavanje higijene ne može biti kraća od 3 meseca od dana isporuke dobara. Zahtev u pogledu roka, dinamike i mesta isporuke dobara Rok isporuke: Rok isporuke dobara ne može biti duži od 24 sati od dana prijema trebovanja naručioca. Isporuka dobara se vrši po trebovanju naručioca, svakog radnog dana, u periodu od 08 – 13 časova. Isporuka se vrši sukcesivno, radnim danima, u skladu sa zahtevima Naručioca za isporuku, u pogledu vrste, količine i dinamike isporuke.Ponuđač je dužan da prihvati dinamiku isporuke dobara određenu od strane naručioca ukoliko je trebovanje izdato u skladu sa ugovorom. Naručilac ima pravo da blagovremeno promeni dinamiku isporuka. Mesto isporuke – na adresu naručioca: Opšta bolnica Novi Pazar, ulica Generala Živkovića broj 1, franko magacin naručioca Zahtev u pogledu roka važenja ponude Rok važenja ponude ne može biti kraći od dana 60 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu. Kvalitet i način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kvalitet dobra koja u spredmet ove nabavke mora da u potpunosti da odgovora zahtevima iz tehničke specifikacije, kao i ostalim zahtevima iz konkursne dokumentacije. Kvalitet - Ponuđač je dužan da garantuje za kvalitet ponuđenih dobara prilaganjem propisanih deklaracija, sertifikata, atesta ili uputstava za upotrebu, potvrde o ispravnosti, ukoliko je propisima određeno njihovo obavezno izdavanje. Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta - Dostava predmetnih dobara vrši će se isključivo, u dogovorenom terminu, u toku radnog vremena. Naručilac vrši kontrolu prijema robe, kvaliteta i kvantiteta proizvoda i da li je dostavljena obavezna preteća dokumentacija za isporučene proizvode (deklaracije, potvrde o ispravnosti i dr). Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР 107836303 Назив поступка: Материјал за одржавање хигијене - хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене - Папирна галантерија Референтни број: 3775/26 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Материјал за одржавање хигијене - хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене - Папирна галантерија Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок испоруке Јединица мере: сат Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 10,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 24,00 Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Уколико две или више понуде имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Obrazac strukture cene pr.xlsx # Specifikacija OBRAZAC STRUKTURE CENE | POPUNJAVA PONUĐAČ Redni broj stavke | Naziv stavke | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Vrednost bez PDV-a | Vrednost sa PDV-om | Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način: - u koloni 5. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaki traženi predmet javne nabavke; - u koloni 6 upisati stopu PDV-a - potrebno je samo ukucati broj, format procenta je već uključen - u koloni 7. upisati iznos PDV-a, postavljena je formula za izračunavanje iznosa PDV-a - izvršiti proveru dobijenog iznosa - u koloni 8. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, postavljena je formula za izračunavanje jedinične cene sa PDV-om, za svaki traženi predmet javne nabavke - izvršiti proveru dobijenog iznosa - u koloni 9. upisati ukupnu cenu bez PDV-a, postavljena je formula za izračunavanje ukupne cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 5.) sa traženom količinom (koje su navedene u koloni 4.) - izvršiti proveru dobijenog iznosa - u koloni 10. upisati ukupnu cenu sa PDV-om, postavljena je formula za izračunavanje ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om (navedenu u koloni 8.) sa traženom količinom (koje su navedene u koloni 4.) - u redu UKUPNO postavljena je formula za izračunavanje zbira kolone 9. i kolone 10. - izvršiti proveru dobijenog zbira 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Papirna galanterija 1 | Toalet papir, troslojni, 100% celuloza, beli rolna . Pakovanje 24/1. | kom | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 | Ubrus 2 sloja 100% celuloza 50 listića Širina listića: 224 mm 2 rolne u pakovanju | kom | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2 | Ubrus 3 sloja 100% celuloza 50 listića Širina listića: 224 mm 2 rolne u pakovanju | kom | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ukupno | 0 | 0 Model ugovora.docx MODEL UGOVORA U G O V O R O KUPORODAJI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE - HEMIJSKA SREDSTVA I INVENTAR ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE - PAPIRNA GALANTERIJA Na osnovu člana 152. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik Republike Srbije“ br.91/2019 i 92/2023), ugovorne strane: OPŠTA BOLNICA NOVI PAZAR, sa sedištem u Novom Pazaru, ulica Generala Živkovića 1, 36300 Novi Pazar, PIB: 107836303 Matični broj: 17828991 Broj računa: 840-849661-14 Naziv banke: Uprava za trezor Telefon: 020/391-092 Telefaks: 020/331-151 koga zastupa prof. dr Meho Mahmutović, VD direktora (u daljem tekstu: Kupac) i _____________________________________________________________________________ sa sedištem u ________________________, ulica ________________________, PIB: _______________________ Matični broj: ________________________ Broj računa: ________________________ Naziv banke: ________________________ Telefon: ________________________ Telefaks: ________________________ koga zastupa ________________________ (u daljem tekstu: Prodavac) Zaključili su u Novom Pazaru UGOVOR BROJ ____________OD __________ Osnov ugovora: JN br 3775/26 - Materijal za održavanje higijene - hemijska sredstva i inventar za održavanje higijene - Papirna galanterija Broj i datum odluke o dodeli ugovora: __________od ________godine Ponuda izabranog ponuđača broj: _______od_________godine Sredstva za ovu nabavku nalaze se u Finansijskom planu za 2026. godinu na kontu 426811, 426812 Zajednički naziv za potpisnike ovog ugovora je: Ugovorne strane PREDMET UGOVORA Član 1. Predmet Ugovora je kupoprodaja Materijal za održavanje higijene - hemijska sredstva i inventar za održavanje higijene - Papirna galanterija __________________________________________ po specifikaciji iz ponude Prodavca, broj: ____ od ____________ 2026. godine, koja je sastavni deo ovog Ugovora. Sastavni deo ovog Ugovora biće specifikacija dodeljenih partija iz ponude broj ________od _______2026. godine koja je dostavljena po pozivu i prihvaćena od strane stručne komisije Kupca. Ovaj ugovor je finansijski ograničen do visine opredeljenih sredstava i utroškom istih prestaje da važi. Kupac i Prodavac su u obavezi da vode računa o finansijskom isteku ugovora. CENA Član 2. Ukupna vrednost ugovorenog posla iznosi _______________ dinara bez PDV-a, odnosno _______________ dinara sa PDV-om. Ugovorena cena je fiksna. Cena robe za svaku stavku posebno utvrđena je u Obrascu strukture cene iz ponude prodavca br. _____________ od ____________ shodno specifikaciji u čl. 1, a koja je sastavni deo ugovora. ROK I NAČIN PLAĆANJA Član 3. Kupac se obavezuje da plaćanje po ovom ugovoru izvrši u roku do 90 dana od dana kvantitativnog i kvalitativnog prijema naručenih dobara uplatom na tekući račun Prodavca broj: ____________________________kod ___________________Banke. ISPORUKA Član 4. Kupac se obavezuje da isporuči dobra u roku od _______časova (popunjava ponuđač – ne može biti duži od 24 časa), od prijema porudžbenice. Isporuka dobara će se vršiti isključivo po nalogu ovlašćenog lica Kupca. Za svaku izvršenu isporuku dobra Prodavac je dužan da ispostavi fakturu sa pozivom na broj ugovora po kojoj se vrši isporuka. KVALITET Član 5. Kvalitet i kvantitet proizvoda koji je predmet ovog ugovora mora u potpunosti odgovarati: važećim domaćim standardima za tu vrstu robe uverenjima o kvalitetu, atestima i sličnim dokazima dostavljenim uz robu Prodavac odgovara za kvalitativne i kvantitativne nedostatke robe iz predmeta ugovora. Član 6. Kvalitativni prijem robe vršiće se prilikom svake isporuke robe, u prisustvu predstavnika obe ugovorne strane, što će potvrditi svojim potpisom i pečatom na fakturi-dostavnici. Eventualne nedostatke kupac je dužan da konstatuje zapisnički prilikom prijema robe, zajedno sa zaposlenim prodavca koji robu predaje. Reklamacije koje se odnose na kvalitet isporučene robe kupac je dužan da zapisnički konstatuje u roku od od 8 (osam) dana od dana preuzimanja robe i o tome odmah obavesti prodavca. Član 7. Ukoliko isporučena roba ne zadovolji garantovani kvalitet, prodavac je u obavezi da je zameni odgovarajućom u roku za isporuku robe predviđenom ponudom. Ukoliko prodavac ne isporuči robu u roku predviđenom ponudom prodavca, pa time ometa kupca u obavljanju delatnosti, dužan je kupcu naknaditi štetu koja zbog toga nastane. Ukoliko prodavac ne isporuči robu u roku predviđenom za isporuku, ovim ugovorom ovlašćuje kupca da predmetnu robu istog kvaliteta nabavi od drugog dobavljača, i obavezuje se da kupcu plati razliku u ceni. Član 8. Ukoliko prodavac ma kojom svojom radnjom koja nije opisana u dosadašnjim odredbama ugovora, a vezanom za nepoštovanje ovog ugovora, nanese štetu kupcu, dužan je da istu nadoknadi. FINANSIJSKE GARANCIJE Član 9. Na dan zaključenja ugovora izabrani ponuđač je dužan da dostaviregistrovanu blanko solo menicu za dobro i blagovremeno izvršenje posla sa meničnim ovlašćenjem i kartonom deponovanih potpisa, u visini od 10 % od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV-a. Registrovana blanko solo menica za dobro i blagovremeno izvršenje posla mora da važi još pet dana od dana isteka roka za konačno izvršenje posla. Kupac će priloženu finansijsku garanciju za dobro izvršenje posla iskoristiti u svrhu naknade štete u sledećim slučajevima: -u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza u rokovima i na način koji su predviđeni ugovorom o javnoj nabavci, -u slučaju neosnovanog jednostranog raskida ugovora o javnoj nabavci od strane prodavca, -u drugim slučajevima neispunjenja ugovornih obaveza koji mogu dovesti do ugrožavanja rada Kupca i nanese muštetu ili ugrozi život i zdravlje pacijenta na bilo koji način. SPOROVI Član 10. Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, a u slučaju spora ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Privrednog suda u Kraljevu, uz primenu prava Republike Srbije. Na sve okolnosti koje nisu regulisane ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe ZOO i drugih pozitivnih propisa. TRAJANJE I RASKID UGOVORA Član 11. Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme, na period od godinu dana u skladu sa Finansijskim planom Kupca kao Naručioca. Svaka ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, pod uslovom, da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila. Ugovorna strana koja želi da raskine ugovor se obavezuje da prethodno, drugoj ugovornoj strani, dostavi pisano obaveštenje o razlozima za raskid ugovora i da joj ostavi primeren rok od 7 (sedam) dana za ispunjenje obaveza. Ukoliko druga ugovorna strana ne ispuni obavezu ni u naknadno ostavljenom primerenom roku – Ugovor će se raskinuti. Plaćanje po ovom ugovoru vršiće se do nivoa sredstava obezbeđenih Finansijskim planom za 2026. godinu, za ove namene. Za obaveze koje po ovom ugovoru dospevaju u 2027. godini naručilac će izvršiti plaćanje isporučiocu dobara po obezbeđivanju finansijskih sredstava usvajanjem Finansijskog plana za 2027. godinu. U suprotnom ugovor prestaje da važi bez naknade štete zbog nemogućnosti preuzimanja obaveza od strane naručioca. Član 12. IZMENE I DOPUNE Izmene i dopune ovog ugovora vršiće se u pismenoj formi – Aneksom, uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Kupac može ugovor o nabavci da izmeni na način da se poveća obim nabavke tako da vrednost izmene mora da bude manja od 10% prvobitne vrednosti ugovora o javnoj nabavci dobara, u skladu sa članom 160 stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama. Član 13. STUPANJE NA SNAGU UGOVORA Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane. Prodavac je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi kupcu finansijsku garanciju iz člana 5. ovog ugovora. Član 14. ZAVRŠNE ODREDBE Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka na srpskom jeziku, od kojih se svakoj ugovornoj strani uručuju po 2 (dva) primerka. Sastavni deo ovog Ugovora su i njegovi prilozi, kako sledi: Prilog br. 1 – Finansijska garancija Prodavca UGOVORNE STRANE: PRODAVAC KUPAC ______________________ M.P. ____________________ Prof. dr Meho Mahmutović, VD direktora