SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE FOTOKOPIR APARATA,ŠTAMPAČA I TONERA

Opis i specifikacija predmeta.doc VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS USLUGE Predmet javne nabavke: Servisiranje i održavanje fotokopir aparata, štampača i tonera JN br. I-13/26. Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: usluge popravke, održavanja srodnih usluga popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijusku opremu, telokomunikacije i audiovizuelnu opremu – 50300000. Spisak aparata kod naručioca: R.br. | Model aparata | Broj aparata | | 1 | HP 1102 | 22 | | 2 | HP M15a | 8 | | 3 | HP M141a | 2 | | 4 | HP M211d | 1 | | 5 | HP MFP 28A | 2 | | 6 | HP MFP 135A | 2 | | 7 | CANON LBP GG30B | 19 | | 8 | XEROX 3020 | 15 | | 9 | SAMSUNG 111S | 1 | | 10 | DEVELOP INEO 258 | 1 | | 11 | HP M12a | 3 | | 12 | HP 1020 | 1 | | 13 | HP M1120 | 1 | | 14 | EPSON N 3000 | 2 | | 15 | KONICA MINOLTA BIZHUB 163 | 1 | | Održavanje/servis opreme podrazumeva sledeće intervencije: Dijagnostika kvara Čišćenje vitalnih delova i sklopova Čišćenje senzora za papir Podmazivanje pokretnih sklopova Podešavanje „step“ hoda kao i ostalih radnih parametara Održavanje gumenih i zupčastih prenosnih mehanizama teflonskog i gumenog valjka Kontrola i zamena grejne oblasti Zamenu potrošnih delova Radove na električnim sklopovima Isporuka i ugradnja tonera, ribona i ostalog potrošnog materijala u količinama prema potrebama rada svih klijenata-korisnika navedene opreme za godinu dana i prema specifikaciji naručioca; Ovlašćeno lice Naručioca će uputiti prijavu kvara putem narudžbenice elektronskom poštom. Dobavljač je obavezan da u roku od 1 sata od prijema narudžbenice preuzme neispravnu opremu (štampač ili radnu stanicu) sa lokacije: Dom zdravlja Jagodina i potpiše revers za preuzetu opremu. Rok za popravku opreme je 24 sata od preuzimanja i Dobavljač je obavezan da je vrati na lokaciju sa koje je preuzeta Dobavljač je dužan da obezbedi dežurni telefon koji će biti dostupan za Naručioca u toku radnog vremena Naručioca (24 časa svakog dana u godini ). Jedna intervencija može da obuhvati najviše 2 uređaja. Dobavljač je u obavezi da vrši ugradnju originalnih rezervnih delova. Za sve ugrađene rezervne delove Dobavljač daje garanciju od minimum šest meseci. Rok za otklanjanje grešaka u garantnom roku za izvršene usluge ne može biti duži od 3 dana od dana prijema pisanog zahteva Naručioca. Ukoliko uređaj ne može da se servisira u predviđenom roku Dobavljač mora da o svom trošku obezbedi zamenski uređaj do završetka popravke. Cene predmetnih usluga u ponudi moraju biti izražene u dinarima, po jedinici mere i u ukupnom iznosu bez i sa PDV-om i moraju biti fiksne tokom čitavog perioda trajanja ugovora, i u iste su uključeni eventualni putni troškovi. Rezervni delovi koji nisu navedeni u Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke, će se fakturisati prema utrošenim količinama tih rezervnih delova, po cenama po kojima Dobavljač iste nabavlja (koje moraju biti tržišne i o čemu Naručiocu mora dostaviti dokaz u vidu ulazne fakture, računa ili sl.). Ove cene Naručilac mora da proveri i odobri, pre izdavanja narudžbenice. Vrstu i količinu ugrađenih rezervnih delova utvrđuju i kontrolišu ovlašćena lica (zaposleni) Naručioca. Kvalitet ponuđenih originalnih i/ili ekvivalentnih tonera: 1.OEM (Original Equipment Manufacturer) – Naziv za originalne tonere, ketridže i ribone koji su novi i proizvedeni od proizvođača opreme.Ponuđač je dužan da ihisporučuju u originalnom fabričkom pakovanju sa priloženom deklaracijom uz svako pakovanje, sa hologramom, zaštitnom nalepnicom u zavisnosti od OEM proizvođača. Ponuđena dobra moraju biti potpuno bezbedna i konforna za upotrebu. Ponuđena dobra moraju biti u skladu sa preporukama proizvođača opreme o upotrebi originalnih rezervnih tonera i ribona. Ponuđena dobra moraju biti originalni proizvodi, isti moraju biti proizvedeni od strane proizvođača opreme. Otisak na papiru mora biti jasan i bez mrlja. Ponuđač je dužan da garantuje kvalitet isporučenih dobara u skladu sa važećim propisima i standardima proizvođača dobara. 2.EKVIVALENTNI toneri i ketridži su proizvodi sa sopstvenom robnom markom i proizvedeni uz strogo poštovanje jasno definisanih i potvrđenih važećih standarda koji obezbeđuju njihovo kvalitetnu i bezbednu upotrebu. Dobra koja se nude ne smeju imati nedostatke nastale iz dizajna, materijala ili izrade ili nekog čina ili propusta ponuđača a koje bi se mogle razviti normalnom upotrebom dobara. EKVIVALENTNI toneri i ketridžipotrebno je da budu proizvedeni od strane proizvođača koji poseduje proizvod u potpunosti ekvivalentan originalnom proizvodu i koji to može da dokaže posedovanjem važećih i primenljivih standarda i sertifikata,izdatih od strane akreditivanih sertifikacionih kuća . Kao dokaz da proizvođač ponuđenih toner kaseta poseduje tražene sertifikate i da ponuđena dobra odgovaraju traženom kvalitetu poterebno je uz ponudu priložiti kopije sledećih dokumenata:  ISO 9001 ili odgovarajuće; sertifikat o sistemu upravljanja u saglasnosti sa standardom sistema za upravljanje kvalitetom  ISO 14001 ili odgovarajuće; sertifikat o sistemu upravljanja u saglasnosti sa standardom sistema za upravljanje životnom sredinom  ISO 19752, odnosno ISO 19798; sertifikat za određivanje performansi monohromatskih i kolor toner kertridža  ISO 29142-1; sertifikat za određivanje termina, simbola, oznaka i okvira za karakterizaciju laser toner kertridža  STMC ili odgovarajuće; sertifikat metode testiranja kontrole kvaliteta  CE ili odgovarajuće; sertifikat o usaglašenosti sa EMS direktivom veća 2014/30/EU MSDS Report ili odgovarajući; bezbednosni list za toner kertridže i toner prah Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđenih ekvalilentnih toner kaseta, ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi pored traženih sertifikata i Izjavu/autorizaciju proizvođača ili distributera kojom on potvrđuje da se proizvodnja zasniva na poštovanju priloženih standarda i sertifikata. Izjava mora da glasi na naručioca i da se poziva na konkretnu javnu nabavku. Sva tražena dokumenta moraju biti overena od strane proizvođača. Sva tražena dokumenta moraju biti izdata na srpskom jeziku ili imati overen prevod od ovlašćenog tumača. Instalaciju dobara koje su predmet ove nabavke će izvršiti naručilac. Ukoliko se, nakon instalacije, utvrdi da stvarno stanje primljenih dobara po kvalitetu i karakteristikamane odgovora Ponudi i pojedinačnom ugovoru ili nisu kompatibilni sa uređajem za koji su namenjeni, naručilac će reklamaciju sa Zapisnikom o nedostacima dostaviti Isporučiocu. Isporučilac se obavezuje da će, ukoliko se reklamacija odnosi na funkcionalnost, otkloniti nedostatak, o svom trošku, a ukoliko se reklamacija odnosi na oštećenje, nekompatibilnost dobra će biti zamenjena ispravnom tj.kompatibilnom. Otklanjanje nedostataka, odnosno zamena dobara mora biti izvršena u roku od 3(tri) dana od dana prijema reklamacije. Isporučilac se obavezuje da organizuje odlaganje, skladištenje i odnošenje potrošenih tonera i ostalog materijala koji je predmet ove nabavke sa adrese Naručioca. Obrazac strukture ponudene cene.doc OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE Naziv ponuđača: | | | Sedište: | | | PIB: | | | Matični broj: | | | Lice odgovorno za potpisivanje ugovora: | | | Red. broj | Vrsta usluge | | I Redovno održavanje | Jedinična cena po normi radnog časa bez PDV-a | Jedinična cena po normi radnog časa sa PDV-om | | 1. | Redovno održavanje fotokopir aparata | | | | 2. | Redovno održavanje štampača | | | | UKUPNA CENA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE - I | | | | II Toner | Jed.cena bez PDV-a | Jed.cena sa PDV-om | | 1. | HP 1102 | | | | 2. | HP M15a | | | | 3. | HP M141a | | | | 4. | HP M211d | | | | 5. | HP MFP 28A | | | | 6. | HP MFP 135A | | | | 7. | CANON LBP GG30B | | | | 8. | XEROX 3020 | | | | 9. | SAMSUNG 111S | | | | 10. | DEVELOP INEO 258 | | | | 11. | HP M12a | | | | 12. | HP 1020 | | | | 13. | HP M1120 | | | | 14. | EPSON N 3000 | | | | 15. | KONICA MINOLTA BIZHUB 163 | | | | UKUPNA CENA TONERA - II | | | | III Korektivno održavanje | | 1. | Radni sat za korektivno održavanje | | | | 2. | Putni troškovi za korektivno održavanje | | | | UKUPNA CENA KOREKTIVNOG ODRŽAVANJA - III | | | | | | | | UKUPNA VREDNOST PONUDE (I+II+III) | | | | Uslovi plaćanja: | | | Rok plaćanja: | | | Datum: M.P. _________________________ Potpis ovlašćenog lica Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA JAGODINA 104796080 Naziv postupka: SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE FOTOKOPIR APARATA,ŠTAMPAČA I TONERA Referentni broj: JN 1- 13/26 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE FOTOKOPIR APARATA,ŠTAMPAČA I TONERA Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Model ugovora jn 13-26.docx MODEL UGOVOR O SERVISIRANJU I ODRŽAVANJU FOTOKOPIR APARATA, ŠTAMPAČA I TONERA Zaključen dana _______.2026.godine između: 1. DOM ZDRAVLJA JAGODINA, Karađorđeva bb, MB: 17670077, PIB: 104796080, koju zastupa direktor dr Darko Miletić, spec. opšte medicine (u daljem tekstu: Naručilac), i 2. __________________________, ____________________, Jagodina, matični broj __________, PIB __________________, broj računa ______________________, koga zastupa direktor ________________ (u daljem tekstu: Pružalac usluge). Zajednički naziv za potpisnike ovog ugovora je: Ugovorne strane. Predmet Ugovora Član 1. Ugovorne strane konstatuju da je Naručilac izabrao Pružaoca usluge kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluge servisiranja i održavanja fotokopir aparata, štampača i tonera, a po sprovedenom otvorenom postupku javne nabavke I-13/26. Član 2. Predmet Ugovora je nabavkapružanja usluge servisiranja i održavanja fotokopir aparata, štampača i tonera koja je bliže određena usvojenom ponudom koja je sastavni deo ovog Ugovora - ponuda Prodavca br. ________.od ______.2026.godine,(broj oglasa na portalu __________________) koja je dostavljena po pozivu u postupku javne nabavke I-13/26, i prihvaćena od strane Komisije Kupca u navedenom iznosu. Ukupnavrednost pruženih usluga, ne sme preći iznos od 2 170 000,00 dinara bez PDV-a, po specifikaciji iz ponude ponuđača sa cenom koja je sastavni deo njegove ponude. Pružanje usluga Pružalac usluge će vršiti sukcesivno, u skladu sa zahtevima i potrebama Naručioca za vrstom i količinom usluga i raspoloživim sredstvima, a u okviru sredstava opredeljenih za ovu namenu. Vrednost nabavke – cena Član 3. Ugovorena cena će se isplaćivati na osnovu stvarno izvršene usluge i isporučenihdobara, a na osnovu ispostavljenih računa overenih od strane korisnika usluge Naručioca. Pružalac usluge se obavezuje da prilikom fakturisanja izvršenih usluga i isporučenih dobara na računu navede broj i naziv Ugovora pod kojim je isti zaveden kod Naručioca pod brojem ______od _________.2026 i broj javne nabavke – JN I-13/26. Dostavljeni račun Naručiocu, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Naručioca, predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cene. Ugovorena cena je fiksna po jedinici mere i ne može se menjati usled povećanja cene elemenata na osnovu kojih je određena. Član 4. Pružalac usluge se obavezuje da uslugu i dobra iz ovog Ugovora vrši u svemu po uslovima javne nabavke i prihvaćene ponude. Ako je usluga i dobrakoju je Pružalac usluge i dobara pružio Naručiocu neadekvatna, odnosno ne odgovara nekom od elemenata sadržanom u dokumentaciji javne nabavke i prihvaćenoj ponudi, Pružalac usluge i dobara odgovara po zakonskim odredbama o odgovornosti za neispunjenje obaveze. Rok pružanja usluge Član 5. Pružalac usluge i dobara je dužan da pruži navedene usluge i dobra shodno usvojenoj ponudi i tehničkim karakteristikama – specifikaciji iz konkursne dokumentacije u roku od jednog sata od poziva Naručioca. Član 6. Prilikom izvršenja usluga i isporukedobara, predstavnik Naručioca je dužan da svoje primedbe o vidljivim nedostacima odmah saopšti Pružaocu usluge i dobara. Ukoliko se, nakon instalacije, utvrdi da stvarno stanje primljenih dobara po kvalitetu i karakteristikama ne odgovora Ponudi i pojedinačnom ugovoru ili nisu kompatibilni sa uređajem za koji su namenjeni, naručilac će reklamaciju sa Zapisnikom o nedostacima dostaviti Isporučiocu. Isporučilac se obavezuje da će, ukoliko se reklamacija odnosi na funkcionalnost, otkloniti nedostatak, o svom trošku, a ukoliko se reklamacija odnosi na oštećenje, nekompatibilnost dobra će biti zamenjena ispravnom tj. kompatibilnom. Otklanjanje nedostataka, odnosno zamena dobara mora biti izvršena u roku od 3(tri) dana od dana prijema reklamacije. Član 7. U slučajevima iz člana 5,6. ovog Ugovora predstavnik Naručioca ima pravo da zahteva od Pružaoca usluge i dobara da otkloni nedostatke ili da izvrši drugu uslugu i isporukudobara bez nedostataka (ispunjenje ugovora). Ako Naručilac ne dobije ispunjenje Ugovora u roku od 3 dana od dana prijema zahteva za ispunjenje Ugovora iz stava 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor o čemu pismeno obaveštava Pružaoca usluge. Uslovi i način plaćanja Član 8. Naručilac se obavezuje da plaćanje po ovom Ugovoru vrši __________________________________________________________________________________________(po ponudi ponuđača). Naručilac plaća izvršene usluge i dobra, na osnovu računa, uplatom na tekući račun Pružaoca usluge, a po prenosu finansijskih sredstava od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili zaključivanjem ugovora o asignaciji između Naručioca, RFZO-a i Pružaoca usluge. Fakturisanje se vrši jednom mesečno. Prodavac je u obavezi da fakturu dostavi najkasnije u roku od 10 dana od dana njenog izdavanja. Plaćanje dospelih obaveza nastalih u 2026.godini, vršiće se do visine odobrenih sredstava aproprijacije(sredstva na poziciji u finansijskom planu) za tu namenu, a u skladu sa zaključenim Ugodorom o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2026 godinu i Zakonom kojim se uređije budžet za 2026. godinu. Za deo realizacije ugovora koji se odnosi na 2027.godinu realizacija ugovora će zavisiti od obezbeđenja sredstava predviđenih zaključenim Ugovorom o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2027 i Zakonom kojim se uređuje budžet za 2027 godinu( finansijskim planom za 2027.godinu) Finansijska garancija Član 9. Prodavac se obavezuje da pre stupanja na snagu ovog Ugovora dostavi Kupcu: Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla, i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice mora biti 30 dana duži od dana završetka trajanja ugovora. Ova menica će biti popunjena u slučaju neispunjenja, odnosno neurednog ispunjenja obaveza iz ugovora, a radi nadoknade nastale štete. Ugovorna kazna Član 10. Ukoliko Izvršilac usluge i dobra u ugovorenom roku ne izvrši uslugui isporukudobara iz člana 2. ovog Ugovora, dužan je da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu iznos od 0,2 % ugovorene cene iz člana 3. ovog Ugovora, s tim ukupan iznos ugovorene kazne ne može biti veći od 5% od ugovorene cene. IZMENE, DOPUNE I RASKID UGOVORA Član 11. 11.1. Ovaj Ugovor može biti izmenjen, dopunjen, odnosno raskinut, saglasnošću obe ugovorne strane. 11.2. Kupac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci, bez sprovođenja postupka javne nabavke, povećati obim predmeta javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U toku trajanja ugovora o javnoj nabavci, Kupac može zahtevati povećanje obima usluga i dobara, ukoliko postoji opravdana potreba za većom količinom od ugovorene, a Prodavac je dužan da izvrši isporukuusluga i dobraisto kao za redovne količine. Ugovor se može izmeniti samo pisanim aneskom, potpisanim od strane ovlašćenih lica ugovornih strana. 11.3. Svaka od ugovornih strana ima prava da raskine ovaj Ugovor pod uslovima propisanim Zakonom o obligacionim odnosima. Ostale odredbe Član 12. Za sve što ovim Ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Član 13. Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno, a u suprotnom rešavaće nadležni sud. Član 14. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i zaključuje se na period važenja od 12 meseci, od dana potpisivanja istog, odnosno do završetka narednog postupka javne nabavke po istom osnovu. Izmene i dopune ovog Ugovora se vrše zaključivanjem Aneksa istog, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Član 15. Ovaj Ugovor je sačinje u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka. PRUŽALAC USLUGAN A R U Č I L A C