Promotivni materijali

obrazac strukture cene.xls # Jedinice VS Redni broj | VRSTA SREDSTVA | KARAKTERISTIKE | jed. mere | Ugovorena cena po jedinici mere (bez PDV) | kol | Cena po komadu bez PDV | Cena po komadu sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV Nabavka dobara - promotivni materijal 1 | Čaša za poneti, metal/plastika, 300 ml | Diamond ili odgovarajuća zamena, nerđajući čelik/plastika dim.f73x16 cm-boja srebrna | kom | 200 2 | Notes A5 sa tvrdom koricom, 192 strane | Toto ili odgovarajuća zamena, notes A5 80 g/m2 papir, 192 strane sa linijama, dim. 9,2x14,2 cm - boja srebrna | kom | 200 3 | Set za pisanje: metalna hemijska olovka/roler | Ink ili odgovarajuća zamena, metalna hemijska i roler olovka u setu, dim. kutije 18,8x5,8x2 cm –boja crna i siva | kom | 200 4 | Nožić/alat | Expert ili odgovarajuća zamena, višenamenski nož sa 12 funkcija, aluminijum, dim. 9x1,9x2,5 cm – boja crna | kom | 700 5 | Papirna kesa mat, laminirana, 35 x 24 x 9 cm | Dina HO ili odgovarajuća zamena, laminirana 190g/m2, papir, dim. 35x24x9 cm – boja srebrna | kom | 200 6 | Šolja od fine keramike, 300 ml | Lucia ili Lucia soft ili odgovarajuća zamena, 300 ml, dimenzija f81x10 cm – boja crna | kom | 500 7 | Notes A6 sa tvrdom koricom, 160 lista | Note Mini ili odgovarajuća zamena, A6 70 g/m2 papir, 160 strana sa linijama, dim. 9,2x14,2 cm – boja crna | kom | 500 8 | Papirna kesa mat, laminirana, 24 x 38 x 9 cm | Dina ili odgovarajuća zamena, laminirana 190g/m2, papir, dim. 24x38x9 cm – boja srebrna | kom | 500 9 | Metalna hemijska olovka 1 x 13,8 mm | Titanijum Gun ili odgovarajuća zamena, metalna, plavo mastilo, dim. f1x13,5 cm – boja crna | kom | 500 10 | Papirna poklon kesa za flašu, 14 h 39 h 8 cm | Aristo ili odgovarajuća zamena, kraft papir 120g/m2, dim. 14 h 38 h 9 cm – boja srebrna | kom | 50 0 | 0 Sva sredstva treba da budu brendirana. Podatatke o brendu (logo i naziv jedinice) biće dostavljeni ponuđaču kome bude dodeljen ugovor Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Promotivni materijali Referentni broj: 139-1 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Promotivni materijali Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje 3. Model ugovora.docx Čuvati do kraja 2031. godine F/Rbr: 30/51 Obrađivač: pp Vasko Todosijević ____________________________ V O J N A P O Š T A Br. 4522 br. 139 -1/3 15.09.2026.god. B A T A J N I C A MODEL UGOVORA U G O V O R broj __________________ Zaključen dana __________________ u Batajnici između: 1.Republika Srbija Ministarstvo odbrane Vojska Srbije, VP 4522 Batajnica, Naselje ''Poljoprivredno dobro'' bb, 11186 Galenika (u daljem tekstu Naručilac), PIB_______________, matični broj ________________, kojeg zastupa Odgovorno lice Vojne Pošte _______________________________. i 2. ________________________________________, iz ___________________________ ul. ___________________________, br. ______ PIB_______________, matični broj ________________, tekući račun broj ________________________ otvoren kod _________ ___banke, koga zastupa __________________________ (u daljem tekstu: Dobavljač), s druge strane. Napomena: U slučaju zajedničke ponude svi dobavljači iz zajedničke ponude biće navedeni pod tačkom 2. PREDMET UGOVORA Član 1. Predmet ugovora je Nabavka promotivnog materijala povodom 80 godina dana roda, koji je predmet javne nabavke naručioca. - u skladu sa tehničkom specifikacijom objavljenom na Portalu JN i predstavlja sastavni deo predmeta javne nabavke naručioca. Vrsta, količina i cena dobara utvrđene su prema oglašenoj potrebi naručioca broj ____: od _____________ objavljenoj na Portalu javnih nabavki i Ponudi Dobavljača broj: __________________ od ___________________, a iskazani su u tehničkoj specifikaciji – predmeru za uslugu. Član 1a. Dobavljač je deo nabavke koja je predmet ovog ugovora - _____________________ poverio podizvođaču ___________ PIB:_________________, MATIČNI BROJ ________________, a koja čini _________________% od ukupno ugovorene vrednosti. Za uredno izvršavanje nabavke od strane podizvođača odgovara Dobavljač kao da je sam izvršio delove nabavke poverene poddobavljačima iz stava 1. i 2. ovog člana. CENA Član 2. Ugovorne strane prihvataju cenu koju je Dobavljač dao u ponudi, u iznosu od ___________________ dinara bez poreza na dodatu vrednost , odnosno _______________ dinara sa porezom na dodatu vrednost. U ugovorenoj ceni su sadržani svi prateći troškovi koje Dobavljač ima u realizaciji predmetne nabavke, kao i nepredviđeni troškovi. Ugovorna pojedinačna cena je fiksna i ne može se menjati. Član 3. Nakon izvršene predmetne usluge komisija Naručioca realizuje kvalitativni i kvantitativni prijem dobara čime se stvaraju uslovi za konačni obračun. Dobavljač nakon primopredaje predmetnih dobara pristupa unosu elektronske fakture u SEF i tom prilikom je u obavezi, da unese podatak o broju ugovora __________________ i podatak o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika. Za VP 4522 Batajnica trocifrena knjigovodstvena šifra je 942. Rok za plaćanje usluge je 45 (četrdesetpet) dana od dana objavljivanja fakture u SEF. Ukoliko dobavljač ne postupi na prethodno navedeni način i ne obezbedi u elektronskoj fakturi dostavljenoj kroz SEF podatak o broju Ugovora o nabavci i o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika sredstava u MO i VS kome je faktura namenjena, Ministarstvo odbrane može odbiti takvu fakturu kao neispravnu, uz navođenje razloga „nije prepoznat krajnji korisnik u MO i VS“ ROK IZVRŠENJA NABAVKE Član 4. Dobavljač se obavezuje da dobra koja su predmet ovog Ugovora isporuči u roku od 20 dana, računajući od dana potpisivanja Ugovora između naručioca i Dobavljača. Početak roka računa se od prvog narednog dana nakon potpisivanja ugovora. Državni praznik, subota i nedelja ne utiču na početak i tok roka. Ugovor se potpisuje u prostorijama naručioca, posle isteka prava na žalbu u roku ne dužem od 10 dana. Ukoliko na javni poziv naručioca ispravnu i prihvatljivu ponudu dostavi samo jedan ponuđač, Naručilac može odmah da pristupi izradi ugovora i u roku od 5 (pet) radnih dana organizuje potpisivanje ugovora Pod rokom završetka nabavke smatra se dan potpisivanja Zapisnika o izvršenoj primopredaji predmetnih dobara između Dobavljača i Komisije za prijem Naručioca. Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez saglasnosti Naručioca. Član 5. Rok za dostavljanje dobara produžava se na zahtev Dobavljača: - u slučaju prekida dostavljanja dobara koji traje duže od 2 dana, a nije izazvan krivicom Dobavljača, - u slučaju prekida izvršenja dostavljanja dobara izazvanog aktom nadležnog organa, za koji nije odgovoran Dobavljač. Zahtev za produženje roka dostavljanja dobara koja su predmet ovog Ugovora, u pisanoj formi, Dobavljač podnosi Naručiocu u roku od dva dana od saznanja za okolnost, a najkasnije 5 dana pre isteka konačnog roka za završetak dostavljanja dobara. Naručilac može da prihvati zahtev dobavljača za produženje roka isporuke ne dužim od 25 dana o čemu pisanim putem obaveštava dobavljača. Ako Dobavljač padne u docnju sa dostavljanjem dobara, nema pravo na produženje ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje. UTVRĐIVANJE KVALITETA I KOLIČINE Član 6. Prijem dobara Naručilac će izvršiti komisijski o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji istog dana kada je i prijem dobara. Dobavljač je obavezan da: Obezbedi prisustvo i učešće svojih predstavnika u ostavljenom roku. Otkloni sve nedostatke po primedbama Komisije za kvalitativno-kvantitativni pregled u ostavljenom roku. Dobavljač je dužan da se prilikom dostavljanja dobara u svemu pridržava Ponude iz člana 1. ovog Ugovora, važećih zakonskih i tehničkih propisa o bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti od požara, zapošljavanju i uslovima rada normativa i standarda. FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE Član 7. Kao sredstvo finansijskog obezbeđenja Ugovornih obaveza, izabrani dobavljač je u obavezi da dostavi: Na dan potpisivanja ugovora, sopstvenu blanko menicu sa klauzulom ''bez protesta'' za dobro izvršenje posla, u iznosu od 10% od ukupno ugovorene vrednosti sa PDV-om i sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog, Menično pismo-ovlašćenje, Fotokopija depo kartona sa potpisima ovlašćenog lica, Dokaz o registraciji menice iz registra Narodne banke Srbije (original). Menica mora da bude bezuslovna i plativa na prvi poziv i ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove ili manji iznos od onih koje odredi Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Rok važenja menice mora biti 30 dana duži od garantnog roka. Član 7 a. Dobavljač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, a koji ima negativnu referencu za predmet koji nije istovrstan predmetu konkretne javne nabavke, je dužan da umesto sredstva obezbeđenja koje je traženo - pismo o namerama banke da će banka dobavljaču izdati bankarsku garanciju za dobro izvršenja posla u visini od 10% vrednosti ugovora bez PDV-a, dostavi orginal pismo o namerama banke da će banka dobavljaču izdati bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 15% vrednosti ugovora bez PDV-a, ukoliko ugovor bude zaključen sa tim dobavljačem. Ukoliko takvom dobavljaču bude dodeljen ugovor o javnoj nabavci isti je dužan da u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv i bez prava na prigovor. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži. GARANTNI ROK I GARANCIJA IZVRŠENJA Član 8. Za ovu uslugu nije predviđen garantni rok. AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA / PONUDA GRUPE DOBAVLJAČA Član 9. 1.Dobavljač garantuje da će izvršiti kompletnu dostavu dobara, u suprotnom, saglasan je da nadoknadi Naručiocu svu pretrpljenu štetu koja usled toga nastane. Na osnovu zaključenog Sporazuma, broj ______________.2026. godine, radi učešća u otvorenom postupku JN ___________________________između: ___________________________________________________________________; ___________________________________________________________________; ... do konačnog broja privrednih subjekata koji su potpisali okvirni sporazum, sporazumne strane su se saglasile da u predmetnoj javnoj nabavci nastupa firma __________________________ iz ____________________, ul _____________________, br. _____; i bude nosilac i garant izvršenja posla. Sporazumne strane su se saglasile da zajednički punomoćnik grupe dobavljača bude direktor ________________ iz _______________, ul ____________ br.____-________ koji je ovlašćen da preduzima sve potrebne pravne radnje u postupku predmetne javne nabavke. Sporazumne strane odgovaraju neograničeno solidarno naručiocu, za izvršenje preuzetog posla. Sporazum o zajedničkoj saradnji br. ____________________ je sastavni deo ovog ugovora. OSTALE OBAVEZE NARUČIOCA I DOBAVLJAČA Član 10. Dobavljač je dužan da blagovremeno (dva dana pre dotura) dostavi podatke o broju lica i motornih vozila sa kojima će izvršiti dotur promotivnog materijala. Izvođač je obavezan da po dostavljanju dobara ukloni sav otpadni materijal koji je nastao kao posledica izvođenja nabavke. PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA Član 11. Dobavljač je u obavezi da zajedno sa predstavnikom naručioca – rukovodiocem za prijem dobara (ili komisijom koja zamenjuje) sačini zapisnik o prijemu dobara i dostavi ga Naručiocu 5 dana po završetku nabavke dobara. Član 12. Dobavljač je dužan da učestvuje u radu komisije za kvalitativni i kvantitativni prijem i da postupi po svim zahtevima te komisije. U koliko komisija za kvalitativni i kvantitativni prijem u svom izveštaju konstatuje primedbe na dostavljena dobra, Dobavljač je u obavezi da ih otkloni u roku koji predloži komisija. Po dobijanju pozitivnog izveštaja komisije za kvalitativni i kvantitivni prijem, naručilac i Dobavljač će bez odlaganja pristupiti primopredaji i konačnom obračunu dostavljenih dobara. Komisiju za primopredaju i konačni obračun formira Naručilac. Komisija je sastavljena od neparnog broja članova ovlašćenih predstavnika ugovorenih strana, uz učešće rukovodioca za prijem materijalnih sredstava na OK. Član 13. Dobavljač za odgovorno lice imenuje __________________________. Odgovorno lice Naručioca je _______________________________. UGOVORNA KAZNA Član 14 Ukoliko Dobavljač u ugovorenom roku ne završi radove iz tačke 1. Ovog Ugovora dužan je da Naručiocu plati ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja 0.3 % od ukupno ugovorene vrednosti dobara, s tim što iznos ove kazne ne može preći 5% vrednosti ugovorenih dobara. Naplatu ugovorne kazne Naručilac će izvršiti, bez prethodnog pristanka Dobavljača. RASKID UGOVORA Član 15. Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u sledećim slučajevima: Ako Dobavljač ne započne dostavljanje dobara najkasnije do 10 dana od dana uvođenja u posao; Ako Dobavljač ne dostavljanja dobra iz ugovora. Član 16. U slučaju raskida ugovora Dobavljač je dužan da naručena dobra obezbedi od propadanja. Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora. ZAVRŠNE ODREDBE Član 17. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu. Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovetnih primeraka od kojih Naručilac zadržava 2 (dva) primerka, a Dobavljač 2 (dva) primerka, 1 (jedan) primerak za Vojno pravobranilaštvo MO. ZA DOBAVLJAČA ZA NARUČIOCA _______________ _________________