JN/3100/0601/2026 (1897/2026) - Čaure bronzane i prstenovi

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA.docx TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara,tehnička dokumentacija i planovi, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke dobara, garantni rok i sl.) 3.1 Vrsta i količina dobara Pozicija Šifra Naziv proizvoda JM Ukupna količina 1 1651099 LEŽAJ KLIZNI FI-350/320X323 (KOMPL)BR.CR.4325787-KRUP(38,5KG)ARS- 2000 kom 2 2 1569759 LEŽAJ KLIZNI FI-420/FI-440X240 BR.CR.50-604-3,50-605-3(25KG)SRS-2000/28 kom 6 3 1392700 LEŽAJ KLIZNI LAMEL.SPOJN.FI-160/FI-180X110 KAT.BR.33683(530 230 565:037)SRS 470 20/3 kom 4 4 1441337 LEŽAJ KLIZNI OKRETA GORNJE GRADNJE FI-110/125/140X 100 KAT.BR.14864.1 (2,4KG)SRS-470 kom 2 5 1339443 LEŽAJ KLIZNI OKRETA GORNJE GRADNJE FI220/FI250X110 34251(530.726051:12) kom 2 6 1339451 LEŽAJ KLIZNI OKRETA GORNJE GRADNJE FI220/FI250X150 34252(530.726851:013) kom 2 7 1441329 LEŽAJ KLIZNI OKRETA GORNJE GRADNJE ISPOD LAMELASTE SPOJNICE FI- 105/FI-120X80 KAT.BR.33339.1;(1,7KG)SRS-470 kom 2 8 1418521 LEŽAJ KLIZNI OKRETA TR.FI-130/FI-115X125 (CUAL9MN2) (G=3,48KG)CRT.530.750.558:008 SRS-2000.32/5.0 kom 2 9 1392751 LEŽAJ KLIZNI POG.VITLA 2(DIZ.TR.2)FI-125/FI140X125 KAT.BR.31502(717 973:24)SRS 470 20/3 kom 4 10 1392743 LEŽAJ KLIZNI STOŽERA OKRETA TR.2 FI-110/FI-125X110 KAT.BR.31269(719 173:17)SRS 470 20/3 kom 5 11 1392697 LEŽAJ KLIZNI TRANS.OKRETA GOR.GRAD.FI-140/FI155X70 KAT.BR.33671(530 724 496:000)SRS 470 20/3 kom 4 12 1392727 LEŽAJ KLIZNI TRANSMIS.OKRETA TR.2 FI-220/FI250X150 KAT.BR.34341(530 724 534:010,014)SRS 470 20/3 kom 2 13 1576844 LEŽAJ KLIZNI TRANSPO. GUSENICE FI 600/590/550X480 VR-MAŠINE KAT.BR.596.352:32 CRT.BR.51-301-3(146KG)SRS-2000/32 kom 1 14 1694006 NAVRTKA MEHANIZMA VITLA:2 S150X48(FI-195X515) KAT.BR.9953 SRS-470 20/3 kom 2 15 1257927 NAVRTKA UREĐAJA ZA ZATEZANJE FI-125/70X145 ERS-710 kom 8 16 1648810 NAVRTKA ZAVRTNJA ZA FIKSIRANJE LANCA GUSENICE 156X120X70 CRT.54- 774-3 ERS 710(4KG) kom 7 17 1339656 PRSTEN HABAJUĆI LEŽIŠNI FI-278/180X15 50-555-3 kom 20 18 1934368 ČAURA (RASEČENA) POGONSKOG TOCKA TRANSPORTA FI 300/330X323 (M=37,63KG) , BR.CRT. 4740878,SCHRS-1400 kom 2 19 1962299 ČAURA BRONZANA MALIH KOLICA TRANSPORTA FI 140D10/160S6X140 M=5,1KG CRT.BR.4740932 SCHRS-1400 kom 2 20 1258451 ČAURA DONJEG POTPORNOG TOČKA B180/200R6X130 50-548-4SRS 2000/32;SRS 2000/32;SRS-1300;SRS-470 kom 55 21 1383256 ČAURA FI 120/FI 85X140 54-371-4 ERS-710 kom 20 22 1257803 ČAURA GORNJEG POTPORNOG TOČKA FI 100/115X70 51-111-4 SRS-2000/32 kom 10 23 1257978 ČAURA GORNJEG POTPORNOG TOČKA FI 70E8/82R6X70 50-562-4 SRS- 2000/28 kom 40 24 1258257 ČAURA GORNJEG POTPORNOG TOČKA FI 90/105X100 52-200-4 SRS-470 kom 8 25 1339354 ČAURA GORNJEG TRKAČA FI-64/FI-45X55 219.664.11(4) kom 6 26 1258303 ČAURA NA PRETOVARNOJ MAŠINI FI 140/155X140 SRS-2000/28 kom 4 27 1258435 ČAURA POTPORNOG TOČKA TRKAČA FI 71/82X130 KAT.BR.70-044-4 kom 10 28 1258370 ČAURA TRKAČA FI 125/110X80 KAT.BR.70-050-4 kom 8 3.2 KVALITET I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE) -Za sve navedene pozicije Kliznih ležajeva i prstenova iz ove JN, materijal je CuAl10Fe5Ni5-GZ – Aluminijumska bronza . Ležajeve odliti centrifugalnim livenjem. - U priloženim crtežima na LISTOVIMA 1,2,3, 4 i 5 u koloni „Dodatak za obradu“ definisane su veličine dodataka za obradu, za unutrašnje prečnike, spoljašnje prečnike i dužine. - Navedene čaure se isporučuju sa dodacima za finalnu obradu. Dozvoljeno odstupanje mera za čaure do (i) 250mm dužine su 0 i +2mm za spoljašnje mere i dužinske mere, 0 i -2mm za unutrašnje mere. (u odnosu na podatke date u tabeli) Dozvoljeno odstupanje mera za čaure preko 250mm dužine su 0 i +3mm za spoljašnje mere i dužinske mere, 0 i -3mm za unutrašnje mere. (u odnosu na podatke date u tabeli) Karakteristike materijala: Hemijski sastav: EN 1982:2008(E) Hemijski element Cu Al Fe Mn Ni Sn Pb Si CuAl10Fe5Ni5-GZ 76-83 8.5-10,5 4-5,5 Max 3 4-6 0,1 0,03 0,1 Mehaničke osobine: EN 1982:2008 Mehaničke osobine RmN/mm² Rp 0.2N/mm² A% HBBrinell CuAl10Fe3Mn2-GZ ≥ 650 ≥ 280 ≥ 13 ≥ 150 Ponuđač će ispititati po jedan uzorak za svaki tip ležaja/žarže u akreditovanoj labarotiriji, dok će Naručiocu u toku međufaznog prijema obezbediti ukupno tri uzorka za ispitivanje u akreditovanoj labaratoriji. Ponuđač je dužan da uz ponudu priloži sledeću dokumentaciju: - kopiju važećeg sertifikata ISO 9001:2015 proizvođača koji se odnose na oblast proizvodnje odlivaka od obojenih metala izdatog od strane akreditovanog tela i važećeg u trenutku otvaranja ponuda, - kopiju važećeg sertifikata o akreditaciji sa obimom akreditacije svoje ili druge laboratorije koja će vršiti ispitivanja, u skladu sa EN17025 odnosno SRPS ISO 17025:2017 Ako Ponuđač nije proizvođač, dužan je da uz ponudu priloži ovlašćenje proizvođača koji je naveden u obrascu strukture cene da može nuditi dobra koja su predmet nabavke (ponude). Ponuda ponuđača koji ne dostavi zahtevanu dokumentaciju biće odbijena kao neprihvatljiva. 3.3 ROK ISPORUKE DOBARA Rok isporuke je maksimalno do 60 kalendarskih dana od dana stupanja ugovora na snagu. 3.4 MESTO ISPORUKE DOBARA Mesto isporuke je EPS AD Ogranak TE-KO Kostolac GARANTNI ROK Garantni rok za predmet nabavke je minimum 12 meseci od dana kada je izvršen kvantitativni i kvalitativni prijem dobara. Izabrani Ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve eventualne nedostatke u toku trajanja garantnog roka. 3.6. Kvalitativni i kvantitativni prijem Prijem robe u pogledu količine i kvaliteta vrši se u skladištu Naručioca gde se utvrđuju stvarno primljene količine robe. Kvantitativni prijem konstatovaće se potpisivanjem Zapisnika o kvantitativnom prijemu – bez primedbi ili Otpremnice i proverom: •da li je isporučena naručena količina •da li su dobra isporučena u zahtevanom pakovanju •da li su dobra bez vidljivog oštećenja U slučaju da dođe do odstupanja od ugovorenog, Prodavac je dužan da do kraja ugovorenog roka isporuke otkloni sve nedostatke a dok se ti nedostaci ne otklone, smatraće se da isporuka nije izvršena u roku. Naručilac može vršiti kvalitativni prijem robe najkasnije u roku od 8 dana od dana kvantitativnog prijema. U slučaju da isporučena roba ne odgovara ugovorenom kvalitetu ili ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju, roba se stavlja na raspolaganje Ponuđaču. Ponuđač se obavezuje da snosi potpunu odgovornost za kvalitet predmeta nabavke, bez obzira da li Naručilac vrši ili ne prijemno kontrolisanje i ispitivanje. Ponuđač se obavezuje da nadoknadi sve troškove koje bi Naručilac direktno ili indirektno imao zbog neodgovarajućeg kvaliteta predmeta nabavke. Ponuđač je dužan da uputi poziv Naručiocu na međufazni prijem, na kome će odvojiti 3 uzorka za ispitivanje mehaničkih osobina i hemijskog sastava. Prilikom isporuke pozicija potrebno je dostaviti POTVRDU O KVALITETU EN 10204 TČ.3.1, (CERTIFICATE OF QUALITY), koja će biti uslov za prijem pozicija u magacin naručioca koja sadrži: Hemijski sastav (EN 1982:2008) MKL (merno kontrolne liste) za osnovne funkcionalne kote Ispitivanje penetrantima EN ISO 3452-1 Izveštaj ultrazvučnog ispitivanja prema EN 10228-3 Mehaničke osobine – EN 1982 (Rm(Mpa); Rp0,2(Mpa); Izduženje: A(%); tvrdoća (HBW) (EN 1982)) Atesti moraju biti izdati od strane akreditovane laboratorije u skladu sa EN 10204-3.1. Laboratorija mora biti akreditovana u skladu sa EN 17025 odn. SRPS ISO 17025:2017. Prilikom isporuke dobara dostaviti važeće sertifikate akreditovanih laboratorija koja je izdala ateste. Atestna dokumentacija se kupcu dostavlja uz robu pri isporuci i bez iste neće biti moguć kvantitativni i kvalitativni prijem dobara. Naručilac zadržava pravo da pri kvalitativnom prijemu dobara proveri u akreditovanoj ustanovi, koja ima akreditaciju u skladu sa EN 17025 odn. SRPS ISO 17025:2017, da li ista odgovara traženim tehničkim karakteristikama i kvalitetu navedenom u atestu.Od ukupne količine ,oko 10 %,naručilac će slučajnim uzorkom ispitati spektrofotometrijom (OAS),u akreditovanoj laboratoriji traženi hemijski sastav i po potrebi mehaničke osobine . Ukoliko se u akreditovanoj ustanovi utvrdi da isporučena dobra ne odgovaraju traženim tehničkim karakteristikama i kvalitetu navedenom u atestu, troškovi provere padaju na teret ponuđača – prodavca i istom će biti stavljena na raspolaganje isporučena dobra. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd 103920327 Naziv postupka: JN/3100/0601/2026 (1897/2026) - Čaure bronzane i prstenovi Referentni broj: JN/3100/0601/2026 (1897/2026) KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: JN/3100/0601/2026 (1897/2026) - Čaure bronzane i prstenovi Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Rezervni kriterijumi Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni rok. U slučaju istog ponuđenog garantnog roka, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke. Ukoliko ni posle primene rezervnog kriterijuma ne bude moguće izabrati najpovoljniju ponudu, najpovoljnija ponuda biće izabrana putem žreba. Primena žreba Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača koji imaju istu najnižu ponuđenu cenu. Na posebnim papirima koji su iste veličine i boje naručilac će ispisati nazive ponuđača, te papire staviti u kutiju, odakle će jedan član Komisije izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru biće dodeljen ugovor o javnoj nabavci. Naručilac će sačiniti i dostaviti zapisnik o sprovedenom izvlačenju putem žreba. Zapisnik o izvlačenju putem žreba potpisuju članovi komisije i prisutni ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji preuzimaju primerak Zapisnika. naručilac će poštom ili elektronskim putem dostaviti Zapisnik o izvlačenju putem žreba ponuđačima koji nisu prisutni na izvlačenju. Obrazac strukture cene.xlsx STRUKTURA CENE JN/3100/0601/2026 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Pozicija | Šifra | Naziv proizvoda | JM | Količina | Jed.cena bezPDV | Jed.cena sa PDV | Uku.cena bezPDV | Uku.cena saPDV | Kol. | Namena | Skladište | Naziv proiz.dobara, model, oznaka dobra | Zemlja porekla 1 | 1651099 | LEŽAJ KLIZNI FI-350/320X323 (KOMPL)BR.CR.4325787-KRUP(38,5KG)ARS-2000 | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 2 | 1569759 | LEŽAJ KLIZNI FI-420/FI-440X240 BR.CR.50-604-3,50- 605-3(25KG)SRS-2000/28 | kom | 6 | 6 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 3 | 1392700 | LEŽAJ KLIZNI LAMEL.SPOJN.FI-160/FI-180X110 KAT.BR.33683(530 230 565:037)SRS 470 20/3 | kom | 4 | 4 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 4 | 1441337 | LEŽAJ KLIZNI OKRETA GORNJE GRADNJE FI- 110/125/140X 100 KAT.BR.14864.1 (2,4KG)SRS-470 | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 5 | 1339443 | LEŽAJ KLIZNI OKRETA GORNJE GRADNJE FI220/FI250X110 34251(530.726051:12) | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 6 | 1339451 | LEŽAJ KLIZNI OKRETA GORNJE GRADNJE FI220/FI250X150 34252(530.726851:013) | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 7 | 1441329 | LEŽAJ KLIZNI OKRETA GORNJE GRADNJE ISPOD LAMELASTE SPOJNICE FI-105/FI-120X80 KAT.BR.33339.1;(1,7KG)SRS-470 | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 8 | 1418521 | LEŽAJ KLIZNI OKRETA TR.FI-130/FI-115X125 (CUAL9MN2) (G=3,48KG)CRT.530.750.558:008 SRS- 2000.32/5.0 | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 9 | 1392751 | LEŽAJ KLIZNI POG.VITLA 2(DIZ.TR.2)FI- 125/FI140X125 KAT.BR.31502(717 973:24)SRS 470 20/3 | kom | 4 | 4 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 10 | 1392743 | LEŽAJ KLIZNI STOŽERA OKRETA TR.2 FI-110/FI- 125X110 KAT.BR.31269(719 173:17)SRS 470 20/3 | kom | 5 | 5 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 11 | 1392697 | LEŽAJ KLIZNI TRANS.OKRETA GOR.GRAD.FI- 140/FI155X70 KAT.BR.33671(530 724 496:000)SRS 470 20/3 | kom | 4 | 4 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 12 | 1392727 | LEŽAJ KLIZNI TRANSMIS.OKRETA TR.2 FI- 220/FI250X150 KAT.BR.34341(530 724 534:010,014)SRS 470 20/3 | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 13 | 1576844 | LEŽAJ KLIZNI TRANSPO. GUSENICE FI 600/590/550X480 VR-MAŠINE KAT.BR.596.352:32 CRT.BR.51-301-3(146KG)SRS-2000/32 | kom | 1 | 1 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 14 | 1694006 | NAVRTKA MEHANIZMA VITLA:2 S150X48(FI- 195X515) KAT.BR.9953 SRS-470 20/3 | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 15 | 1257927 | NAVRTKA UREĐAJA ZA ZATEZANJE FI-125/70X145 ERS-710 | kom | 8 | 8 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 16 | 1648810 | NAVRTKA ZAVRTNJA ZA FIKSIRANJE LANCA GUSENICE 156X120X70 CRT.54-774-3 ERS 710(4KG) | kom | 7 | 7 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 17 | 1339656 | PRSTEN HABAJUĆI LEŽIŠNI FI-278/180X15 50-555-3 | kom | 20 | 20 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 18 | 1934368 | ČAURA (RASEČENA) POGONSKOG TOCKA TRANSPORTA FI 300/330X323 (M=37,63KG) , BR.CRT. 4740878,SCHRS-1400 | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 19 | 1962299 | ČAURA BRONZANA MALIH KOLICA TRANSPORTA | kom | 2 | 2 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO FI 140D10/160S6X140 M=5,1KG CRT.BR.4740932 SCHRS-1400 20 | 1258451 | ČAURA DONJEG POTPORNOG TOČKA B180/200R6X130 50-548-4SRS 2000/32;SRS 2000/32;SRS-1300;SRS-470 | kom | 55 | 55 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 21 | 1383256 | ČAURA FI 120/FI 85X140 54-371-4 ERS-710 | kom | 20 | 20 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 22 | 1257803 | ČAURA GORNJEG POTPORNOG TOČKA FI 100/115X70 51-111-4 SRS-2000/32 | kom | 10 | 10 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 23 | 1257978 | ČAURA GORNJEG POTPORNOG TOČKA FI 70E8/82R6X70 50-562-4 SRS-2000/28 | kom | 40 | 40 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 24 | 1258257 | ČAURA GORNJEG POTPORNOG TOČKA FI 90/105X100 52-200-4 SRS-470 | kom | 8 | 8 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 25 | 1339354 | ČAURA GORNJEG TRKAČA FI-64/FI-45X55 219.664.11(4) | kom | 6 | 6 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 26 | 1258303 | ČAURA NA PRETOVARNOJ MAŠINI FI 140/155X140 SRS-2000/28 | kom | 4 | 4 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 27 | 1258435 | ČAURA POTPORNOG TOČKA TRKAČA FI 71/82X130 KAT.BR.70-044-4 | kom | 10 | 10 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 28 | 1258370 | ČAURA TRKAČA FI 125/110X80 KAT.BR.70-050-4 | kom | 8 | 8 | 35 | TEKUĆE ODRŽAVANJE PK DRMNO | 108 | MAŠINSKI MAGACIN DRMNO 2 / 2 MODEL UGOVORA.docx MODEL UGOVORA UGOVORNE STRANE: 1.AKCIONARSKO DRUŠTVO ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, Ulica Balkanska broj 13, matični broj: 20053658, PIB: 103920327, tekući račun: 160-8982-96 Banka Intesa, koje zastupa zakonski zastupnik Dušan Živković, generalni direktor, a po Punomoćju broj 12.02.-446199/1-26 od 03.04.2026. godine, ovaj Ugovor, u ime i za račun EPS AD zaključuje Milena Cerovšek, Operativni direktor za nabavke i komercijalne poslove u Ogranku TE-KO Kostolac, Ulica Nikole Tesle broj 5-7, Kostolac (u daljem tekstu: Kupac) i 2._________________ iz ________, ul. ____________, br.____, matični broj: ___________, PIB: ___________, Tekući račun ____________, banka ______________ država.................., koje zastupa __________________, direktor, čiji je PDV punomoćnik ........................./ koji u Republici Srbiji nema PDV punomoćnika, (kao nosilac posla u ime i za račun grupe ponuđača) u daljem tekstu: Prodavac) 2a) _________________ iz ________, ul. ____________, br.____, matični broj: ___________, PIB: ___________, Tekući račun ____________, banka ______________ država.................., koje zastupa __________________, direktor, čiji je PDV punomoćnik ........................./ koji u Republici Srbiji nema PDV punomoćnika (član grupe ponuđača/podizvođač) (u daljem tekstu. Prodavac) u daljem tekstu zajedno: ugovorne strane zaključile su u Kostolcu, sledeći UGOVOR O KUPOPRODAJI DOBARA Čaure bronzane i prstenovi JH/3100/0601/2026 (JN 529/2026) (JAHA 1897/2026) Ugovorne strane saglasno konstatuju: da je Naručilac (u daljem tekstu: Kupac) u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br. 91/19 i 92/2023, u daljem tekstu: Zakon) sproveo otvoreni postupak javne nabavke br. JH/3100/0601/2026 (1897/2026) radi zaključenja ugovora za nabavku dobara i to: Čaure bronzane i prstenovi da je Poziv za podnošenje ponuda u vezi predmetne javne nabavke poslat na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana_____________ i na Portalu Službenih glasila i baza propisa; da Ponuda Ponuđača (u daljem tekstu: Prodavac), u potpunosti odgovara zahtevu Naručioca iz Poziva za podnošenja ponuda i Konkursne dokumentacije; da je Kupac na osnovu ponude Prodavca i Odluke o dodeli ugovora br.__________________ od _____________ godine, izabrao Prodavca za isporuku dobara; PREDMET UGOVORA Član 1. Predmet ovog Ugovora o kupoprodaji dobara (u daljem tekstu: Ugovor) su dobra: Čaure bronzane i prstenovi (u daljem tekstu: dobra) Prodavac se obavezuje da za potrebe Kupca isporuči ugovorena dobra iz stava 1. ovog člana u ugovorenom roku, u svemu prema Ponudi prodavca broj _______ od _____godine, Obrascu strukture cene, Konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku i Tehničkoj specifikaciji, koji kao koji kao Prilozi ,čine sastavni deo ovog Ugovora. Prodavac u potpunosti odgovara za izvršenje svih obaveza iz ovog Ugovora, uključujući i obaveze koje su poverene podizvođaču. Prodavac će podizvođače angažovati za izvršenje sledećih obaveza i to ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. UGOVORENA VREDNOST Član 2. Ukupna vrednost dobara iz člana 1. ovog Ugovora iznosi _________________ RSD, bez obračunatog PDV-a. Ugovorena vrednost dobara iz stava 1. ovog člana Prodavca: ____________________ koji je obveznik PDV-a u Republici Srbiji, uvećava se za porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima Republike Srbije. U cenu su uračunati svi troškovi koji se odnose na predmet javne nabavke i koji su određeni Konkursnom dokumentacijom. Cena dobara iz stava 1. ovog člana utvrđena je na paritetu isporučeno u skladišta Kupca i obuhvata troškove koje Prodavac ima u vezi isporuke na način kako je regulisano ovim Ugovorom. Jedinične cene iz usvojene ponude su fiksne i ne mogu se menjati za sve vreme važenja Ugovora. Ugovorena vrednost se nalazi na 3PP poziciji: II.4. - Održavanje NAČIN FAKTURISANJA Član 3. Prodavac će fakturisanje vršiti Kupcu za isporučena dobra u skladu sa obrascem strukture cene. Prodavac se obavezuje da, po izvršenoj isporuci Dobara, ispostavi ispravnu fakturu Kupcu, u roku od 5 (slovima: pet ) dana od dana potvrde prijema na osnovu e-otpremnice koja je evidentirana na sistemu e-otpremnica u skladu sa Zakonom o elektronskim otpremnicama („Službeni Glasnik RS“, br. 94/2024) i Pravilnikom o elektronskim otpremnicama („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 13 marta 2025, 120 od 30. decembra 2025. godine). Prilikom evidentiranja e-otpremnice na sistemu e-otpremnica, Prodavac je u obavezi da dodatno navede i šifru pogona u okviru EPS, prijemnu skladišnu lokaciju i tačne šifre naručenih dobara i jedinice mere iz Obrasca strukture cene. Na ispostavljenoj fakturi, Prodavac je dužan da navede broj Ugovora i broj javne nabavke. Uz e-fakturu je obavezan prilog kopija evidentirane e-otpremnice i obostrano potpisani od strane ovlašćenih lica Kupca i Prodavca i Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu dobara, bez primedbi. Faktura se ispostavlja u RSD. NAČIN DOSTAVLJANJA FAKTURA Član 4. Faktura treba da sadrži sve elemente predviđene odredbama člana 42. Zakona o PDV-u važećim u Republici Srbiji. Faktura mora biti dostavljena kroz sistem elektronskih faktura uz navođenje e-mail adrese Kupca: efaktura.kostolac@eps.rs. Prilikom registracije fakture u Sistemu elektronskih faktura potrebno je da se faktura registruje i u Centralnom registru faktura (CRF), a sve u skladu sa pravilnikom koji reguliše isti. Fakture koje ne budu registrovane u CRF biće vraćene Prodavcu. Faktura glasi na: Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Balkanska 13, Beograd , Ogranak TE-KO Kostolac, ulica: Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac , PIB: 103920327, sa obaveznim prilozima: e-otpremnica i obostrano potpisan Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu dobara- bez primedbi, koji moraju biti dostavljeni kroz sistem elektronskih faktura uz navođenje e-mail adrese Kupca koje je primilo predmetna dobra. E-mail adresu Kupca koje je primilo predmetna dobra potrebno je na sistemu elektronskih faktura navesti u polju „Referenca Kupca“, „Mail slanja“ ili „Beleška“. U ispostavljenoj fakturi i e-otpremnici, Prodavac je dužan da se pridržava tačno definisanih naziva Dobara iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude (iz Obrasca strukture cene). Fakture koje ne odgovaraju navedenim tačnim nazivima, će se smatrati neispravnim. Ukoliko, zbog korišćenja različitih šifarnika i softverskih rešenja nije moguće u samoj fakturi i e-otpremnici navesti gore navedeni tačan naziv, Prodavac je obavezan da uz fakturu dostavi prilog sa uporednim pregledom naziva iz fakture sa zahtevanim nazivima iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude. NAČIN PLAĆANJA Član 5. Plaćanje dobara koja su predmet ovog Ugovora, Kupac će izvršiti na tekući račun Prodavca za dobra koje je isporučio, u roku do 45 (slovima: četrdesetpet) dana od dana prijema ispravne fakture, odnosno od dana izdavanja elektronske fakture. Obaveze po ovom Ugovoru koje dospevaju u narednoj godini, Kupac će realizovati najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u Trogodišnjem programu poslovanja za godine u kojima će se plaćati ugovorene obaveze. U slučaju da Podizvođač ne zahteva direktno plaćanje: Kupac će nakon plaćanja Prodavcu, zatražiti od Prodavca da mu u roku od 60 dana dostavi dokaz i izjavu podizvođača kojom on potvrđuje da mu je izvršeno plaćanje njegovih potraživanja. Prodavac se obavezuje da nakon svakog pojedinačnog plaćanja od strane Kupca za deo posla koje izvrši Podizvođač, u roku od 60 dana, dostavi dokaze Kupcu (potvrda banke o izvršenom prenosu sredstava na račun Podizvođača) kao i izjavu Podizvođača da je Prodavac izvršio plaćanje Podizvođaču njegovih potraživanja, te ukoliko Prodavac ne postupi na navedeni način i u navedenom roku, Kupac će protiv Prodavca, u skladu sa članom 131. Zakona podneti predlog za pokretanje prekršajnog postupka Kancelariji za javne nabavke u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana isteka navedenog roka od 60 dana. U slučaju da Podizvođač zahteva direktno plaćanje: Kupac će Podizvođaču izvršiti plaćanje isporučenih dobara na tekući račun Podizvođača za dobra koje je on isporučio, sukcesivno, nakon svake pojedinačne isporuke, u roku od 45 (slovima: četrdesetpet) /....................(slovima: ...................) dana od dana prijema ispravne fakture, odnosno izdavanja elektronske fakture. ROK ISPORUKE Član 6. Rok isporuke je do _______ kalendarskih dana od dana stupanja ugovora na snagu. Najavu isporuke izvršiti na e-mail adresu:_____________________ minimum 2 (dva) dana od dana planirane isporuke. Ako Prodavac ne ispuni obavezu o roku, Kupac će mu ostaviti primeren naknadni rok za ispunjenje, u kom slučaju će Prodavac platiti ugovornu kaznu u visini određenoj ovim Ugovorom. MESTO ISPORUKE Član 7. Isporuka dobara koja je predmet ovog ugovora vrši se kod Naručioca EPS AD Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, skladište Naručioca navedeno u obrascu strukture cene. Prodavac se obavezuje da, u okviru utvrđene dinamike, otpremu, transport i isporuku Dobara organizuje tako da se prijem dobara u skladišta Kupca vrši u vremenu od 07:00 do 13:00 časova, a u svemu u skladu sa instrukcijama i zahtevima Kupca. Eventualno nastala šteta prilikom transporta Dobara do mesta isporuke pada na teret Prodavca. UGOVORNA KAZNA Član 8. U slučaju da svojom krivicom ne izvrši o roku isporuku Dobara, Prodavac je dužan da plati Kupcu ugovornu kaznu, u iznosu od 0,2 % od ukupne cene Dobara iz člana 2. stav 1. Ugovora, za svaki započeti dan kašnjenja, u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupne cene Dobara iz člana 2. stav 1. Ugovora. Plaćanje ugovorne kazne u skladu sa prethodnim stavom dospeva u roku od 10 (deset) dana od dana izdavanja računa od strane Kupca. Ukoliko Kupac usled kašnjenja iz st.1. ovog člana, pretrpi štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, ima pravo na naknadu razlike između pretrpljene štete u celosti i isplaćene ugovorne kazne. Prodavac se oslobađa ugovorne kazne kad je do neurednog ispunjenja došlo zbog uzroka za koji on nije odgovoran. Pravo Kupca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na njegovo pravo da zahteva naknadu štete. U slučaju docnje, Kupac ima pravo da zahteva i ispunjenje ugovorne obaveze i ugovornu kaznu, pod uslovom da bez odlaganja, a najkasnije pre prijema predmeta Ugovora saopšti Prodavcu da zadržava pravo na ugovornu kaznu i pod uslovom da do zakašnjenja nije došlo krivicom Kupca, niti usled dejstva više sile. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA Član 9. Ugovarači su saglasni da se smatra da Ugovor ne proizvodi pravno dejstvo ukoliko Prodavac blagovremeno ne dostavi ugovoreno sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza. Član 10. Menica kao garancija za ispunjenje ugovornih obaveza Prodavac je obavezan da Kupcu u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana zaključenja Ugovora, kao odložni uslov iz člana 74. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima, dostavi sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza i to: blanko sopstvenu menicu koja je: potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika ili lica po ovlašćenju zakonskog zastupnika, na način koji propisuje Zakon o menici evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koga vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja; menično pismo – ovlašćenje kojim Prodavac ovlašćuje Kupca da može naplatiti menicu, na iznos od 10% od vrednosti Ugovora (bez PDV), sa rokom važenja minimalno 30 (slovima: trideset) dana dužim od roka ispunjenja ugovornih obaveza, s tim da eventualni produžetak roka ispunjenja navedenih obaveza ima za posledicu i produženje roka važenja meničnog ovlašćenja, koje mora biti izdato na osnovu Zakona o menici; ovlašćenje kojim zakonski zastupnik ovlašćuje lice za potpisivanje menice i meničnog ovlašćenja za konkretan posao, u slučaju da menicu i menično ovlašćenje ne potpisuje zakonski zastupnik Prodavca; fotokopiju važećeg Kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Prodavac navodi u meničnom ovlašćenju; dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke koja je izvršila registraciju menice ili izvod sa internet stranice Registra menica i ovlašćenja NBS). Ugovorne strane su saglasne da Kupac može, bez bilo kakve prethodne saglasnosti Prodavca, podneti na naplatu ovo sredstvo finansijskog obezbeđenja, u slučaju da: Prodavac ne ispuni u celini svoju ugovornu obavezu Prodavac ne ispuni delimično svoju ugovornu obavezu svoju ugovornu obavezu ne izvrši ni u ostavljenom primerenom naknadnom roku u drugim slučajevima neurednog ispunjenja Ugovora Po ispunjenju obaveza iz Ugovora, ukoliko je Prodavac ispunio sve obaveze iz Ugovora, Kupac je u obavezi da Prodavcu vrati dostavljenu blanko sopstvenu menicu. U slučaju realizacije prava iz menice od strane Kupca pre isteka roka njenog važenja, Prodavac je u obavezi da u roku od 5 (slovima: pet) dana dostavi Kupcu novo sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza. Član 11. Menica kao garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Prodavac je obavezan da Kupcu u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana potpisivanja dokumenta kojim se potvrđuje kvantitativni i kvalitativni prijem dobara dostavi: blanko sopstvenu menicu za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je: potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika ili lica po ovlašćenju zakonskog zastupnika, na način koji propisuje Zakon o menici evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koga vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja; menično pismo – ovlašćenje kojim Prodavac ovlašćuje Kupca da može naplatiti menicu, u visini od 5% vrednosti Ugovora (bez PDV), sa rokom važenja minimalno 30 (slovima: trideset) dana dužim od garantnog roka, s tim da eventualni produžetak garantnog roka ima za posledicu i produženje roka važenja menice i meničnog ovlašćenja, a u slučaju sukcesivnih isporuka Prodavac je dužan da produžava rok važnosti sredstva finansijskog obezbeđenja tako da bude pokriven garantni rok u celosti; ovlašćenje kojim zakonski zastupnik ovlašćuje lica za potpisivanje menice i meničnog ovlašćenja za konkretan posao, u slučaju da menicu i menično ovlašćenje ne potpisuje zakonski zastupnik Prodavca; fotokopiju važećeg Kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Prodavac navodi u meničnom ovlašćenju; dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke koja je izvršila registraciju menice ili izvod sa internet stranice Registra menica i ovlašćenja NBS). Menica može biti naplaćena u slučaju da Prodavac ne ispuni svoje ugovorne obaveze u pogledu otklanjanja nedostataka u garantnom roku. Ukoliko Prodavac sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ne dostavi u ugovorenom roku, Kupac će realizovati svoja prava iz sredstva finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza. U slučaju sukcesivnih isporuka dobara Prodavac ima obavezu da produžava rok važnosti sredstva obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u skladu sa ugovorenom dinamikom isporuke dobara i to najkasnije 10 (slovima: deset) dana pre isteka prethodnog, tako da bude obezbeđen garantni rok za sva isporučena dobra. U slučaju realizacije prava iz menice od strane Kupc pre isteka roka njenog važenja, Prodavac je u obavezi da u roku od 5 (slovima: pet) dana dostavi Kupcu novo sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. POVERLJIVOST Član 12. Prodavac je dužan da čuva poverljivost svih podataka i informacija sadržanih u dokumentaciji, izveštajima, tehničkim specifikacijama i drugim obaveštenjima da ih koristi isključivo u cilju ispunjenja Ugovora i ne može ih stavljati na raspolaganje trećim licima, bez prethodne pisane saglasnosti Kupca, osim u slučajevima predviđenim odgovarajućim propisima. Informacije, podaci i dokumentacija koje je Kupac dostavio Prodavcu u izvršavanju predmeta ovog Ugovora, Prodavac ne može stavljati na raspolaganje trećim licima, bez prethodne pisane saglasnosti Kupca. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I OBEZBEĐIVANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Član 13. Prodavac je odgovoran da dobra koja su predmet ovog Ugovora ne zagađuju, odnosno minimalno utiču na životnu sredinu, odnosno da obezbeđuju adekvatno smanjenje potrošnje energije – energetsku efikasnost. KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM Član 14. Prodavac se obavezuje da pisanim putem obavesti Kupca o tačnom datumu isporuke najmanje 2 (dva) radna dana pre planiranog datuma isporuke. Obaveštenje iz prethodnog stava sadrži sledeće podatke: broj Ugovora u skladu sa kojim se vrši isporuka, datum otpreme, naziv i registarski broj prevoznog sredstva kojim se vrši transport, količinu, vrednost pošiljke i očekivani čas prispeća isporuke u mesto skladišta Kupca. Kupac je dužan da, u skladu sa obaveštenjem Prodavca, organizuje blagovremeno preuzimanje dobra svakog radnog dana u vremenu od 07:00 do 13:00 časova. Kvantitativni prijem isporučenih dobara vrši se u magacinu Kupca, prilikom prijema dobara, vizuelnom kontrolom i prebrojavanjem u skladu sa procedurom. U slučaju da dođe do odstupanja od ugovorenog, Prodavac je dužan da do kraja ugovorenog roka isporuke otkloni sve neusaglašenosti između ugovorene i isporučene količine robe, u suprotnom, smatraće se da isporuka nije izvršena u roku. Prijem Dobara konstatovaće se potpisivanjem kopije e-otpremnice sa čitko napisanim imenom i prezimenom i potpisom ovlašćenog lica Kupca, koje je primilo predmetna dobra, i to proverom: da li je isporučena količina u skladu sa najavom isporuke; da li su Dobra isporučena u originalnom pakovanju i da li su Dobra bez vidljivog oštećenja. Kupac je obavezan da po kvantitativnom prijemu isporuke Dobara, bez odlaganja, utvrdi kvalitet isporučenog Dobra, kao i da li je uz isporučena Dobra dostavljena kompletna prateća dokumentacija navedena u konkursnoj dokumentaciji i Ugovoru. Ukoliko su dobra isporučena u skladu sa ugovorom, ovlašćena lica Kupca i Prodavca će sačiniti obostrano potpisani Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu dobara, bez primedbi. Kupac može odložiti utvrđivanje kvaliteta isporučenog Dobra najkasnije u roku od 8 dana od dana kvantitativnog prijema dobara u skladu sa Zakonom o e-otpremnicama. U zakonski propisanom roku Prodavac je dužan da dostavi nedostajuću ugovorenu prateću dokumentaciju (ateste, sertifikate i dr.), a obaveza Kupca je da bez odlaganja pisanim putem opomene Prodavca o nedostajućoj pratećoj dokumentaciji. Nakon isteka roka od 8 dana od dana kvantitativnog prijema dobara, ukoliko isporučena dobra ne odgovaraju ugovorenom, Kupac će bez odlaganja obavestiti Prodavca o vidljivim i skrivenim nedostacima. Prodavac je obavezan da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obaveštenja o nedostacima iz ovog člana, pismeno obavesti Kupca o ishodu reklamacije. U slučaju da dođe do odstupanja od ugovorenog, Prodavac je dužan da do kraja ugovorenog roka isporuke otkloni sve nedostatke, a dok se ti nedostaci ne otklone, smatraće se da isporuka nije izvršena u roku. Kupac, koji je Prodavcu blagovremeno i na pouzdan način saopštio svoje primedbe zbog utvrđenih nedostataka, može: zahtevati od Prodavca da otkloni nedostatke o svom trošku, ako su mane na Dobrima otklonjive, ili da mu preda nova Dobra bez nedostataka o svom trošku a da isporučena Dobra sa nedostacima o svom trošku preuzme u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja o nedostacima, pri čemu je Prodavac saglasan da nakon isteka navedenog roka, dobra sa nedostacima prelaze u svojinu Kupca, bez ikakvih troškova po Kupca, ili zahtevati sniženje cene ili izjaviti da raskida Ugovor. U svakom od ovih slučajeva, Kupac ima pravo i na naknadu štete. Pored toga, i nezavisno od toga, Prodavac odgovara Kupcu i za štetu koju je ovaj, zbog nedostataka na isporučenom Dobru, pretrpeo na drugim svojim Dobrima i to prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu. Prodavac je odgovoran za sve nedostatke i oštećenja na Dobrima, koja su nastala i posle preuzimanja istih od strane Kupca, čiji je uzrok postojao pre preuzimanja (skrivene mane). U slučaju neslaganja Prodavca sa primedbama Kupca kontrolu izvršene isporuke Dobara izvršiće nezavisna laboratorija, odobrena od strane Prodavca i Kupca. Odluka nezavisne laboratorije biće konačna i obavezujuća za Ugovorne strane. Troškove kontrole snosi Prodavac. Ponuđač je dužan da uputi poziv Naručiocu na međufazni prijem, na kome će odvojiti 3 uzorka za ispitivanje mehaničkih osobina i hemijskog sastava. Prilikom isporuke pozicija potrebno je dostaviti POTVRDU O KVALITETU EN 10204 TČ.3.1, (CERTIFICATE OF QUALITY), koja će biti uslov za prijem pozicija u magacin naručioca koja sadrži: Hemijski sastav (EN 1982:2008) MKL (merno kontrolne liste) za osnovne funkcionalne kote Ispitivanje penetrantima EN ISO 3452-1 Izveštaj ultrazvučnog ispitivanja prema EN 10228-3 Mehaničke osobine – EN 1982 (Rm(Mpa); Rp0,2(Mpa); Izduženje: A(%); tvrdoća (HBW) (EN 1982)) Atesti moraju biti izdati od strane akreditovane laboratorije u skladu sa EN 10204-3.1. Laboratorija mora biti akreditovana u skladu sa EN 17025 odn. SRPS ISO 17025:2017. Prilikom isporuke dobara dostaviti važeće sertifikate akreditovanih laboratorija koja je izdala ateste. Atestna dokumentacija se kupcu dostavlja uz robu pri isporuci i bez iste neće biti moguć kvantitativni i kvalitativni prijem dobara. Naručilac zadržava pravo da pri kvalitativnom prijemu dobara proveri u akreditovanoj ustanovi, koja ima akreditaciju u skladu sa EN 17025 odn. SRPS ISO 17025:2017, da li ista odgovara traženim tehničkim karakteristikama i kvalitetu navedenom u atestu.Od ukupne količine ,oko 10 %,naručilac će slučajnim uzorkom ispitati spektrofotometrijom (OAS),u akreditovanoj laboratoriji traženi hemijski sastav i po potrebi mehaničke osobine . Ukoliko se u akreditovanoj ustanovi utvrdi da isporučena dobra ne odgovaraju traženim tehničkim karakteristikama i kvalitetu navedenom u atestu, troškovi provere padaju na teret ponuđača – prodavca i istom će biti stavljena na raspolaganje isporučena dobra. GARANTNI ROK Član 15. Garantni rok za isporučena dobra iznosi _____ meseci od dana isporuke dobara i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu dobara bez primedbi. Kupac ima pravo na reklamaciju u toku trajanja garantnog roka, tako što će u pisanom obliku dostaviti Prodavcu prigovor na kvalitet, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana saznanja za nedostatak. Prodavac se obavezuje da u garantnom roku, o svom trošku, u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana prijema zahteva Kupca, otkloni sve eventualne nedostatke na isporučenom Dobru pod uslovima utvrđenim u tehničkoj garanciji i važećim zakonskim propisima RS. U slučaju potvrđivanja činjenica, izloženih u reklamacionom aktu Kupca i nemogućnosti popravke reklamiranog dobra, Prodavac će isporučiti novo dobro u zamenu za reklamirano o svom trošku, najkasnije 15 (petnaest) dana od od dana dostavljanja Prigovora na kvalitet. Garantni rok se produžava za vreme za koje dobro, zbog nedostataka, u garantnom roku nije korišćeno na način za koji je kupljeno i vreme provedeno na otklanjanju nedostataka na dobru u garantnom roku. Na zamenjenom dobru teče novi garantni rok i iznosi _______________meseci od datuma zamene. Svi troškovi koji budu prouzrokovani Kupcu, a vezani su za otklanjanje nedostataka na isporučenom Dobru/Dobrima, saglasno ovom Ugovoru, u garantnom roku, idu na teret Prodavca. OVLAŠĆENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA I ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA Član 16. Ovlašćeni predstavnici Kupca za praćenje izvršenja ovog Ugovora su: ________________________________ (navesti ime i prezime i elektronsku adresu ) ________________________________ - zamenik (navesti ime i prezime i elektronsku adresu). Lice za praćenje izvršenja ugovora obavlja sledeće: prati usaglašenost ugovorenih i izvršenih pozicija i eventualnih odstupanja; prati ugovorene rokove za izvršenje i rokove važenja ugovora; prati postupanje po primedbama; potpisuje Zapisnik/e Izveštaj/e i sve priloge koji se odnose na računovodstvenu ispravu o izvršenoj isporuci dobara/Zapisnika o kvalitativno i kvantitativnom prijemu dobara priprema dokumentaciju i informacije za izvršenje ugovora i izvršava i druge dužnosti vezane za izvršenje predmeta ugovora da, u slučaju kašnjenja sa isporukom, bez odlaganja, a najkasnije pre prijema predmeta Ugovora saopšti Prodavcu da zadržava pravo na ugovornu kaznu Ovlašćeni predstavnici Prodavca za praćenje izvršenja ovog Ugovora su: ________________________________ (navesti ime i prezime i elektronsku adresu) Ovlašćeni predstavnici Kupca za praćenje realizacije ovog Ugovora su: ________________________________ (navesti ime i prezime i elektronsku adresu jednog od lica iz organizacione celine zadužene za finansijsku realizaciju ugovora: lice iz komercijale ili iz finansijske službe). Lica za praćenje izvršenja ugovora i lica za za praćenje realizacije ugovora dužni su da sve aktivnosti praćenja izvršenja i realizacije ugovora obavljaju u svemu u skladu sa internim aktima Kupca. Lice zaduženo za praćenje izvršenja ugovora i lice za praćenje realizacije ugovora dužna su da međusobno pisanim putem razmene informacije o kašnjenju dobavljača, i na bazi toga, lice za praćenje realizacije ugovora je dužno da poslednjeg dana roka za ispunjenje ugovorne obaveze, a najkasnije narednog radnog dana, pošalje obaveštenje dobavljaču vezano za ispunjenje ugovorne obaveze i upozorenje da će po osnovu neispunjenja ugovorne obaveze u zahtevanom roku zadržati pravo na naplatu ugovorne kazne, u skladu sa obrascem „Zahtev za ispunjenje ugovora/narudžbenice i ugovorna kazna – opomena“, predviđenim Uputstvom za praćenje izvršenja ugovora/okvirnih sporazuma. U slučaju potrebe za izmenom/dopunom lica iz stava 1. ovog člana, predlagač predmetne nabavke o istom dostavlja pismeno obaveštenje navedenim licima i licima koja će biti zamena/dopuna, kao i licu za praćenje izvršenja ugovora druge ugovorne strane. U slučaju potrebe za izmenom/dopunom lica iz stava 3. ovog člana, Prodavac o istom dostavlja pismeno obaveštenje navedenom licu i licu koje će biti zamena/dopuna, kao i drugoj ugovornoj strani. VIŠA SILA Član 17. Dejstvo više sile se smatra za slučaj koji oslobađa od odgovornosti za izvršavanje svih ili nekih ugovornih obaveza i za naknadu štete za delimično ili potpuno neizvršenje ugovornih obaveza, za onu Ugovornu stranu kod koje je nastupio slučaj više sile, ili obe strane kada je kod obe ugovorne strane nastupio slučaj više sile, a izvršenje obaveza koje je onemogućeno zbog dejstva više sile, odlaže se za vreme njenog trajanja. Ugovorna strana kojoj je izvršavanje ugovornih obaveza onemogućeno usled dejstva više sile, u obavezi je da odmah, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 (četrdesetosam) časova, od časa nastupanja slučaja više sile, pisanim putem obavesti drugu Ugovornu stranu o nastanku više sile i njenom procenjenom ili očekivanom trajanju, uz dostavljanje dokaza o nastupanju više sile. Za vreme trajanja više sile svaka Ugovorna strana snosi svoje troškove i ni jedan trošak, ili gubitak jedne i/ili druge Ugovorne strane, koji je nastao za vreme ili u vezi dejstva više sile, neće se smatrati štetom koju je obavezna da naknadi druga Ugovorna strana, ni za vreme trajanja više sile, ni po njenom prestanku. U slučaju nastupanja više sile, Ugovorne strane imaju pravo da produže rok važenja Ugovora za ono vreme kašnjenja u ispunjenju Ugovora koje je prouzrokovano višom silom. Ukoliko dejstvo više sile traje duže od 30 (trideset) kalendarskih dana, Ugovorne strane će se dogovoriti o daljem ispunjenju Ugovora, o čemu će zaključiti aneks, ili će se sporazumeti o raskidu Ugovora. NAKNADA ŠTETE Član 18. Prodavac je u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima odgovoran za štetu koju je pretrpeo Kupac neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili zadocnjenjem u ispunjenju obaveza preuzetih ovim Ugovorom. Kupac ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi, koje je Prodavac u vreme zaključenja ugovora morao predvideti kao moguće posledice povrede ugovora, a s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate. U slučaju prevare ili namernog neispunjenja, kao i neispunjenja zbog krajnje nepažnje, Kupac ima pravo zahtevati od Prodavca naknadu celokupne štete koja je nastala zbog povrede ugovora, bez obzira na to što Prodavac nije znao za posebne okolnosti zbog kojih su one nastale. RASKID UGOVORA Član 19. Osim obaveznog raskida Ugovora iz člana 163. Zakona, svaka Ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor, u slučaju da druga Ugovorna strana ne ispuni svoju obavezu ni u ostavljenom primerenom naknadnom roku, dostavljanjem pisane izjave o raskidu Ugovora drugoj Ugovornoj strani. Kupac može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor pre isteka roka usled prestanka potrebe za predmetom Ugovora, dostavljanjem pisane izjave o jednostranom raskidu Ugovora, u kom slučaju Prodavac nema pravo na naknadu štete. IZMENE TOKOM TRAJANJA UGOVORA Član 20. Ugovorne strane su saglasne da se eventualne izmene i dopune ovog Ugovora izvrše u pisanoj formi – zaključivanjem aneksa u skladu sa Zakonom. Kupac može tokom trajanja Ugovora u skladu sa odredbama čl. 154.–161. Zakona da izmeni Ugovor bez sprovođenja postupka javne nabavke, u kom slučaju je dužan da obaveštenje o izmeni Ugovora objavi na Portalu javnih nabavki u roku od 10 (deset) dana od dana izmene. Kupac može da dozvoli promenu cene ili drugih bitnih elemenata Ugovora iz objektivnih razloga kao što su: više sile, izmene važećih zakonskih propisa, mera državnih organa i izmenjenih okolnosti na tržištu nastale usled prestanka proizvodnje ponuđenog,odnosno ugovorenog predmeta nabavke, neočekivanog kašnjenja u izvršenju ugovora čiji je ugovorni predmet nabavke uslov za početak, nastavak ili okončanje ugovornih obaveza ugovarača, izmenjenih okolnosti koje su nastale u toku remontnih aktivnosti, izmenjenih nepredviđenih okolnosti koje ni u kom slučaju nisu zavisile od volje ugovornih strana, niti su mogle izbeći ili savladati, radi nabavke dodatnog predmeta nabavke(ako je predviđen ugovorom), koji je neophodan, a koji je bio predviđen tehničkom specifikacijom predmetne javne nabavke, ako se izmene odnose na povećanje obima nabavke. ZAKLJUČIVANJE, STUPANJE NA SNAGU I VAŽENJE UGOVORA Član 21. Ovaj Ugovor se smatra zaključenim nakon potpisivanja od strane zakonskih zastupnika Ugovornih strana, a stupa na snagu kada Prodavac dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza. Ovaj Ugovor se zaključuje do obostranog ispunjenja ugovornih obaveza. Ukoliko Ugovor nije izvršen, raskinut ili prestao da važi na drugi način u skladu sa odredbama ovog Ugovora ili Zakona, Ugovor prestaje da važi istekom roka od 12 meseci od dana stupanja Ugovora na snagu, a što ne utiče na odredbe o garantnom roku i obavezama iz garantnog roka. REŠAVANJE SPOROVA Član 22. Svi nesporazumi koji nastanu iz ovog Ugovora i povodom njega Ugovorne strane će rešiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju Ugovorne strane su saglasne da svaki spor nastao iz ovog Ugovora bude konačno rešen od strane stvarno nadležnog suda u Požarevcu. ZAVRŠNE ODREDBE Član 23. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, o nastaloj promeni pismeno obavesti Kupca i da je dokumentuje na propisan način. Ugovorne strane su obavezne da jedna drugu bez odlaganja obaveste o svim promenama koje mogu uticati na realizaciju ovog Ugovora. Član 24. Ukoliko u toku trajanja obaveza iz Ugovora dođe do statusnih promena kod ugovornih strana, prava i obaveze prelaze na odgovarajućeg pravnog sledbenika. Nakon zaključenja i stupanja na snagu Ugovora, Kupac može da dozvoli, a Prodavac je obavezan da prihvati promenu ugovornih strana zbog statusnih promena kod Kupca, u skladu sa Ugovorom o statusnoj promeni. Član 25. Nijedna ugovorna strana nema pravo da neku od svojih prava i obaveza iz ovog Ugovora ustupi, proda niti založi trećem licu bez prethodne pisane saglasnosti druge Ugovorne strane. Član 26. Nevaženje bilo koje odredbe ovog Ugovora neće imati uticaja na važenje ostalih odredbi Ugovora, ukoliko bitno ne utiče na realizaciju ovog Ugovora. Član 27. Na odnose Ugovornih strana, koji nisu uređeni ovim Ugovorom, primenjuju se odgovarajuće odredbe ZOO i drugih zakona, podzakonskih akata, standarda i tehničkih normativa Republike Srbije – primenjivih s obzirom na predmet ovog Ugovora. Član 28. Sastavni deo ovog Ugovora su prilozi, kako sledi: Prilog 1 Ponuda Prilog 2 Obrazac strukture cene Prilog 3 Konkursna dokumentacija (na Portalu javnih nabavki pod šifrom_______) Prilog 4 Tehnička specifikacija Prilog 5 Sredstvo finansijskog obezbeđenja Član 29. Ugovor je sačinjen u 6 (slovima: šest) istovetnih primeraka, od kojih 2 (slovima: dva) primerka za Prodavca a 4 (slovima: četiri) za Kupca. KUPAC PRODAVAC AKCIONARSKO DRUŠTVO ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD OGRANAK TE-KO KOSTOLAC naziv M.P. _________________________ __________________________ Milena Cerovšek Operativni direktor za nabavke i komercijalne poslove Ogranka TE-KO Kostolac ime i prezime funkcija