Набавка лиценци за техничку подршку за документ менаџмент систем

Tehnicka specifikacija JN 40-2026.doc ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Систем за управљање електронским документима и електронска писарница као таква представља кључну тачку комуникације за Министарство финансија које је једно од најважнијих ресора у Влади Републике Србије. Као такво путем писарнице комуницира са другим органима Републике Србије и са становништвом. Увођење документ менаџмент система омогућило је испуњење следећих циљева: • Ефикасније канцеларијско пословање •Прелазак са досадашњих метода управљања и складиштења документације на модеран електронски систем за управљање документацијом и размене докумената; • Могућност лаког проналажења и прегледа свих релевантних података и материјала потребних у свакодневном раду и смањење непотребног дуплирања докумената • Смањење времена потребног за укупан циклус обраде документације, бржи проток документације између организационих јединица и побољшање унутрашње и спољне колаборације (сарадње); • Праћење историје промена над предметима и документима • Редуковање трошкова пословања (просторни захтеви за архиву, телефон, фаx, папир, штампачи, тонери, копирање... Тренутно стање система • Технолошка платформа за документ менаџмент софтверско решење је реализована као централизован систем који пружа услуге чувања и дефинисање докумената и пословних процеса. • Решење је засновано на микро сервисној архитектури са могућношћу паралелног рада на више сервера. • Систем је централизован и омогућава хоризонталну и вертикалну скалабилност у складу са технолошким стандардима. • Серверске компоненте су постављене у оквиру система за оркестрацију сервиса испоручених употребом контејнеризације, са могућностима аутоматског размештања, скалирања и управљања, заснованом на Kubernetes платформи. Документ менаџмент систем је базиран на платформи која: • Има интегрисану функционалност за управљање процесима и управљање радним токовима обавља кроз графички кориснички интерфејс • Омогућава трансформацију садржаја • Омогућава верзионирање докумената. • Омогућава складиштење метаподатака докумената у релациону базу података, а садржај докумената на одвојени систем ван базе података. • Поседује Модул за скенирање докумената • Поседује модул за Пријем и дистрибуција улазне документације • Поседује модул за претраге и извештаје • Све компоненте система комуницирају на стандардне и стандардизоване начине, а у складу са потребама, безбедносним стандардима и подразумеваним протоколом за намену. 1. Опис предмета набавке Предмет јавне набавке је набавка лиценци за техничку подршку за документ менаџмент систем, на период од 12 (словима: дванаест) месеци, почев од дана 23. децембра 2025. године. Лиценце за техничку подршку подразумевају следеће активности на одржавању система: Решавање продукционих проблема и инцидената у складу са нивоима услуге дефинисаним у Прилогу 1; Елиминисање утицаја проблема и инцидената на пословање Наручиоца; Прeвeнтивна aнaлиза пoтeнциjaлних прoблeмa; Испоруке и инсталација нових верзија система; Одржавање и подршка за Кубернетес платформу Одржавање и подршка за репозиторијум садржаја Израда месечних извештаја о насталим инцидентима и проблемима. Дефиниције појмова Инцидент - било који догађај, манифестација или понашање система који ремете исправно функционисање оригинално имплементираних функционалности система Проблем - узрок једног или више инцидената Идентификована грешка - инцидент за који се утврђује узрок и за који се налази решење које ће омогућити исправан рад система Захтев за подршком - захтев наручиоца према понуђачу/добављачу у погледу: потребе за услугом анализе, за променом функционалности или допуном функционалности система, (ре)конфигурисања система, стављање у пробни рад и у употребу након развоја и имплементације, Нивои подршке Ниво 1 – обезбеђивање информација о систему и подршка конфигурисању и параметризовању истог; основна помоћ у осигурању исправног рада функционалности система; прибављање релевантних техничких информација за идентификацију проблема; основно лоцирање проблема. Уколико се проблем не реши прослеђује се нивоу подршке 2. Ниво 2 – изоловање проблема у систему и одређивање категорије и спецификације; ако решење подразумева модификацију извршног кода система захтев се прослеђује на ниво 3. Ниво 3 – измене и допуне извршног кода и реконфигурисања и инсталације система, како би проблем отклонио и генерисало трајно решење; стално присуство стручног особља понуђача/добављача у просторијама наручиоца како би се ефикасно дијагностиковали проблеми и решавали механизмима прописаних нивоима подршке Категорије идентификованих инцидената Инцијалну категоризацију инцидената одређује Наручилац према критеријумима у табели испод: Ниво озбиљности инцидента | Утицај на пословање | | А Критичан | Потпуни губитак основног процеса пословања (критично стање) и не може наставити са радом. Потребна је хитна реакција. | | Б Висок | Долази до деградације услуга у тој мери да је она скоро онемогућена, али ипак систем ради. | | Ц Средњи | Долази до деградације услуга, али рад се може разумно наставити при насталом погоршању. | | Д Низак | Систем функционише добро са мањим сметњама при пружању услуга. | | Управљање захтевима за подршком (решавање проблема и отклањање грешака) и захтевима за изменама на систему Корисничку подршку новоа 1 обезбеђуеј стручни тим Наручиоца. Подршку нивоа 2 и 3 обезбеђује Понуђач. Наручилац по потреби шаље захтев за подршком уколико тим наручиоца који пружа 1. ниво подршке не успе да реши проблем. Захтев за подршком-решавањем проблема и отклањањем грешака мора да садржи бар следеће елементе: • Датум и време пријаве; • Име, презиме и функција подносиоца пријаве; • Оцена хитности/категоризација проблема/грешке од стране подносиоца пријаве са образложењем; • Детаљан опис насталог инцидента или проблема. Тим за подршку понуђача обавља следеће функције: • Прихвата и обрађује захтеве; • Евалуира иницијално дефинисану категоризацију проблема • Обавља праћење и ескалацију свих проблема; • Обавештава корисника, односно наручиоца о статусу; •Затвара проблеме и ажурира документацију инцидента/проблема према договореној процедури. Сви проблеми се пријављују на за то предвиђене контакте понуђача и наручиоца (име, презиме, функција, телефон, и-мејл адреса, што ће се дефинисати након потписивања уговора): • Примарни контакт наручиоца; • Примарни контакт понуђача; • Секундарни контакт наручиоца; • Секундарни контакт понуђача. Конкретни подаци предвиђених контаката ће бити накнадно дефинисани, као и сви други детаљи размене података о захтевима. Свака промена, односно захтев, у опсегу предметних услуга, мора бити у складу са процесом управљања променама/захтевима. Примарни контакт понуђача услуге је одговоран за процес управљања променамa. Када се укаже потреба за променом функционалности система, наручилац подноси захтев за променом, на дефинисан начин који ће бити утврђен након потписивања уговора. Понуђач је дужан да након подношења захтева за променом обави следеће активности: • Анализира достављни захтев и припреми опис решења као и процену потребног ангажовања консултаната/програмера који потом доставља Наручиоцу • Иницира имплементацију захтеваних промена и прави план за имплементацију промена по одобрењу Наручиоца; • Прати процес имплементације; • Обавља контролу и затвара захтев за изменом; •Извештава Наручиоца о статусу захтева за изменом. Новоимплементиране функционалности постају део спецификације система. Форма захтева за изменом система има следеће елементе: • Датум и време пријаве; • Име, презиме и функција подносиоца пријаве; •Oпис захтева (модул/апликација на који се односи, приоритет, детаљни опис, образложење). Тестирање прихватања захтева за изменама се верификује кроз Записник припремљен од стране понуђача, а потврђен од стране Примарног или Секундарног контакта наручиоца. Након потврде успешно реализованих захтева у записнику од стране наручиоца, исти је дужан да испоштује остале одредбе Уговора и осталих спецификација према понуђачу. Како би се обезбедило исправно евидентирање захтева, преглед, ажурност и архива захтева, понуђач треба обезбедити електронску пријаву проблема/захтевa, којој би имао приступ и наручилац и понуђач. Прилог 1 – Нивои услуге и рокови за решавање инцидеанта Услуге техниче подршке пружају се радним данима. Радни дан има 8 радних сати, а радни сати се рачунају од 08:00h до 16:00h, од понедељка до петка. Рокови извршавања активности су исказани кроз време одзива на захтев за подршком (решавање проблема и отклањање грешака) као и рок предвиђен за завршетак активности, према следећој табели категоризације проблема и грешака: Критичан | Висок | Средњи | Низак | | Време одзива | | До 1 сат | До 4 сата | До 24 сата | До 3 радна дана | | Рок за неутрализацију | | 16 сати | 2 радна дана | 10 радних дана | - | | Рок за решавање | | 7 радних дана | 10 радних дана | 14 радних дана | Следећа редовна верзија | | 2. Гаранција Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара и пружених пратећих услуга који су предмет ове јавне набавке. 3. Примопредаја предмета набавке Понуђач се обавезује да изврши испоруку лиценце у року који наведе о обрасцу понуде, али који не може бити дужи од 20 (словима: двадест) дана од дана заснивања пословног односа, тако да не дође до прекида у пружању техничке подршке, односно између важења нове и актуелне лиценце за техничку подршку, а која истиче дана 23. децембра 2025. године. Понуђач се обавезује да током трајања уговора, на крају сваког календарског квартала, достави Наручиоцу - Комисији за квалитативни и квантитативни пријем извештај о реализованим активностима за тај квартал, ради његове верификације. Верификовани извештај представља вид сагласност наведене комисије да је изабрани понуђач уредно извршио све своје обавезе у кварталу за који је исти и достављен. У случају да током пријема уговорених обавеза Комисија констатује да квалитет и/или квантитет извршених обавеза изабраног понуђача не одговара уговореном, Комисија ће сачинити Рекламациони записник у којем ће бити наведено у чему извршење уговорних обавеза изабраног понуђача није у складу са уговореним. Рекламациони записник потписују, у два примерка, чланови Комисије и овлашћени представник изабраног понуђача који преузима примерак истог. Изабрани понуђач је дужан да поступи по примедбама Комисије и да у року од 24 сата исте отклони о свом трошку и о предузетим радњама обавести Комисију. По отклањању примедби садржаним у Рекламационом записнику изабрани понуђач је дужан да сачини нови извештај и да исти достави Комисији на верификацију. 4. Рок и начин плаћања Плаћање добара која су предмет ове јавне набавке извршиће се по испоруци лиценци за техничку подршку за периода од 12 (словима: дванаест) месеци. Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) нити дужи од 45 (четрдесет пет) дана од дана службеног пријема фактуре, достављене у складу са важећим прописима који уређују издавање, слање, пријем, обраду, чување, садржину и елементе електронских фактура. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Рачун/фактура мора садржати број и датум закључења уговора, а мора бити и регистрован у систему електронских фактуру у складу са Правилником о електронском фактурисању („Службени гласник РСˮ, бр. 47/23, 116/23, 65/24, 73/24, 101/24, 107/24, 56/25, 85/25, 30/26 и 71/26). 5. Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 6. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди Цена мора бити исказана у динарима, са и без припадајућег износа пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има на било који начин у вези са реализацијом предметне јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати. Приликом оцене (упоређивања) понуда као релевантна узима се понуђена цена без припадајућег износа пореза. У случају неуобичајено ниске цене Наручилац ће поступити на начин предвиђен чланом 143. Закона, те ће исту, зависно од квалитета образложења и аргументације понуђача може да прихвати или одбије. 7. Средства финансијског обезбеђења Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза Изабрани понуђач је дужан да најкасније 15 (словима: петнаест) дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза оригинал банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у висини од 10% (словима: десет процената) од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје најмање 30 (словима: тридесет) дана дуже од дана истека рока важности овог уговора. Поднета банкарска гаранција мора поседовати клаузулу да је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. По завршеном послу Наручилац ће предметно средство обезбеђења вратити Добављачу на његов писани захтев. Model ugovora JN 40-2026.doc МОДЕЛ УГОВОРА УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА НАБАВКА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ ЗА ДОКУМЕНТ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ Закључен у Београду дана _______________године (попуњава Наручилац) између МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, са седиштем у Београду, Кнеза Милоша бр. 20, матични бр. 17862146, ПИБ: 108213413, ЈБКЈС: 10520, које заступа први потпредседник Владе и министар финансија, односно друго овлашћено лице (у даљем тексту: Наручилац) и ___________________________________ са седиштем у _______________, ул. ___________ бр. _______, матични број ____________, ПИБ _____________, коje заступа директор _____________________ (у даљем тексту: Добављач) (уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе понуђача) (___________________________________ са седиштем у _______________, ул. ___________ бр. _______, матични број ____________, ПИБ _____________, коje заступа директор _____________________ (___________________________________ са седиштем у _______________, ул. ___________ бр. _______, матични број ____________, ПИБ _____________, коje заступа директор _____________________ (___________________________________ са седиштем у _______________, ул. ___________ бр. _______, матични број ____________, ПИБ _____________, коje заступа директор _____________________ (уколико није поднета заједничка понуда, овај део ће бити изостављен из уговора) Уговорне стране претходно констатују да је: Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19 и 92/23 - у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак јавне набавке, а чији је предмет набавка добара и то Набавка лиценци за техничку подршку за документ менаџмент систем (ЈН 40/2026), на основу јавног огласа објављеног на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца (www.mfin.gov.rs) и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа; Добављач посредством Портала јавних набавки дана ____________(попуњава Наручилац), доставио понуду бр.__________________ (биће преузето из понуде), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора; Наручилац у складу са чланом 146. и чланом 151. став 1. Закона, на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. _____________________од________________ године (попуњава Наручилац), изабрао Добављача за извршење набавке, као и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора (уколико је поднето више благовремених понуда у смислу Закона, у супротном ова алинеја ће бити изостављена из уговора). Наручилац у складу са чланом 146. Закона, на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. _____________________од________________ године (попуњава Наручилац) изабрао Добављача за извршење набавке, као и да је овај уговор, сагласно члану 151. став 2. тачка 3) Закона, закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права (уколико је поднета једна понуда, која је одговарајућа у смислу Закона, у супротном ова алинеја ће бити изостављена из уговора). Члан 1. Предмет овог уговора је регулисање права и обавеза уговорних страна у вези са набавком добара, и то лиценци за техничку подршку за документ менаџмент систем на период од 12 (словима: дванаест) месеци, и то почев од дана 23. децембра 2026. године, у свему према техничкој спецификацији и усвојеној понуди Добављача бр.____________________ (биће преузето из понуде), која је саставни део овог уговора. У случају да Добављач ангажује подизвођача: Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу „__________________________” из _____________________, ул.__________бр.______. „__________________________” из _____________________, ул.__________бр.______. „__________________________” из _____________________, ул.__________бр.______. Добављач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење обавеза које се односе на : __________________________________________________________________________, са процентуалним учешћем од ___% (словима: ___________и __/100 процената) у односу на укупно уговорену цену, што номинално износи ________________ (словима: ___________________ и __/100) динара без припадајућег износа пореза, односно ________________ (словима: ___________________ и __/100) динара са урачунатим порезом. Плаћање доспелих обавеза за уговорне обавеза које је извршио подизвођач извршиће се непосредно њему / преко Добављача. (уписати опис обавеза подизвођача са назнаком процентуалног и номиналног учешћа у укупној уговореној цени уз назнаку да ли се непосредно плаћа подизвођачи. У случају потребе наставити линије тако да обухвате све подизвођаче. Уколико Добављач не ангажује подизвођача, ст. 2. и 3. овог члана ће бити изостављени из уговора) Члан 2. Добављач је дужан да у року од ____ (биће преузето из понуде) дана од дана потписивања уговора, изврши испоруку предмета набавке из члана 1. овог уговора. Члан 3. Укупна уговорена цена добара која су предмет овог уговора за период од 12 (словима: дванаест) месеци износи _________________,__ (биће преузето из понуде) динара без припадајућег износа пореза, односно_________________,__ (биће преузето из понуде) динара са урачунатим износом пореза. Наручилац се обавезује да цену из става 1. овог члана плати након испоруке предмета набавке у року од______ (биће преузето из понуде) дана од дана службеног пријема фактуре достављене у складу са важећим прописима који уређују издавање, слање, пријем, обраду, чување, садржину и елементе електронских фактура. У цену из става 1. овог члана урачунати су сви зависни и пратећи трошкови Добављача по овом уговору. Цена је фиксна и не може се мењати у току важења овог уговора. Уз фактуру Добављач је дужан да достави и одговарајући извештај о извршењу уговорних обавеза на које се односи, а који мора бити потписан од стране чланова Комисије и овлашћеног представника Добављача. Фактура мора бити регистрована у складу са Правилником о електронском фактурисању („Службени гласник РСˮ, бр. 47/23, 116/23, 65/24, 73/24, 101/24, 107/24, 56/25, 85/25, 30/26 и 71/26). Обавезе које по основу овог уговора доспевају у наредној буџетској години биће извршене највише до износа средстава која су за ту намену Наручиоцу одобрена у тој години, у супротном овај уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. Члан 4. Наручилац ће по закључењу уговора, а најкасније у року до 5 (словима: пет) календарских дана, именовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем (у даљем тексту: Комисија), која ће имати задатак да проверава да ли се поштују уговорне обавезе које се односе на квалитет и квантитет уговореног посла, односно да ли извршење обавеза Добављача одговора уговореним и да је у складу са техничким спецификацијама и понудом Добављача, као и да ли се поштују уговорени рокови. Члан 5. Наручилац и Добављач ће извршење уговорних обавеза констатовати записнички, и то квантитативни и квалитативни пријем добара, у два истоветна примерка, који потписују чланови Комисије и овлашћени представник Добављача, а који представљају основ за достављање фактуре за плаћање. У случају да током пријема уговорених обавеза Комисија констатује да квалитет испоручених добара не одговара уговореном, Комисија ће сачинити Рекламациони записник у којем ће бити наведено у чему извршење уговорних обавеза Добављача није у складу са уговореним. Рекламациони записник потписују, у два примерка, чланови Комисије и овлашћени представник Добављача, који преузима примерак истог. Добављач је дужан да у року од 24 (словима: двадесет четири) сата од пријема захтева о рекламацији поступи по примедбама Комисије и отклони недостатке о свом трошку а о предузетим радњама обавести Комисију. По отклањању примедби садржаним у Рекламационом записнику приступиће се потписивању Извештаја о извршењу уговорне обавезе, у два истоветна примерка, од стране чланова Комисије и овлашћеног представника Добављача који преузима примерак Извештаја. Члан 6. Добављач се обавезује да током трајања уговора, на крају сваког календарског квартала, достави Наручиоцу - Комисији за квалитативни и квантитативни пријем извештај о реализованим активностима за тај квартал, који потписом оверава наведена комисија, најкасније 3 (словима: три) радна дана од дана његовог достављања Члан 7. Добављач је дужан да током реализације овог уговора води рачуна о свим аспектима информационе безбедности Наручиоца и да у складу са тиме извршава све своје уговорне обавезе. У циљу обезбеђења информационе безбедности, све информације, подаци, интерна и екстерна документација, имплементирана софтверска и хардверска решења, лиценце и све оно што представља део материјалне и нематеријалне својине Наручиоца, а до којих је Добављач дошао у поступку реализације уговора, имају третман пословне тајне и од стране запослених код Добављача морају бити третирани као поверљиви и заштићени од неовлашћеног коришћења и злоупотребе. Добављач је одговоран да, у току реализације Уговора, обезбеди контролу над својим запосленима који раде на реализацији уговорних обавеза, како не би дошло до неовлашћеног и нестручног коришћења података, чијом злоупотребом би могли бити изазвани озбиљни инциденти у пословању Наручиоца. У случају непридржавања напред наведеног од стране запослених код Добављача, Наручилац задржава право једностраног раскида уговора и наплате штете изазване неовлашћеним коришћењем и злоупотребом података добијених у току реализације уговора. Члан 8. Добављач је дужан да најкасније у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза оригинал банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у висини од 10% (словима: десет процената) од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје најмање 30 (словима: тридесет) дана дуже од дана истека рока важности овог уговора. Поднета банкарска гаранција мора поседовати клаузулу да је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. По завршеном послу Наручилац ће предметно средство обезбеђења вратити Добављачу на његов писани захтев. Члан 9. Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Добављач не испуњава или неуредно испуњава своје уговорне обавезе. Члан 10. Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје, који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. Члан 11. Добављач се обавезује да да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи током важења овог уговора и да је документује на прописани начин. Члан 12. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до дана 23. децембра 2027. године. Члан 13. Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. О раскиду овог уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну. Овај уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду. Члан 14. Добављач се обавезује да у складу са важећим прописима чува као пословну тајну сваки документ, информацију, податак или друге чињенице везане за Наручиоца и његово пословање, укључујући ту и податке о личности, који му могу бити доступни током реализације овог уговора, како за време трајања тако и по његовом истеку. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део овог уговора. Члан 15. За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се важећи прописи Републике Србије. Члан 16. Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. Члан 17. Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна. Члан 18. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају месну надлежност Привредног суда у Београду. Члан 19. Овај уговор сачињен је у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (словима: три) примерка. ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ДОБАВЉАЧА _________________ _________________ Напомена: Привредни субјекти су дужни да се упознају са садржином приложеног уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и да приликом попуњавања обрасца понуде на Порталу јавних набавки штиклирањем потврде да су упознати са садржином и да прихватају модел уговора. Уколико привредни субјекти у Обрасцу понуде не потврде да су упознати са садржином и да прихватају модел уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Obrazac strukture cene JN 40-2026.docx ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ НАЗИВ УСЛУГЕ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ЦЕНА СА ПДВ-ОМ Понуђена цена за лиценце за техничку подршку за документ менаџмент систем за период од 12 (словима: дванаест) месеци _______,___ динара _______,___ динара Рок за испоруку лиценци од дана заснивања пословног односа (не може бити дужи од 20 дана) ______ дана Рок плаћања од дана службеног пријема рачуна/фактуре достављене у складу са важећим прописима који уређују издавање, слање, пријем, обраду, чување, садржину и елементе електронских фактура (не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана) ______ дана Рок важења понуде од дана јавног отварања понуда (не може бити краћи од 60 дана) ______ дана У цену морају бити урачунати сви зависни и пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати. Понуђач Датум: Потпис овлашћеног лица М. П. _____________________________ _____________________________ Напомене: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство финансија 108213413 Назив поступка: Набавка лиценци за техничку подршку за документ менаџмент систем Референтни број: ЈН 40/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Набавка лиценци за техничку подршку за документ менаџмент систем Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок за испоруку лиценци Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Максимална дозвољена вредност: 20,00 Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: Рок за испоруку лиценци не може бити дужи од 20 дана од дана заснивања пословног односа Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Уколико две или више понуда буду имале исту понуђену цену, уговор ће се доделити понуђачу који понуди краћи рок за испоруку лиценци. Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервног критеријума. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира Наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.