Nabavka licenci za tehničku podršku za dokument menadžment sistem

Tehnicka specifikacija JN 40-2026.doc TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OPŠTE INFORMACIJE Sistem za upravljanje elektronskim dokumentima i elektronska pisarnica kao takva predstavlja ključnu tačku komunikacije za Ministarstvo finansija koje je jedno od najvažnijih resora u Vladi Republike Srbije. Kao takvo putem pisarnice komunicira sa drugim organima Republike Srbije i sa stanovništvom. Uvođenje dokument menadžment sistema omogućilo je ispunjenje sledećih ciljeva: • Efikasnije kancelarijsko poslovanje •Prelazak sa dosadašnjih metoda upravljanja i skladištenja dokumentacije na moderan elektronski sistem za upravljanje dokumentacijom i razmene dokumenata; • Mogućnost lakog pronalaženja i pregleda svih relevantnih podataka i materijala potrebnih u svakodnevnom radu i smanjenje nepotrebnog dupliranja dokumenata • Smanjenje vremena potrebnog za ukupan ciklus obrade dokumentacije, brži protok dokumentacije između organizacionih jedinica i poboljšanje unutrašnje i spoljne kolaboracije (saradnje); • Praćenje istorije promena nad predmetima i dokumentima • Redukovanje troškova poslovanja (prostorni zahtevi za arhivu, telefon, fax, papir, štampači, toneri, kopiranje... Trenutno stanje sistema • Tehnološka platforma za dokument menadžment softversko rešenje je realizovana kao centralizovan sistem koji pruža usluge čuvanja i definisanje dokumenata i poslovnih procesa. • Rešenje je zasnovano na mikro servisnoj arhitekturi sa mogućnošću paralelnog rada na više servera. • Sistem je centralizovan i omogućava horizontalnu i vertikalnu skalabilnost u skladu sa tehnološkim standardima. • Serverske komponente su postavljene u okviru sistema za orkestraciju servisa isporučenih upotrebom kontejnerizacije, sa mogućnostima automatskog razmeštanja, skaliranja i upravljanja, zasnovanom na Kubernetes platformi. Dokument menadžment sistem je baziran na platformi koja: • Ima integrisanu funkcionalnost za upravljanje procesima i upravljanje radnim tokovima obavlja kroz grafički korisnički interfejs • Omogućava transformaciju sadržaja • Omogućava verzioniranje dokumenata. • Omogućava skladištenje metapodataka dokumenata u relacionu bazu podataka, a sadržaj dokumenata na odvojeni sistem van baze podataka. • Poseduje Modul za skeniranje dokumenata • Poseduje modul za Prijem i distribucija ulazne dokumentacije • Poseduje modul za pretrage i izveštaje • Sve komponente sistema komuniciraju na standardne i standardizovane načine, a u skladu sa potrebama, bezbednosnim standardima i podrazumevanim protokolom za namenu. 1. Opis predmeta nabavke Predmet javne nabavke je nabavka licenci za tehničku podršku za dokument menadžment sistem, na period od 12 (slovima: dvanaest) meseci, počev od dana 23. decembra 2025. godine. Licence za tehničku podršku podrazumevaju sledeće aktivnosti na održavanju sistema: Rešavanje produkcionih problema i incidenata u skladu sa nivoima usluge definisanim u Prilogu 1; Eliminisanje uticaja problema i incidenata na poslovanje Naručioca; Preventivna analiza potencijalnih problema; Isporuke i instalacija novih verzija sistema; Održavanje i podrška za Kubernetes platformu Održavanje i podrška za repozitorijum sadržaja Izrada mesečnih izveštaja o nastalim incidentima i problemima. Definicije pojmova Incident - bilo koji događaj, manifestacija ili ponašanje sistema koji remete ispravno funkcionisanje originalno implementiranih funkcionalnosti sistema Problem - uzrok jednog ili više incidenata Identifikovana greška - incident za koji se utvrđuje uzrok i za koji se nalazi rešenje koje će omogućiti ispravan rad sistema Zahtev za podrškom - zahtev naručioca prema ponuđaču/dobavljaču u pogledu: potrebe za uslugom analize, za promenom funkcionalnosti ili dopunom funkcionalnosti sistema, (re)konfigurisanja sistema, stavljanje u probni rad i u upotrebu nakon razvoja i implementacije, Nivoi podrške Nivo 1 – obezbeđivanje informacija o sistemu i podrška konfigurisanju i parametrizovanju istog; osnovna pomoć u osiguranju ispravnog rada funkcionalnosti sistema; pribavljanje relevantnih tehničkih informacija za identifikaciju problema; osnovno lociranje problema. Ukoliko se problem ne reši prosleđuje se nivou podrške 2. Nivo 2 – izolovanje problema u sistemu i određivanje kategorije i specifikacije; ako rešenje podrazumeva modifikaciju izvršnog koda sistema zahtev se prosleđuje na nivo 3. Nivo 3 – izmene i dopune izvršnog koda i rekonfigurisanja i instalacije sistema, kako bi problem otklonio i generisalo trajno rešenje; stalno prisustvo stručnog osoblja ponuđača/dobavljača u prostorijama naručioca kako bi se efikasno dijagnostikovali problemi i rešavali mehanizmima propisanih nivoima podrške Kategorije identifikovanih incidenata Incijalnu kategorizaciju incidenata određuje Naručilac prema kriterijumima u tabeli ispod: Nivo ozbiljnosti incidenta | Uticaj na poslovanje | | A Kritičan | Potpuni gubitak osnovnog procesa poslovanja (kritično stanje) i ne može nastaviti sa radom. Potrebna je hitna reakcija. | | B Visok | Dolazi do degradacije usluga u toj meri da je ona skoro onemogućena, ali ipak sistem radi. | | C Srednji | Dolazi do degradacije usluga, ali rad se može razumno nastaviti pri nastalom pogoršanju. | | D Nizak | Sistem funkcioniše dobro sa manjim smetnjama pri pružanju usluga. | | Upravljanje zahtevima za podrškom (rešavanje problema i otklanjanje grešaka) i zahtevima za izmenama na sistemu Korisničku podršku novoa 1 obezbeđuej stručni tim Naručioca. Podršku nivoa 2 i 3 obezbeđuje Ponuđač. Naručilac po potrebi šalje zahtev za podrškom ukoliko tim naručioca koji pruža 1. nivo podrške ne uspe da reši problem. Zahtev za podrškom-rešavanjem problema i otklanjanjem grešaka mora da sadrži bar sledeće elemente: • Datum i vreme prijave; • Ime, prezime i funkcija podnosioca prijave; • Ocena hitnosti/kategorizacija problema/greške od strane podnosioca prijave sa obrazloženjem; • Detaljan opis nastalog incidenta ili problema. Tim za podršku ponuđača obavlja sledeće funkcije: • Prihvata i obrađuje zahteve; • Evaluira inicijalno definisanu kategorizaciju problema • Obavlja praćenje i eskalaciju svih problema; • Obaveštava korisnika, odnosno naručioca o statusu; •Zatvara probleme i ažurira dokumentaciju incidenta/problema prema dogovorenoj proceduri. Svi problemi se prijavljuju na za to predviđene kontakte ponuđača i naručioca (ime, prezime, funkcija, telefon, i-mejl adresa, što će se definisati nakon potpisivanja ugovora): • Primarni kontakt naručioca; • Primarni kontakt ponuđača; • Sekundarni kontakt naručioca; • Sekundarni kontakt ponuđača. Konkretni podaci predviđenih kontakata će biti naknadno definisani, kao i svi drugi detalji razmene podataka o zahtevima. Svaka promena, odnosno zahtev, u opsegu predmetnih usluga, mora biti u skladu sa procesom upravljanja promenama/zahtevima. Primarni kontakt ponuđača usluge je odgovoran za proces upravljanja promenama. Kada se ukaže potreba za promenom funkcionalnosti sistema, naručilac podnosi zahtev za promenom, na definisan način koji će biti utvrđen nakon potpisivanja ugovora. Ponuđač je dužan da nakon podnošenja zahteva za promenom obavi sledeće aktivnosti: • Analizira dostavljni zahtev i pripremi opis rešenja kao i procenu potrebnog angažovanja konsultanata/programera koji potom dostavlja Naručiocu • Inicira implementaciju zahtevanih promena i pravi plan za implementaciju promena po odobrenju Naručioca; • Prati proces implementacije; • Obavlja kontrolu i zatvara zahtev za izmenom; •Izveštava Naručioca o statusu zahteva za izmenom. Novoimplementirane funkcionalnosti postaju deo specifikacije sistema. Forma zahteva za izmenom sistema ima sledeće elemente: • Datum i vreme prijave; • Ime, prezime i funkcija podnosioca prijave; •Opis zahteva (modul/aplikacija na koji se odnosi, prioritet, detaljni opis, obrazloženje). Testiranje prihvatanja zahteva za izmenama se verifikuje kroz Zapisnik pripremljen od strane ponuđača, a potvrđen od strane Primarnog ili Sekundarnog kontakta naručioca. Nakon potvrde uspešno realizovanih zahteva u zapisniku od strane naručioca, isti je dužan da ispoštuje ostale odredbe Ugovora i ostalih specifikacija prema ponuđaču. Kako bi se obezbedilo ispravno evidentiranje zahteva, pregled, ažurnost i arhiva zahteva, ponuđač treba obezbediti elektronsku prijavu problema/zahteva, kojoj bi imao pristup i naručilac i ponuđač. Prilog 1 – Nivoi usluge i rokovi za rešavanje incideanta Usluge tehniče podrške pružaju se radnim danima. Radni dan ima 8 radnih sati, a radni sati se računaju od 08:00h do 16:00h, od ponedeljka do petka. Rokovi izvršavanja aktivnosti su iskazani kroz vreme odziva na zahtev za podrškom (rešavanje problema i otklanjanje grešaka) kao i rok predviđen za završetak aktivnosti, prema sledećoj tabeli kategorizacije problema i grešaka: Kritičan | Visok | Srednji | Nizak | | Vreme odziva | | Do 1 sat | Do 4 sata | Do 24 sata | Do 3 radna dana | | Rok za neutralizaciju | | 16 sati | 2 radna dana | 10 radnih dana | - | | Rok za rešavanje | | 7 radnih dana | 10 radnih dana | 14 radnih dana | Sledeća redovna verzija | | 2. Garancija Ponuđač je dužan da garantuje kvalitet isporučenih dobara i pruženih pratećih usluga koji su predmet ove javne nabavke. 3. Primopredaja predmeta nabavke Ponuđač se obavezuje da izvrši isporuku licence u roku koji navede o obrascu ponude, ali koji ne može biti duži od 20 (slovima: dvadest) dana od dana zasnivanja poslovnog odnosa, tako da ne dođe do prekida u pružanju tehničke podrške, odnosno između važenja nove i aktuelne licence za tehničku podršku, a koja ističe dana 23. decembra 2025. godine. Ponuđač se obavezuje da tokom trajanja ugovora, na kraju svakog kalendarskog kvartala, dostavi Naručiocu - Komisiji za kvalitativni i kvantitativni prijem izveštaj o realizovanim aktivnostima za taj kvartal, radi njegove verifikacije. Verifikovani izveštaj predstavlja vid saglasnost navedene komisije da je izabrani ponuđač uredno izvršio sve svoje obaveze u kvartalu za koji je isti i dostavljen. U slučaju da tokom prijema ugovorenih obaveza Komisija konstatuje da kvalitet i/ili kvantitet izvršenih obaveza izabranog ponuđača ne odgovara ugovorenom, Komisija će sačiniti Reklamacioni zapisnik u kojem će biti navedeno u čemu izvršenje ugovornih obaveza izabranog ponuđača nije u skladu sa ugovorenim. Reklamacioni zapisnik potpisuju, u dva primerka, članovi Komisije i ovlašćeni predstavnik izabranog ponuđača koji preuzima primerak istog. Izabrani ponuđač je dužan da postupi po primedbama Komisije i da u roku od 24 sata iste otkloni o svom trošku i o preduzetim radnjama obavesti Komisiju. Po otklanjanju primedbi sadržanim u Reklamacionom zapisniku izabrani ponuđač je dužan da sačini novi izveštaj i da isti dostavi Komisiji na verifikaciju. 4. Rok i način plaćanja Plaćanje dobara koja su predmet ove javne nabavke izvršiće se po isporuci licenci za tehničku podršku za perioda od 12 (slovima: dvanaest) meseci. Rok plaćanja ne može biti kraći od 15 (petnaest) niti duži od 45 (četrdeset pet) dana od dana službenog prijema fakture, dostavljene u skladu sa važećim propisima koji uređuju izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržinu i elemente elektronskih faktura. Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača. Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans. Račun/faktura mora sadržati broj i datum zaključenja ugovora, a mora biti i registrovan u sistemu elektronskih fakturu u skladu sa Pravilnikom o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RSˮ, br. 47/23, 116/23, 65/24, 73/24, 101/24, 107/24, 56/25, 85/25, 30/26 i 71/26). 5. Zahtev u pogledu roka važenja ponude Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 (slovima: šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponude, Naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu. 6. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez pripadajućeg iznosa poreza, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima na bilo koji način u vezi sa realizacijom predmetne javne nabavke. Cena je fiksna i ne može se menjati. Prilikom ocene (upoređivanja) ponuda kao relevantna uzima se ponuđena cena bez pripadajućeg iznosa poreza. U slučaju neuobičajeno niske cene Naručilac će postupiti na način predviđen članom 143. Zakona, te će istu, zavisno od kvaliteta obrazloženja i argumentacije ponuđača može da prihvati ili odbije. 7. Sredstva finansijskog obezbeđenja Bankarska garancija za ispunjenje ugovornih obaveza Izabrani ponuđač je dužan da najkasnije 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja ugovora preda Naručiocu, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza original bankarsku garanciju za ispunjenje ugovornih obaveza u visini od 10% (slovima: deset procenata) od ukupno ugovorene cene bez PDV-a, koja traje najmanje 30 (slovima: trideset) dana duže od dana isteka roka važnosti ovog ugovora. Podneta bankarska garancija mora posedovati klauzulu da je bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv, bez prigovora. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Po završenom poslu Naručilac će predmetno sredstvo obezbeđenja vratiti Dobavljaču na njegov pisani zahtev. Model ugovora JN 40-2026.doc MODEL UGOVORA UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI DOBARA NABAVKA LICENCE ZA TEHNIČKU PODRŠKU ZA DOKUMENT MENADŽMENT SISTEM Zaključen u Beogradu dana _______________godine (popunjava Naručilac) između MINISTARSTVA FINANSIJA, sa sedištem u Beogradu, Kneza Miloša br. 20, matični br. 17862146, PIB: 108213413, JBKJS: 10520, koje zastupa prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija, odnosno drugo ovlašćeno lice (u daljem tekstu: Naručilac) i ___________________________________ sa sedištem u _______________, ul. ___________ br. _______, matični broj ____________, PIB _____________, koje zastupa direktor _____________________ (u daljem tekstu: Dobavljač) (ukoliko je podneta zajednička ponuda, navesti tražene podatke za svakog člana grupe ponuđača) (___________________________________ sa sedištem u _______________, ul. ___________ br. _______, matični broj ____________, PIB _____________, koje zastupa direktor _____________________ (___________________________________ sa sedištem u _______________, ul. ___________ br. _______, matični broj ____________, PIB _____________, koje zastupa direktor _____________________ (___________________________________ sa sedištem u _______________, ul. ___________ br. _______, matični broj ____________, PIB _____________, koje zastupa direktor _____________________ (ukoliko nije podneta zajednička ponuda, ovaj deo će biti izostavljen iz ugovora) Ugovorne strane prethodno konstatuju da je: Naručilac, saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19 i 92/23 - u daljem tekstu: Zakon), sproveo otvoreni postupak javne nabavke, a čiji je predmet nabavka dobara i to Nabavka licenci za tehničku podršku za dokument menadžment sistem (JN 40/2026), na osnovu javnog oglasa objavljenog na Portalu javnih nabavki, na internet stranici Naručioca (www.mfin.gov.rs) i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i bazi propisa; Dobavljač posredstvom Portala javnih nabavki dana ____________(popunjava Naručilac), dostavio ponudu br.__________________ (biće preuzeto iz ponude), koja u potpunosti ispunjava zahteve Naručioca iz konkursne dokumentacije i sastavni je deo ovog ugovora; Naručilac u skladu sa članom 146. i članom 151. stav 1. Zakona, na osnovu ponude Dobavljača i Odluke o dodeli ugovora br. _____________________od________________ godine (popunjava Naručilac), izabrao Dobavljača za izvršenje nabavke, kao i da je istekao rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava, čime su se stekli uslovi za zaključenje ovog ugovora (ukoliko je podneto više blagovremenih ponuda u smislu Zakona, u suprotnom ova alineja će biti izostavljena iz ugovora). Naručilac u skladu sa članom 146. Zakona, na osnovu ponude Dobavljača i Odluke o dodeli ugovora br. _____________________od________________ godine (popunjava Naručilac) izabrao Dobavljača za izvršenje nabavke, kao i da je ovaj ugovor, saglasno članu 151. stav 2. tačka 3) Zakona, zaključen pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava (ukoliko je podneta jedna ponuda, koja je odgovarajuća u smislu Zakona, u suprotnom ova alineja će biti izostavljena iz ugovora). Član 1. Predmet ovog ugovora je regulisanje prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa nabavkom dobara, i to licenci za tehničku podršku za dokument menadžment sistem na period od 12 (slovima: dvanaest) meseci, i to počev od dana 23. decembra 2026. godine, u svemu prema tehničkoj specifikaciji i usvojenoj ponudi Dobavljača br.____________________ (biće preuzeto iz ponude), koja je sastavni deo ovog ugovora. U slučaju da Dobavljač angažuje podizvođača: Dobavljač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje svih obaveza iz ovog ugovora, uključujući i obaveze koje je poverio podizvođaču „__________________________” iz _____________________, ul.__________br.______. „__________________________” iz _____________________, ul.__________br.______. „__________________________” iz _____________________, ul.__________br.______. Dobavljač će navedenog/e podizvođača/e angažovati za izvršenje obaveza koje se odnose na : __________________________________________________________________________, sa procentualnim učešćem od ___% (slovima: ___________i __/100 procenata) u odnosu na ukupno ugovorenu cenu, što nominalno iznosi ________________ (slovima: ___________________ i __/100) dinara bez pripadajućeg iznosa poreza, odnosno ________________ (slovima: ___________________ i __/100) dinara sa uračunatim porezom. Plaćanje dospelih obaveza za ugovorne obaveza koje je izvršio podizvođač izvršiće se neposredno njemu / preko Dobavljača. (upisati opis obaveza podizvođača sa naznakom procentualnog i nominalnog učešća u ukupnoj ugovorenoj ceni uz naznaku da li se neposredno plaća podizvođači. U slučaju potrebe nastaviti linije tako da obuhvate sve podizvođače. Ukoliko Dobavljač ne angažuje podizvođača, st. 2. i 3. ovog člana će biti izostavljeni iz ugovora) Član 2. Dobavljač je dužan da u roku od ____ (biće preuzeto iz ponude) dana od dana potpisivanja ugovora, izvrši isporuku predmeta nabavke iz člana 1. ovog ugovora. Član 3. Ukupna ugovorena cena dobara koja su predmet ovog ugovora za period od 12 (slovima: dvanaest) meseci iznosi _________________,__ (biće preuzeto iz ponude) dinara bez pripadajućeg iznosa poreza, odnosno_________________,__ (biće preuzeto iz ponude) dinara sa uračunatim iznosom poreza. Naručilac se obavezuje da cenu iz stava 1. ovog člana plati nakon isporuke predmeta nabavke u roku od______ (biće preuzeto iz ponude) dana od dana službenog prijema fakture dostavljene u skladu sa važećim propisima koji uređuju izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržinu i elemente elektronskih faktura. U cenu iz stava 1. ovog člana uračunati su svi zavisni i prateći troškovi Dobavljača po ovom ugovoru. Cena je fiksna i ne može se menjati u toku važenja ovog ugovora. Uz fakturu Dobavljač je dužan da dostavi i odgovarajući izveštaj o izvršenju ugovornih obaveza na koje se odnosi, a koji mora biti potpisan od strane članova Komisije i ovlašćenog predstavnika Dobavljača. Faktura mora biti registrovana u skladu sa Pravilnikom o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RSˮ, br. 47/23, 116/23, 65/24, 73/24, 101/24, 107/24, 56/25, 85/25, 30/26 i 71/26). Obaveze koje po osnovu ovog ugovora dospevaju u narednoj budžetskoj godini biće izvršene najviše do iznosa sredstava koja su za tu namenu Naručiocu odobrena u toj godini, u suprotnom ovaj ugovor prestaje da važi bez naknade štete zbog nemogućnosti preuzimanja i plaćanja obaveza od strane Naručioca. Član 4. Naručilac će po zaključenju ugovora, a najkasnije u roku do 5 (slovima: pet) kalendarskih dana, imenovati Komisiju za kvalitativni i kvantitativni prijem (u daljem tekstu: Komisija), koja će imati zadatak da proverava da li se poštuju ugovorne obaveze koje se odnose na kvalitet i kvantitet ugovorenog posla, odnosno da li izvršenje obaveza Dobavljača odgovora ugovorenim i da je u skladu sa tehničkim specifikacijama i ponudom Dobavljača, kao i da li se poštuju ugovoreni rokovi. Član 5. Naručilac i Dobavljač će izvršenje ugovornih obaveza konstatovati zapisnički, i to kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, u dva istovetna primerka, koji potpisuju članovi Komisije i ovlašćeni predstavnik Dobavljača, a koji predstavljaju osnov za dostavljanje fakture za plaćanje. U slučaju da tokom prijema ugovorenih obaveza Komisija konstatuje da kvalitet isporučenih dobara ne odgovara ugovorenom, Komisija će sačiniti Reklamacioni zapisnik u kojem će biti navedeno u čemu izvršenje ugovornih obaveza Dobavljača nije u skladu sa ugovorenim. Reklamacioni zapisnik potpisuju, u dva primerka, članovi Komisije i ovlašćeni predstavnik Dobavljača, koji preuzima primerak istog. Dobavljač je dužan da u roku od 24 (slovima: dvadeset četiri) sata od prijema zahteva o reklamaciji postupi po primedbama Komisije i otkloni nedostatke o svom trošku a o preduzetim radnjama obavesti Komisiju. Po otklanjanju primedbi sadržanim u Reklamacionom zapisniku pristupiće se potpisivanju Izveštaja o izvršenju ugovorne obaveze, u dva istovetna primerka, od strane članova Komisije i ovlašćenog predstavnika Dobavljača koji preuzima primerak Izveštaja. Član 6. Dobavljač se obavezuje da tokom trajanja ugovora, na kraju svakog kalendarskog kvartala, dostavi Naručiocu - Komisiji za kvalitativni i kvantitativni prijem izveštaj o realizovanim aktivnostima za taj kvartal, koji potpisom overava navedena komisija, najkasnije 3 (slovima: tri) radna dana od dana njegovog dostavljanja Član 7. Dobavljač je dužan da tokom realizacije ovog ugovora vodi računa o svim aspektima informacione bezbednosti Naručioca i da u skladu sa time izvršava sve svoje ugovorne obaveze. U cilju obezbeđenja informacione bezbednosti, sve informacije, podaci, interna i eksterna dokumentacija, implementirana softverska i hardverska rešenja, licence i sve ono što predstavlja deo materijalne i nematerijalne svojine Naručioca, a do kojih je Dobavljač došao u postupku realizacije ugovora, imaju tretman poslovne tajne i od strane zaposlenih kod Dobavljača moraju biti tretirani kao poverljivi i zaštićeni od neovlašćenog korišćenja i zloupotrebe. Dobavljač je odgovoran da, u toku realizacije Ugovora, obezbedi kontrolu nad svojim zaposlenima koji rade na realizaciji ugovornih obaveza, kako ne bi došlo do neovlašćenog i nestručnog korišćenja podataka, čijom zloupotrebom bi mogli biti izazvani ozbiljni incidenti u poslovanju Naručioca. U slučaju nepridržavanja napred navedenog od strane zaposlenih kod Dobavljača, Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i naplate štete izazvane neovlašćenim korišćenjem i zloupotrebom podataka dobijenih u toku realizacije ugovora. Član 8. Dobavljač je dužan da najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja ovog ugovora preda Naručiocu kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza original bankarsku garanciju za ispunjenje ugovornih obaveza u visini od 10% (slovima: deset procenata) od ukupno ugovorene cene bez PDV-a, koja traje najmanje 30 (slovima: trideset) dana duže od dana isteka roka važnosti ovog ugovora. Podneta bankarska garancija mora posedovati klauzulu da je bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv, bez prigovora. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Po završenom poslu Naručilac će predmetno sredstvo obezbeđenja vratiti Dobavljaču na njegov pisani zahtev. Član 9. Naručilac može da realizuje sredstvo finansijskog obezbeđenja ukoliko Dobavljač ne ispunjava ili neuredno ispunjava svoje ugovorne obaveze. Član 10. Ukoliko posle zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile, koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ovim ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vreme trajanja više sile. Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje, koji se ne mogu predvideti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti sprečeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl. Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze. Član 11. Dobavljač se obavezuje da da bez odlaganja pismeno obavesti Naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke koja nastupi tokom važenja ovog ugovora i da je dokumentuje na propisani način. Član 12. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane i važi do dana 23. decembra 2027. godine. Član 13. Svaka od ugovornih strana može jednostrano raskinuti ovaj ugovor u slučaju kada druga strana ne ispunjava ili neblagovremeno ispunjava svoje ugovorom preuzete obaveze. O raskidu ovog ugovora, ugovorna strana je dužna pismenim putem obavestiti drugu ugovornu stranu. Ovaj ugovor će se smatrati raskinutim po proteku roka od 15 (slovima: petnaest) dana od dana prijema pismenog obaveštenja o raskidu. Član 14. Dobavljač se obavezuje da u skladu sa važećim propisima čuva kao poslovnu tajnu svaki dokument, informaciju, podatak ili druge činjenice vezane za Naručioca i njegovo poslovanje, uključujući tu i podatke o ličnosti, koji mu mogu biti dostupni tokom realizacije ovog ugovora, kako za vreme trajanja tako i po njegovom isteku. Izjava o čuvanju poverljivih podataka Naručioca je sastavni deo ovog ugovora. Član 15. Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjivaće se važeći propisi Republike Srbije. Član 16. Potraživanja iz ovog ugovora ne mogu se ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima, niti se na njima može uspostavljati založno pravo, odnosno ne mogu na bilo koji drugi način biti korišćena kao sredstvo obezbeđenja prema trećim licima. Član 17. Izmene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo u pisanoj formi i uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Član 18. Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno, u suprotnom ugovaraju mesnu nadležnost Privrednog suda u Beogradu. Član 19. Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (slovima: šest) istovetnih primeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (slovima: tri) primerka. ZA NARUČIOCA ZA DOBAVLJAČA _________________ _________________ Napomena: Privredni subjekti su dužni da se upoznaju sa sadržinom priloženog ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem i da prilikom popunjavanja obrasca ponude na Portalu javnih nabavki štikliranjem potvrde da su upoznati sa sadržinom i da prihvataju model ugovora. Ukoliko privredni subjekti u Obrascu ponude ne potvrde da su upoznati sa sadržinom i da prihvataju model ugovora, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. Obrazac strukture cene JN 40-2026.docx OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE NAZIV USLUGE CENA BEZ PDV-A CENA SA PDV-OM Ponuđena cena za licence za tehničku podršku za dokument menadžment sistem za period od 12 (slovima: dvanaest) meseci _______,___ dinara _______,___ dinara Rok za isporuku licenci od dana zasnivanja poslovnog odnosa (ne može biti duži od 20 dana) ______ dana Rok plaćanja od dana službenog prijema računa/fakture dostavljene u skladu sa važećim propisima koji uređuju izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržinu i elemente elektronskih faktura (ne može biti kraći od 15 niti duži od 45 dana) ______ dana Rok važenja ponude od dana javnog otvaranja ponuda (ne može biti kraći od 60 dana) ______ dana U cenu moraju biti uračunati svi zavisni i prateći troškovi koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke. Cena je fiksna i ne može se menjati. Ponuđač Datum: Potpis ovlašćenog lica M. P. _____________________________ _____________________________ Napomene: Obrazac strukture cene ponuđač mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo finansija 108213413 Naziv postupka: Nabavka licenci za tehničku podršku za dokument menadžment sistem Referentni broj: JN 40/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Nabavka licenci za tehničku podršku za dokument menadžment sistem Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok za isporuku licenci Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 20,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Rok za isporuku licenci ne može biti duži od 20 dana od dana zasnivanja poslovnog odnosa Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Ukoliko dve ili više ponuda budu imale istu ponuđenu cenu, ugovor će se dodeliti ponuđaču koji ponudi kraći rok za isporuku licenci. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnog kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, Naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnog kriterijuma. Izvlačenje putem žreba Naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira Naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, Naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.