Obnova licenci i održavanje BELMA sistema

2-TEHNICKA SPECIFIKACIJA.docx TEHNIČKA SPECIFIKACIJA Javna nabavka broj: 214 OU/26 Specifikacija potrebnih izmena u okviru trenutne verzije informacionog sistema “Belma” opisana je u daljem tekstu ovog dokumenta. Specifikacija izmena odnosi se na izmene ključnih modula za funkcionisanje prve i druge faze navedenog informacionog sistema. Ponuđač nastavlja održavanje ovog dela sistema i obavezuje se da otkloni sve nedostatke koji izazivaju greške i nefunkcionisanje postojećih delova pomenutih modula. Faza I Faza I informacionog sistema “Belma” obuhvata module od I do V i trenutno je u statusu aktivnog korišćenja. Navedeni moduli su: I CR II Delovodnik III Izdavanje tehničkih uslova IV Pregled investiciono tehničke dokumentacije V Priprema priklljučenja, Odobrenje priključenja, Ugovor NKI Sistemski modul Sledeće izmene je potrebno implementirati radi efikasnijeg rada određenih funkcionalnosti navedenih modula, kao i radi nadogradnje pripremnih radnji i skupove podataka neophodne za module fakturisanja, naplate i obračuna. Modul CR Cenovnik artikal – u dijalogu za unos/ažuriranje uvesti polja vazi_od i vazi_do.vazi_od mora da bude nakon vazi_do poslednjeg rekorda u cenovnik_artikal_istorijat. Unosom novog vazi_od kreira se novi rekord u cenovnik_artikal_istorijat.vazi_od je obavezno polje u dijalogu, dok vazi_do nije. Ukoliko se unese novi rekord u cenovnik_artikal_istorijat, a prethodni rekord ima vazi_do=null, automatski se za vazi_do prethodnog rekorda postavlja vrednost jednaka jedan dan pre vazi_od novog rekorda. Lista vrednosti za cenovnik artikal treba da prikazuje samo cenovnik artikle koji su važeći za specifičan datum – najčešće današnji datum. Kartica kupca – implementirati novi tab „Opšti podaci“ koji sadrži tabelarni prikaz dokumenata povezanih sa datim partnerom. Iz tabele je klikom na dugme moguć skok na formu iz kolone uri_forma_za_pregled tabele dok_vrsta_dokumenta.Ako forma za pregled ne postoji za tu vrstu dokumenta, korisnik se vodi na početnu stranicu odgovarajućeg modula sa postavljenim filtrom na broj arhive. Kartica kupca - potrebno je po modulima napraviti metodu koja generiše dok_dokument podatke i dugovanje po tom dokumentu za sve dokumente koji iskazuju bilo kakvo plaćanje počev od modula 52 71 i 10. Izmeniti vizuelni prikaz kartice „Objekti i prostori“. Izmeniti vizuelni prikaz kartice „Zajednički prostori“. Unos cr_partner_adresa_racuna pomoću vizuelnog interfejsa, instrukcija za plaćanje kod inostranih partnera. Globalno, u okviru modula, prihvatiti dostavljene izveštaje i gde god su definisani dodati opciju preuzimanje izveštaja. Ponuđač treba da obezbedi stručnu i tehničku pomoć pri uvozu podataka iz drugih sistema BE u sistem BELMA. Modul M03 Implementirati kreiranje M08 Naloga za fakturisanje iz modula 3. Na formi za izdavanje tehničkih uslova dodati dugme „Nalog za fakturisanje“.Dugme se aktivira nakon što je zaveden jedan od sledećih dokumenata: M03_VRSTA_DOKUMENTA_IZVESTAJ_O_IZDATIM_TUM03_VRSTA_DOKUMENTA_IZVESTAJ_O_OBNOVI_TUM03_VRSTA_DOKUMENTA_IZVESTAJ_O_IZMENI_TU Klikom na dugme potrebno je da se otvara panel za unos ili ažuriranje fakture. Klikom na „Snimi“ kreira se faktura i nalog za fakturisanje (NZF).Na panelu je potrebno omogućiti i akcije: Prosledi na potpis, Vrati na doradu i Zavedi dokument.Ove akcije se odnose na sam nalog za fakturisanje. Ažuriranje fakture moguće je samo ako nalog još nije prosleđen na potpis ili zaveden. Kod pojedinačne obrade jedan NZF se odnosi na jedan red iz tabele.Kod grupne obrade jedan NZF se odnosi na sve redove iz tabele. Troškovi izdavanja tehničkih uslova – u panelu za unos Obrade bira se artikal.Količina je uvek 1 i na osnovu toga se kreira stavka.Izbor artikala je ograničen na artikle koji su vezani za tehničke uslove. Na stranici m03PredmetDokumenti, ispod sekcije „Opšti podaci“ dodati je prikaz„Nalozi za fakturisanje“ gde se nalazi tabela NZF-ova povezanih sa predmetom. Za svaki NZF moguće je kliknuti na dugme „Ažuriraj“ i otvoriti panelza ažuriranje fakture povezane sa tim nalogom. Modul M52 Implementirati kreiranje M08 Naloga za fakturisanje iz modula 52. Kada se zavede predugovor, ugovor ili aneks, potrebno je da se aktivira dugme „Nalog za fakturisanje“. Klikom na dugme otvara se panel za unos ili ažuriranje fakture,na isti način kao u modulu 3. Klikom na dugme „Snimi“ kreira se nalog za fakturisanje i broj faktura koliko ima rata.Svaka faktura dobija vrednosti u skladu sa odgovarajućom ratom. Kolone koje zahtevaju jedinstvene vrednosti (id_fakture, broj_fakture, poziv_na_broj i slično) dobijaju različite vrednosti, dok su ostali podaci isti za sve fakture. Sve fakture pripadaju istom nalogu za fakturisanje. U modulu M08 u evidenciji naloga za fakturisanje potrebno je omogućiti da se pronadje nalog koji je nastao u modulu 52 i prikazati pregled svih faktura povezanih sa njima. Na stranici m52PredmetDokumenti dodati meni „Nalozi za fakturisanje“gde su prikazani svi nalozi povezani sa predmetom. Faza II Faza II informacionog sistema Belma obuhvata module VI do IX. Trenutna implementacija zadovoljava potrebe poslovnih procesa JKP BE uz potrebe dodatne implementacije novih delova softvera. U tom smislu potrebno je doimplementirati module od značaja u cilju dobijanja funkcionalne celine. Faza II spisak modula: VI Priključenja, isključenja, promena parametara VII Ugovori VIII Fakturisanje IX Naplata X Obračun (priključeni deo Faze III) Modul M6 Izvršiti analizu funkcionalnosti privremenog priključenja i dogovoriti novi mod za prelaz iz privremenog u redovno grejanje. Modul M71 Za fakture koje se kreiraju iz modula M71 datum_prometa se postavlja na današnji datum, dok se rok_za_uplatu postavlja na datum iz rate. Korekcija sada primeniti na prvoj rati. Omogućiti preuzimanje obaveze koja je kreirana za vrstu dokumenta„Nalog za fakturisanje“. M08 Uvesti read-only šifarnik „Katalog faktura“ na lokaciji: Sistem → Pomoćni šifarnici → Finansijski šifarnici → Katalog faktura. Prilikom unosa fakture: Ako izabrani element kataloga nema prefiks, omogućava se slobodan unos broja fakture uz ograničenje dužine i vrste karaktera. Ako element kataloga ima prefiks, broj fakture se automatski generiše po sledećem formatu: [kontrolni_broj-][automatska][prefiks][GG][MM][XXXXXXX] gde je:automatska – vrednost 0 ili 1 iz kataloga faktureprefiks – dve cifre iz katalogaGG – godinaMM – mesecXXXXXXX – sedmocifreni broj iz brojača Ako je u katalogu fakture postavljen model97, računa se ostatak pri deljenju broja sa 97 i on postaje kontrolni broj. Dodatno:- omogućiti poništavanje zavođenja fakture- implementirati generisanje Faktura izveštaja- prilikom kreiranja avansne fakture može se izabrati profaktura- unaprediti validaciju u dijalogu za unos fakture- pri brisanju avansne fakture ili profakture brišu se sve promene koje su njenim izborom nastale u formi Implementirati naloge za fakturisanje za potrebe kreiranja eksternih faktura. Jedan nalog mora sadržati najmanje jednu fakturu. Kada se u nekom modulu zavede završni dokument za predmet, na stranici se aktivira dugme „Kreiraj NZF“.Klikom na dugme otvara se forma za unos fakture. Nakon snimanja fakture automatski se kreira zapis u tabeli m08_nalog_za_fakturisanje.U fakturi se upisuje identifikator tog naloga. Kada se nalog zavede, kreira se dokument vrste „Nalog za fakturisanje“, a njegov ID se upisuje u nalog i u fakture koje mu pripadaju. Izvršiti reviziju modula za fakturisanje i definisati potencijalne nove funkcionalnosti od interesa. Proći kroz učitavanje izvoda i verifikovati parsiranje. Analizirati knjižna odobrenja i zaduženja. Nakon toga implementirati da se knjižno odobrenje/zaduženje unosi u period od-do za sve fakture koje su izdate za tog partnera. M09 Izvršiti detaljnu analizu u cilju uvođenja kontiranja. Uvesti kontni plan u okviru sistema. Analizirati i testirati do sada implementirano slanje u SEF putem veb servisa. Definisati moguće dorade ove funkcionalnosti. Nakon analize i pojedinačnog slanja u SEF, analizirati, dogovoriti i dizajnirati formu za masovno slanje faktura u SEF. Analizirati, dizajnirati i implementirati KIR izveštaj kao pdf. dokument. M10 Započeti analizu formi za obračun- Pokrenuti analiu postojećih formi koje se koriste u procesu obračuna, sa ciljem da se sagleda njihova struktura, način obrade podataka i povezanost sa ostalim delovima sistema. Analiza predstavlja osnovu za dalji razvoj i eventualne izmene u modulu M10. Započeti pripremu podataka za simulacije obračuna - U toku je priprema testnih i referentnih skupova podataka koji će se koristiti za simulaciju različitih scenarija obračuna. Na ovaj način biće omogućeno testiranje i validacija logike obračuna pre dalje implementacije funkcionalnosti. Uraditi pregled dostupnih programskih formi i algoritama - Izvršiti pregled postojećih programskih formi, procedura i algoritama koji se koriste u procesu obračuna. Cilj pregleda je identifikacija rešenja koja se mogu ponovo iskoristiti ili prilagoditi za potrebe modula M10. Uraditi sinhronizaciju vrsta dokumenata u skladu sa zahtevima modula 10 - Izvršiti usklađivanje šifarnika vrsta dokumenata sa zahtevima i dostupnim nalozima modula M10, kako bi tokovi obrade i dokumentacija u sistemu bili međusobno usaglašeni. Izvršiti pregled funkcionalnosti učitavanja fajlova koji su rezultat daljinskog čitanja. Potrebno je implelentirati nalog za proveru ispravnosti merila. U pitanju je potpuno nov nalog. Potencijalni način izrade je sistemski i van sistemski. Sistemski forma ima mogućnost zavodjenje, obaveza, obrada obaveze, odgovor. Van sistemski poseduje generisanje PDF/excel, postupanje po instrukcijama iz fajla, obaveštavanje putem mejla, odgovor putem mejla, instruktaža CR van-sistemska. Potrebno je omogućiti akciju identifikacije Mernih mesta koja učestvuju u ciklusu, a koja nemaju aktivna merila i samim tim nemaju ni očitavanja. Potrebno je definisati spisak trenutaka kreiranja slike vrednosti struktura od interesa iz modula CR. Za neočitana merna mesta smatrati da je automatski nemogućnost pristupa mernom mestu (identifikacija u analizi, na osnovu zapisnika, filter - postupanje - korekcija + export). Potrebno je izvršiti dodatnu analizu u saradnji sa BE oko ove stavke. Potrebno je uvesti indikator broja tehničkih parametara na prostoru, u pregledu prostora na analitičkoj kartici ili sa mesta odakle se otvara dijalog. Analizirati mogućnosti ponovnog pokretanja algoritma obračuna određenih mernih mesta. Proveriti da li je moguće razdvojiti potrošnju i računanje/algoritam za zajednične prostore, tek nakon finalnog zaključavanja, a pre generisanja fakture. 1- KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA.docx Kriterijumi za dodelu ugovora: R.Br. Opis kriterijuma Broj pondera 1. Cena 90 2. Rok izvršenja usluga za Fazu 1 10 Ukupno 100 Predlog metodologije za dodelu pondera za svaki kriterijum koji ima relativan značaj u ponderima: 1.Cena: proporcionalni metod. Npc Bb=---------------- x 90 Pc Pri čemu je: Bb – broj bodova za cenu; Npc – Najniža ponuđena cena Pc – konkretno ponuđena cena ( cena koja se boduje) 2.Rok izvršenja usluga za Fazu 1: do 30 dana = 10; 31 do 60 dana = 5; 61 do 90 dana = 0 3-OBRAZAC STRUKTURE CENA.xlsx JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE" Savski nasip br. 11, 11070 Novi Beograd www.beoelektrane.rs OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI Javna nabavka br. 214 OU/26 RB | Naziv usluge | Jedinica mere | Količine | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV- om 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 1 | Faza 1 informacionog sistema BELMA ( modul 1 do 5 ) | kom | 1 2 | Faza 2 informacionog sistema BELMA ( modul 6 do 9 ) | kom | 1 UKUPNO: - Ukoliko je u polju „JEDINIČNA CENA“ upisano „0,00“ili upisana „/“ ili je ostavljeno prazno polje i slično, Naručilac će tumačiti da Ponuđač predmetnu poziciju ne nudi i ponuda se odbija kao neprihvatljiva. Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene: Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:  U kolonu 5. upisati jediničnu cenu bez PDV-a;  U kolonu 6. upisati jediničnu cenu sa PDV-om;  U kolonu 7. upisati ukupnu cenu bez PDV-a i Ukupno;  U kolonu 8. upisati ukupnu cenu sa PDV-om i Ukupno. Javna nabavka broj 214 OU/26 – Obnova licenci i održavanje BELMA sistema. 5- Model ugovora 214 OU.docx MODEL UGOVORA Zaključen između: JKP “Beogradske elektrane” Savski nasip 11, Novi Beograd, koje zastupa v.d. direktor Vanja Vukić MB. 07020210; PIB: 100139344; (u daljem tekstu: Naručilac) i ____________________________________________________, Sa sedištem u , ulica , koje zastupa __________________________________ MB: __________; PIB: ____________ Telefon: (u daljem tekstu: Izvršilac ) Predmet ovog Ugovora je nabavka usluga: Obnova licenci i održavanje BELMA sistema (u daljem tekstu: usluge), koji je Naručilac dodelio Izvršiocu nakon prethodno sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke usluga po javnom pozivu za podnošenje ponuda broj 214 OU/26, u svemu prema usvojenoj ponudi broj _____________(popunjava Izvršilac) koja je primljena preko Portala javnih nabavki dana___________ (popunjava Naručilac) i tehničkoj specifikaciji uz istu, koje predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora. Ugovor se doseljuje na osnovu Odluke o dodeli br. Od dana 2026.godine. Član 2. U skladu sa navedenom ponudom, Izvršilac će realizaciju Ugovora o javnoj nabavci, delimično poveriti podizvođaču/ima: _______________________________________________________________________________________, _______________________________________________________________________________________, ___________________________________________________________________________, _______________________________________________________________________________________ (navesti naziv i sedište svakog angažovanog podizvođača, deo predmeta nabavke (po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu), odnosno ugovora, koji će izvršiti preko podizvođača, ukoliko je Izvršilac u ponudi nastupio sa podizvođačem, kao i da li Podizvođač zahteva da mu se dospela potraživanja plaćaju neposredno - DA / NE (←zaokružiti) – napomena: Tekst ovog člana pre zaključenja prilagođava Naručilac u zavisnosti od nastupa Izvršioca sa kojim se zaključuje Ugovor). U slučaju da Izvršilac izvršenje dela ugovora o javnoj nabavci poveri podizvođaču, Naručilac je dužan da dospela potraživanja po ugovoru neposredno plaća podizvođaču, za deo ugovora koji je on izvršio, ukoliko podizvođač zahteva da mu se dospela potraživanja plaćaju neposredno. Ako nije zahtevano neposredno plaćanje dospelih potraživanja podizvođaču za deo ugovora koji je on izvršio, Naručilac je dužan da nakon plaćanja Izvršiocu zatraži da mu u roku od 60 dana dostavi dokaz i izjavu podizvođača da je izvršio plaćanje podizvođaču njegovih potraživanja. Ukoliko Izvršilac u navedenom roku ne dostavi dokaz i izjavu podizvođača, Naručilac je dužan da dostavi Kancelariji za javne nabavke predlog za pokretanje prekršajnog postupak. Član 3. Ukupna vrednost usluga iz ovog Ugovora iznosi: ______________ dinara (slovima: __________________________________). U ugovorenu vrednost iz stava 1. su ukalkulisani svi zavisni troškovi Izvršioca, a nije uračunat porez na dodatu vrednost, koji će se regulisati u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Cena je fiksna i neće se menjati tokom realizacije ugovora. Ugovorne strane su saglasne da se u skladu sa članom 160. Zakona o javnim nabavkama, bez prethodnog sprovođenja postupka javne nabavke, može povećati obim nabavke iz zaključenog ugovora. U slučaju iz prethodnog stava, ugovorne strane će zaključiti aneks ugovora, kojim će regulisati povećanje ugovorene vrednosti. Član 4. Ako u toku realizacije ugovora nastane potreba za dodatnim uslugama, naručilac će primeniti odredbe čl. 157. ZJN, a usled izmene ugovora zbog nepredviđenih okolnosti primeniće odredbe člana 158.ZJN.Ako u toku realizacije ugovora dođe do promene ugovornih strana naručilac će primeniti odredbe člana 159. ZJN. U slučaju iz prethodna dva stava, ugovorne strane će zaključiti aneks ovog ugovora i time regulisati nastale promene. Član 5. Rok izvršenja predmetnih usluga iznosi: 1.Faza 1. do___(maksimalno 90 (devedeset) ) dana od uvođenja u posao; 2.Faza 2. do 60 (šezdeset) dana od završetka Faze 1. Član 6. U slučaju da Izvršilac kasni sa izvršenjem usluga iz ovog Ugovora u odnosu na ugovoreni rok Izvršilac je obavezan da plati Naručiocu ugovornu kaznu od 0,2% od vrednosti iz člana 2. ovog ugovora, a najviše do 5% ukupne ugovorene vrednosti. Naručilac ima pravo na naplatu ugovorne kazne nakon pisanog obaveštenja Izvršioca,uz izdavanje odgovarajućeg obračuna sa rokom plaćanja od 15 dana od datuma izdavanja istog. Naplata ugovorne kazne ne isključuje pravo Naručioca na naknadu štete. Član 7. Nakon izvršenja usluge Izvršilac će pisanim putem, obavestiti Naručioca o tome i pozvati ga da ovlašćena lica ispred obe ugovorne strane izvrše zapisničku primopredaju usluge. U zapisniku o primopredaji utvrdiće se da je Izvršilac izvršio svoju ugovornu obavezu u svemu u skladu sa Ugovorom ili će se konstatovati eventualne primedbe Naručioca na kvalitet izvršene usluge, koje je Izvršilac dužan da u celosti otkloni u roku od 7 (sedam) dana od potpisivanja zapisnika, kao obavezan uslov za fakturisanje i plaćanje vrednosti izvršenih usluga. Član 8. Izvršilac garantuje za kvalitet izvršenih usluga u roku od _____ /Popunjava ponuđač/ (minimum 12 (dvanaest)) meseci, računajući od dana izvršene zapisničke primopredaje usluga. Izvršilac je dužan da po prijemu pisane reklamacije Naručioca na kvalitet izvršenih usluga u garantnom roku, u roku od 10 (deset) dana od prijema pisane reklamacije, o svom trošku, otkloni utvrđene nedostatke. Član 9. Naručilac će vršiti stručni nadzor nad izvršenjem usluge Izvršioca preko ovlašćenog lica koji predstavlja Naručioca po svim tehničkim i drugim pitanjima u realizaciji Ugovora. Sve usmene i pismene instrukcije i nalozi od strane ovlašćenog lica obavezni su za Izvršioca i dužan je da po njima postupi odmah i u celosti. Član 10. Naručilac će vrednost izvršenih usluga platiti Izvršiocu u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema ispravnog računa Izvršioca, overenog od strane ovlašćenog lica Naručioca na osnovu dokumenta koji ispostavlja Izvršilac, a kojim se potvrđuje da su usluge izvršene. Faktura mora biti naslovljena na Direkciju za poslovno-tehničku podršku. Član 11. Izvršilac se obavezuje da, prilikom zaključenja ugovora, preda Naručiocu 1 (jednu) blanko sopstvenu menicu kao obezbeđenje za ispunjenje ugovornih obaveza, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom (ukoliko Izvršilac koristi pečat u poslovanju sa bankom) i potpisana od strane lica ovlašćenog za potpisivanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora, bez PDV-a. Rok važenja menice mora biti za 30 (trideset) dana duži od isteka važenja ovog ugovora. Naručilac će unovčiti datu menicu u slučaju da Izvršilac ne izvršava sve svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od poslovne banke koju Izvršilac navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze važnost sredstava finansijskog obezbeđenja mora da se produži. Izvršilac se obavezuje da preda Naručiocu 1 (jednu) blanko sopstvenu menicu, koje mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za potpisivanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje –pismo, sa naznačenim iznosom od 5% od ukupne vrednosti usluga (bez PDV-a) iz ugovora koji zaključe Naručilac i Izvršilac. Rok važenja menice teče od dana primopredaje usluga i traje 5 (pet) dana duže od isteka garantnog roka. Naručilac će unovčiti datu menicu ukoliko Izvršilac u toku trajanja garantnog roka ne otkloni nedostatke na izvršenim uslugama. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od poslovne banke koju Izvršilac navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Član 12. Svaka od ugovornih strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da druga strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze u svemu na ugovoreni način i u ugovorenom roku, odnosno u slučaju da vrši bitne povrede ugovora, u smislu odredaba Zakona o obligacionim odnosima. Strana koja želi da raskine ugovor dužna je da o tome u razumnom roku pisanim putem obavesti drugu stranu. Raskidom ugovora ne prestaje eventualna obaveza da se naknadi stvarna šteta prouzrokovana drugoj ugovornoj strani, a, takođe, raskid nema uticaja ni na rešavanje eventualih sporova i uređivanje prava i obaveza nastalih pre raskida. Ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora dužna je da drugoj ugovornoj strani nadoknadi stvarnu štetu. Član 13. Ukoliko posle zaključenja ovog Ugovora nastupe okolnosti više sile, koji dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, ugovorne strane će sporazumno odrediti naknadni, primereni rok za izvršenje ugovornih obaveza. Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvideti, koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u ugovoru koji nisu mogli biti sprečeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i slično. Strana u ugovoru pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze. Član 14. Ugovorne strane su saglasne da, u skladu sa odredbama člana 436. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima, Izvršilac nema prava da izvrši prenos potraživanja na treća lica bez saglasnosti Naručioca. Član 15. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, a važi i proizvodi pravno dejstvo do izvršenja ugovornih obaveza oba ugovarača a najkasnije godinu dana od dana potpisivanja. Član 16. Na sve što ovim Ugovorom nije regulisano primeniće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i ostalih pozitivnih propisa iz referentne oblasti. Član 17. U slučaju spora u realizaciji odredaba ovog ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Beogradu za rešavanje istog. Član 18. Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovetnih primerka, od kojih za Naručioca 5 (pet) primerka a za Izvršioca 2 (dva) primerka ugovora. IZVRŠILAC NARUČILAC