Papir za grafičku štampu

2. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM, JN OS 71-2026.xlsx OBRAZAC STRUKTURE CENE za JN OS 71/2026 Papir za grafičku štampu redni broj | Naziv dobra | Tehnička specifikacija/poseban zahtev naručioca | Proizvođač i tip papira | JM | Okvirna količina | Jed.cena bez PDV-a | Jed.cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (6x7) | 10 (6x8) 1. | Ofsetni papir 80g/m2 | 80g/m2, po standardu SRPS EN ISO 536:2020, format 700h1000 mm. Nevia, Mondi ili odgovarajući * FSC ili PEFC sertifikat sistema upravljanja šumama ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | kg | 7500 | 0 | 0 | 0 2. | Ofsetni papir 80g/m2 | 80g/m2, po standardu SRPS EN ISO 536:2020, format 610h860 mm. Nevia, Mondi ili odgovarajući * FSC ili PEFC sertifikat sistema upravljanja šumama ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | kg | 4500 | 0 | 0 | 0 3. | Ofsetni papir 140g/m2 | 140g/m2, po standardu SRPS EN ISO 536:2020, format 610h860 mm Nevia, Mondi ili odgovarajući * FSC ili PEFC sertifikat sistema upravljanja šumama ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | kg | 350 | 0 | 0 | 0 4. | Ofsetni papir 70g/m2 | 70g/m2, po standardu SRPS EN ISO 536:2020 format 610h860 mm. Nevia, Mondi ili odgovarajući * FSC ili PEFC sertifikat sistema upravljanja šumama ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | kg | 3000 | 0 | 0 | 0 5. | Kunstdruk papir 300g/m2 | 300g/m2, po standardu SRPS EN ISO 536:2020, format 640h880 mm. Burgo, Fedrigoni, Nevia ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | kg | 700 | 0 | 0 | 0 6. | Kunstdruk papir 300g/m2 | 300g/m2, po standardu SRPS EN ISO 536:2020, format 700h1000 mm Burgo, Fedrigoni, Nevia ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | kg | 700 | 0 | 0 | 0 7. | Kunstdruk papir 115g/m2 | 115g/m2, po standardu SRPS EN ISO 536:2020 format 700h1000 mm. Burgo, Fedrigoni, Nevia ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | kg | 500 | 0 | 0 | 0 8. | Samolepljivi papir 80g, polusjajni format 500x700 mm | 80g, po standardu SRPS EN ISO 536:2020 polusjajni format 500x700 mm. Ritrama ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | tab | 150 | 0 | 0 | 0 9. | Natron papir za pakovanje 70 g/m2 | 70 g/m2 po standardu SRPS EN ISO 536:2020 format 920h1260 mm Saci ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | kg | 150 | 0 | 0 | 0 10. | Specijalan papir za štampu diploma 260 g/m2 | 260 g/m2 po standardu SRPS EN ISO 536:2020 Frdrigoni Woodstock Betulla ili odgovarajući Zahtevani dokaz: proizvođačka specifikacija/ odnosno deklaracija | kg | 400 | 0 | 0 | 0 Ukupno | 0 | 0 Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene sa tehničkom specifikacijom Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način: U kolonu 4. upisati proizvođača i tip papira koji se nudi u suprotnom ponuda će biti odbijena U kolonu 7. ponuđač upisuje koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svako ponuđeno dobro U kolonu 8. ponuđač upisuje jediničnu cenu sa PDV-om U koloni 9. ponuđač upisuje ukupnu vrednost bez PDV-a, i to tako što množi jediničnu cena bez PDV-a iz kolone 7 sa okvirnom količinom iz kolone 6 U kolonu 10. ponuđač upisuje ukupnu vrednost sa PDV-om, i to tako što množi jediničnu cena sa PDV-om iz kolone 8 sa okvirnom količinom iz kolone 6 U koloni UKUPNO ponuđač upisuje iznos za sve ukupne vrednosti ponude bez PDV-a i sa PDV-om. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA 100724720 Naziv postupka: Papir za grafičku štampu Referentni broj: JN OS 71/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Papir za grafičku štampu Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok isporuke Jedinica mere: Radni dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Maksimalna dozvoljena vrednost: 5,00 Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Rok isporuke ne može biti duži od 5 (pet) radnih dana od dana dostavljanja narudžbenice. U slučaju da ponuđač navede duži rok isporuke, takva ponuda će biti odbijena. U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rok isporuke (npr: sati, minuti, oko, okvirno, od-do i sl.), ista će se smatrati neprihvatljivom. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakom najnižom ponuđenom cenom, Okvirni sporazum će biti dodeljen onom Ponuđaču koji je ponudio kraći rok isporuke Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. 3. MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA, JN OS 71-2026.docx MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA JN OS 71/2026 - Papir za grafičku štampu Okvirni sporazum zaključen je između ugovornih strana: 1. Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, sa sedištem u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 6, PIB 100724720, matični broj: 08067104, šifra delatnosti: 80322, JBKJS 02256, koga zastupa Prof. dr Boris Dumnić, dekan (u daljem tekstu: Naručilac) i i 2.____________________________________________ iz _________________, ul. ______________________________ br.___, mat.br: _______________, PIB: _________________, šifra delatnosti: _______, br.t.rn: _______________________, kod _______________________________________ banke, koga zastupa __________________________ (u daljem tekstu: Dobavljač) AKO JE DATA ZAJEDNIČKA PONUDA 2.1. __________________ iz ___________________, ul.____________________ br.____, mat.br:_________________, PIB: _________________, šifra delatnosti: ________, koga zastupa __________________________________________________. 2.2.__________________ iz ___________________, ul.____________________ br.____, mat.br:_________________, PIB: _________________,šifra delatnosti: ________, koga zastupa __________________________________________________. Strane u Okvirnom sporazumu saglasno konstatuju: - da je Naručilac na osnovu člana 52. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/19, 92/23, u daljem tekstu: ZJN) sproveo otvoreni postupak javne nabavke dobara – Papir za grafičku štampu, broj JN OS 71/2026, sa ciljem zaključivanja Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od jedne godine; - da je Dobavljač dostavio Ponudu br. _____ od ____.2026. godine, koja čini sastavni deo ovog Okvirnog sporazuma; - da je Naručilac doneo Odluku o zaključivanju Okvirnog sporazuma, broj 01-171/2026-71__od ___.2026. godine, u skladu sa kojom se zaključuje ovaj okvirni sporazum. PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA Član 1. Predmet okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova neophodnih za izdavanje narudžbenica za nabavku dobara – Papir za grafičku štampu. Narudžbenice će se izdavati u skladu sa odredbama ovog okvirnog sporazuma, uslovima iz konkursne dokumentacije, ponudom Dobavljača, i stvarnim potrebama Naručioca. Okvirni sporazum ne predstavlja obavezu Naručioca na izdavanje narudžbenica. Obaveza Naručioca nastaje izdavanjem narudžbenice, pod uslovima iz ovog okvirnog sporazuma. VAŽENJE OKVIRNOG SPORAZUMA Član 2. Ovaj okvirni sporazum se zaključuje na period od jedne godine ili do utroška predviđenih sredstava, a stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana. Član 3. Tokom perioda važenja ovog okvirnog sporazuma, predviđa se izdavanje više narudžbenica. Nabavljanje dobara će se vršiti sukcesivno, a dinamika naručivanja i broj narudžbenica će biti određeni prema stvarnim potrebama Naručioca. Količine u Obrazcu strukture cene sa tehničkom specifikacijom su date okvirno, s tim da naručilac iste može povećati odnosno smanjiti u skladu sa svojim objektivnim potrebama. VREDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA Član 4. Vrednost okvirnog sporazuma iznosi 3.853.000,00 dinara bez PDV-a, što predstavlja procenjenu vrednost za vreme važenja Okvirnog sporazuma. Na utvrđenu vrednost, ugovara se porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom. Ukupna vrednost svih izdatih narudžbenica, ne može biti veća od vrednosti okvirnog sporazuma. Naručilac zadržava pravo da ne realizuje u celosti procenjenu vrednost iz stava 1. ovog člana. CENE U OKVIRNOM SPORAZUMU Član 5. Jedinične cene date u Obrazcu strukture cene sa tehničkom specifikacijom obuhvataju sve troškove koje Dobavljač ima u realizaciji predmetne nabavke (troškovi transporta, istovara na mestu predaje dobara...). Jedinične cene dobara iz Obrasca strukture cene, tokom važenja Okvirnog sporazuma su fiksne. NAČIN I USLOVI IZDAVANJA NARUDŽBENICA Član 6. Nakon zaključenja okvirnog sporazuma, kada nastane potreba Naručioca za predmetom nabavke, Naručilac će pojedinačne nabavke realizovati izdavanjem narudžbenice. Narudžbenica se izdaje pod uslovima iz ovog okvirnog sporazuma u pogledu količine, specifikacija predmeta nabavke, cene, načina i roka plaćanja, mesta, načina i roka isporuke dobara i drugih bitnih elemenata za izvršenje predmetne nabavke. Naručilac će u narudžbenici navesti tačnu specifikaciju i količinu dobara koje naručuje, kao i ukupnu vrednost prema jediničnim cenama datim u ponudi. Istu će elektronskim putem dostaviti Dobavljaču, koji je dužan da potvrdi prijem mejla. Ukoliko Dobavljač ne potvrdi prijem mejla, rokovi za isporuku dobara prema izdatoj narudžbenici se računaju od dana slanja mejla Naručioca, shodno članu 44. stav 2. ZJN. ISPORUKA DOBARA Član 7. Isporuke ugovorenih dobara Dobavljač će vršiti Naručiocu sukcesivno, prema narudžbenici Naručioca. Mesto isporuke je FCO Naručioca: Fakultet tehničkih nauka, sa sedištem u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 6. Rok isporuke ne može biti duži od _________ radnih dana od dana dostavljanja narudžbenice Naručioca (maksimum 5 radnih dana od dana dostavljanja narudžbenice). Samo izuzetno, u slučaju hitne (iznenadne) isporuke, Naručilac zadržava pravo da zatraži isporuku dobara u roku od jednog dana od prijema narudžbenice. Lice zaduženo od strane naručioca, za praćenje izvršenja Okvirnog sporazuma i izdatih narudžbenica, će u tom slučaju Dobavljaču dodatno naglasiti da je u pitanju hitna isporuka. KVALITET PREDMETNIH DOBARA Član 8. Dobavljač se obavezuje da dobra isporuči prema karakteristikama koji su određeni u Obrazcu strukture cene sa tehničkom specifikacijom iz ovog okvirnog sporazuma i datoj ponudi. Dobra moraju biti nova u originalnom pakovanju, sa deklaracijom (originalna deklaracija pouzdano pričvršćena na ambalaži), dopremljena, upakovana u ambalaži i na način koji je propisan za ovu vrstu robe, kako bi se obezbedila od delimičnog ili potpunog oštećenja pri utovaru, transportu, pretovaru i u skladištenju. Dobavljač se obavezuje da će oštećenu ili izgubljenu robu tokom transporta, ili eventualno pogrešno upakovanu, odnosno isporučenu u količini manjoj od naručene, nadoknaditi Naručiocu o svom trošku u roku predviđenom za otklanjanje reklamacije. Član 9. U slučaju utvrđenih nedostataka u kvalitetu, kvantitetu i očiglednih grešaka isporučenih proizvoda, Naručilac će sačiniti pisani prigovor (reklamaciju) odmah po isporuci ako se nedostatak uoči na licu mesta. Ukoliko se nakon prijema robe konstatuje da ista ima nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja (skriveni nedostatak), Naručilac je dužan da o tom nedostatku obavesti Dobavljača u roku od osam dana računajući od dana kada je nedostatak otkriven. U slučaju da je Dobavljač znao ili morao znati za nedostatke, Naručilac ima pravo da se na te nedostatke pozove i kada nije izvršio svoju obavezu da dobra pregleda, odnosno da blagovremeno obavesti Dobavljača o uočenom nedostatku. Dobavljač je u obavezi da u roku od 24 časa od momenta prijema pisanog prigovora (reklamacije), predmetna dobra neodgovarajućeg kvaliteta zameni, odnosno dostavi nova odgovarajućeg kvaliteta. Član 10. Dobavljač se obavezuje da će se u svemu pridržavati propisa, normativa i standarda važećih za robu koja je predmet ovog sporazuma. Dobavljač se obavezuje na poštovanje kvaliteta i roka upotrebe isporučene robe. Dobavljač se može ograditi od odgovornosti na kvalitet jedino u situaciji da dokaže da je do promene u kvalitetu isporučene robe došlo zbog nepravilnog skladištenja isporučene robe kod Naručioca. NAČIN I ROK PLAĆANJA Član 11. Naručilac se obavezuje da plaćanje ugovorene cene po jedinačnim narudžbenicama izvrši nakon isporuke dobara, na osnovu ispostavljene i registrovane elektronske fakture u Centralnom registru faktura (CRF). U suprotnom, ispostavljena faktura ne može biti plaćena. Pre ispostavljanja elektronske fakture Naručiocu je potrebno dostaviti otpremnicu. Otpremnica i račun na vrednost isporučenih dobara, moraju glasiti na Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i moraju da sadrže: delovodni broj okvirnog sporazuma i izdate narudžbenice pod kojim su zavedeni na Fakultetu tehničkih nauka, tačan naziv dobra, redni broj iz obrasca strukture cena i jedinične cene. Uz račun se dostavlja primerak narudžbenice. Naručilac je dužan da izvrši uplatu na račun Dobavljača u roku do 45 dana od dana prijema ispravnog računa i kompletne dokumentacije za plaćanje. Plaćanje po ovom sporazumu u 2026. godini vršiće se do nivoa sredstava obezbeđenih Finansijskim planom za 2026. godinu za ove namene. Za obaveze koje dospevaju po ovom sporazumu u 2027. godini, Naručilac će izvršiti plaćanje Dobavljaču po obezbeđivanju finansijskih sredstava usvajanjem Finansijskog plana za 2027. godinu, u suprotnom Sporazum prestaje da važi bez naknade štete zbog nemogućnosti preuzimanja obaveza od strane Naručioca. SREDSTVO OBEZBEĐENJA ZA IZVRŠENJE OKVIRNOG SPORAZUMA Član 12. Dobavljač je dužan da prilikom potpisivanja okvirnog sporazuma, preda Naručiocu sopstvenu menicu, kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla (okvirnog sporazuma), koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje - pismo, sa naznačenim iznosom od 10% procenjene vrednosti javne nabavke bez PDV-a, koja je ujedno i vrednost okvirnog sporazuma. Uz menicu se dostavlja kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju dobavljač navodi u meničnom ovlašćenju. Rok važenja menice je 30 dana duži od isteka važenja okvirnog sporazuma. Naručilac će unovčiti datu menicu ukoliko Dobavljač: - ne dostavi sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza – narudžbenice; - bez opravdanog razloga odbije da izvrši narudžbenicu koja mu je dostavljena, a u skladu sa ovim okvirnim sporazumom; - u toku trajanja Okvirnog sporazuma Naručilac 3 (tri) puta zapisnički utvrdi nedostatke (tri reklamacije) u kvalitetu, kvantitetu ili očiglednih grešaka isporučenih proizvoda; - postupa suprotno drugim odredbama okvirnog sporazuma. Član 13. Dobavljač je dužan da nakon izdavanja prve narudžbenice, u roku ne dužem od 2 radna dana, dostavi Naručiocu, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza - narudžbenice, jednu blanko solo menicu registrovanu u Registru Narodne banke Srbije, overenu i potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje Dobavljača. Uz menicu se dostavlja kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Dobavljač navodi u meničnom ovlašćenju. Uz menicu mora biti dostavljeno propisno sačinjeno, potpisano i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznakom da Naručilac može popuniti i podneti menicu nadležnoj banci u cilju naplate na iznos od 10% vrednosti konkretne narudžbenice bez PDV-a, u slučaju da Dobavljač ne izvršava ugovorne obaveze u skladu sa izdatom narudžbenicom. Naručilac dozvoljava da se, iz razloga ekonomičnosti i efikasnosti, već data menica za pojedinačnu narudžbenicu može koristiti i za sledeću narudžbenicu iz istog okvirnog sporazuma, pod uslovom da je prethodna narudžbenica, za koju je dostavljena menica, u potpunosti uspešno realizovana, i pod uslovom da je menica naplativa i za tu narednu narudžbenicu. Iz tog razloga rok važenja menice mora biti duži od roka za izvršenje narudžbenice po osnovu koje je menica dostavljena. U slučaju realizacije menice od strane Naručioca, Dobavljač je dužan da obezbedi novu potpisanu i registrovanu blanko solo menicu pod istim uslovima. Nakon uspešne realizacije poslednje narudžbenice po ovom okvirnom sporazumu, menica će biti vraćena Dobavljaču. RASKID SPORAZUMA Član 14. Naručilac može raskinuti ovaj sporazum u sledećim slučajevima: - Dobavljač bez opravdanog razloga odbije da postupi po narudžbenici, kada mu je ista upućena u skladu sa okvirnim sporazumom; - Dobavljač ne isporuči dobra, nakon dostavljene narudžbenice, u ugovorenom roku, ako je odgovornost na strani Dobavljača; - Ako se u toku trajanja Okvirnog sporazuma 3 (tri) puta zapisnički utvrdi nedostatak (tri reklamacije) u kvalitetu, kvantitetu ili očiglednih grešaka isporučenih proizvoda; - Dobavljač stekne negativnu referencu u realizaciji ovog sporazuma; - Zloupotreba i prevarno ponašanje Dobavljača. POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 15. Strane su saglasne da se izmene ili dopune Okvirnog sporazuma mogu vršiti isključivo u pismenoj formi putem Aneksa, uz obostranu saglasnost i potpis ovlašćenih lica strana u Okvirnom sporazumu. Za sve što nije regulisano ovim sporazumom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi propisi koji regulišu ovu materiju. Dobavljač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od nastanka bilo kakve poslovne promene, o istoj pismeno obavesti Naručioca. Član 16. Sporazumne strane su saglasne da sva sporna pitanja u vezi sa ovim okvirnim sporazumom rešavaju sporazumno. Eventualne sporove koji ne budu rešeni sporazumno rešavaće Privredni sud u Novom Sadu. Član 17. Ovaj Okvirni sporazum sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) zadržava Dobavljač, a 2 (dva) Naručilac. Za Dobavljača: Za Naručioca: ____________________ _____________________ Prof. dr Boris Dumnić, dekan Napomena: Ovaj Model Okvirnog sporazuma predstavlja sadržinu Okvirnog sporazuma koji će biti zaključen sa Ponuđačem. Ponuđač se prilikom podnošenja ponude saglašava sa Modelom Okvirnog sporazuma. Okvirni sporazum će pre potpisivanja biti sadržinski prilagođen prema tome da li Ponuđači podnose zajedničku ponudu ili ponudu sa podizvođačem. Ponuđač kojem bude dodeljen Okvirni sporazum je dužan da dostavi Naručiocu potpisan i overen Okvirni sporazum u roku od maksimalno sedam (7) kalendarskih dana od dana prijema Okvirnog sporazuma. Ukoliko Ponuđač u navedenom roku ne dostavi potpisan Okvirni sporazum, smatraće se da je odbio da zaključi Okvirni sporazum. 3a. MODEL NARUDžBENICE, JN OS 71-2026.doc MODEL NARUDŽBENICE NARUČILAC | DOBAVLJAČ | | Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, sa sedištem u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 6 | Naziv: | | Matični broj: 08067104 | Matični broj: | | PIB: 100724720 | PIB: | | Ovlašćeno lice: Dekan prof. dr Boris Dumnić | Tekući račun: | | | Naziv banke: | | Kontakt osoba i telefon | Ovlašćeno lice: | | E-mejl: | Kontakt osoba i telefon: | | | Email: | | Na osnovu zaključenog Okvirnog sporazuma na jednu godinu br. _____________ od __________. godine, zaključenog na osnovu javne nabavke br. JN OS 71/2026 – Papir za grafičku štampu, izdaje se N A R U Dž B E N I C A br. ________ del.br. ___________ od _____________. godine redni broj iz obrasca strukture cena | Naziv robe | Jedinica mere | Količina | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV -om | Ukupna cena bez PDV -a | Ukupna cena sa PDV -om | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UKUPNO: | | | | 1. Opšti uslovi kupoprodaje: 1.1. Nabavka se vrši na osnovu Okvirnog sporazuma br. ____________ od __________. godine i ponude izabranog Dobavljača br. _______ od _________. godine, 1.2. Cena podrazumeva isporuku: FCO magacin Naručioca, Fakultet tehničkih nauka, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Trg Dositeja Obradovića br. 6. 1.3. Rok isporuke: ______ radnih dana od dana dostavljanja Narudžbenice, 1.4. Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja ispravne fakture. 2. Ostalo: 2.1. Nadležan sud: Privredni sud u Novom Sadu, 2.2. Račun mora biti ispostavljen u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima, 2.3. U svemu ostalom što nije predviđeno po ovoj narudžbenici važe odredbe iz Okvirnog sporazuma i propisi Zakona o obligacionim odosima i Opštih uzansi za promet robe. Lice zaduženo za praćenje izvršenja ugovora _____________________________ Napomena: Naručilac elektronskim putem dostavlja narudžbenicu Dobavljaču koji je dužan da potvrdi prijem mejla. Ukoliko Dobavljač ne potvrdi prijem mejla, smatraće se da je primio narudžbenicu (zahtev za isporuku), shodno članu 44. stav 2. ZJN. Račun mora glasiti na Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i mora da sadrži: delovodni broj okvirnog sporazuma i izdate narudžbenice pod kojim su zavedeni na Fakultetu tehničkih nauka, tačan naziv dobra iz specifikacije, redni broj iz obrasca strukture cena i jedinične cene. Uz račun se dostavlja primerak narudžbenice.