Održavanje SAP licenci (šifra: OP-U-46/2026)

Specifikacija.docx SPECIFIKACIJA u otvorenom postupku javne nabavke usluga – održavanje SAP licenci (šifra: OP-U-46/2026) Predmet nabavke su usluge održavanja SAP licenci, za potrebe organa Grada, posebnih organizacija i službi, za period od godinu dana. Organi Grada, posebne organizacije i službe raspolažu sa sledećim tipovima i količinama licenci: Tip licence Količina SAP S/4HANA Enterprise Management for ERP customers 1 SAP Professional User 150 SAP Project User 50 SAP Developer User 1 SAP HANA Runtime DB 1 ODRŽAVANJE SAP LICENCI (SAP ENTERPRISE SUPPORT) Usluge održavanja obuhvataju: proizvođačko održavanje, korisničku podršku operativnog rada sistema i promenu procedura na zahtev korisnika i vršiće se u periodu od godinu dana. PROIZVOĐAČKO ODRŽAVANJE SAP ERP LICENCI (SAP ENTERPRISE SUPPORT) Usluge proizvođačkog održavanja opisane su u generalnim uslovima održavanja softvera kompanije SAP SE, Walldorf, Republika Nemačka. Nivo usluga je „SAP Enterprise Support“. Opseg usluga „SAP Enterprise Support“ je: - konstantna poboljšanja i inovacije; - nove verzije licenciranog softvera i alati i postupci za nadogradnju; - paketi za podršku, paketi za proširenja i paketi za ispravku; - ažuriranje tehnologije u cilju podrške novih verzija operativnih sistema i baza podataka treće strane; - podrška za upravljanje promenama softvera preko materijala, informacija, alata za kopiju klijenta, alata za kopiju entiteta i alata za poređenje prilagođavanja; - udaljena podrška SAP arhitekte poslovnog rešenja radi podrške pri proceni mogućnosti za inovacije; - nadzor komponenti i resursa sistema SAP Early Watch Alert; - pristup smernicama za rad (SAP Note) preko internet portala; - obrada zahteva za podrškom radi otklanjanja, zaobilaženja ili izbegavanja greške; - kontinuirana provera kvaliteta. KORISNIČKA PODRŠKA OPERATIVNOG RADA SISTEMA Korisnička podrška operativnog rada sistema za period od godinu dana, obuhvata podršku za najmanje sledeće implementirane funkcionalnosti SAP sistema: Budžetsko računovodstvo Glavna knjiga Kontni plan-postavke Kontni plan-matični podaci Evidentiranje poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva Priprema naloga za knjiženja:- brisanje- ponovni unos Knjiženje naloga:- jedinstveni broj- popuna potrebnih polja- nema brisanja nakon knjiženja Storniranje naloga Automatsko knjiženje analitike u glavnu knjigu- dobavljači- osnovna sredstva Lokalna i ino valute-postavke Kursne razlike Periodi knjiženja Periodični unosi Izveštaji:- zaključni list- analitičke kartice- dnevnik knjiženja Izveštaji glavne knjige:- Kapitalni izdaci- Novčani tokovi- Bilans stanja- Bilans prihoda i rashoda- Izvršenje budžeta- Korišćenje budžetskih rezervi- Garancije Integrisanje sa glavnom knjigom Trezora Postavljanje organa Grada, posebnih organizacija i službi, kao organizacionih celina. Kreiranje podbilansa za organ, odnosno posebnu organizaciju i službu Računovodstvo dobavljača Dobavljači-osnovne postavke Dobavljači-matični podaci Dobavljači-dupli unos faktura Dobavljači-knjižna odobrenja Dobavljači-avans Dobavljači-obaveštenje o avansu pri unosu fakture Dobavljači-umanjenje fakture za avans Nalozi za plaćanje- više faktura u jedan nalog- jedna profaktura u više naloga Delimična plaćanja Knjiga ulaznih računa Analitičke kartice dobavljača Dobavljači-PDV Računovodstvo kupaca Kupci-osnovne postavke Kupci-matični podaci Kupci-profakture Kupci-delimične uplate Knjiga izlaznih računa Analitičke kartice kupaca Kupci-PDV Računovodstvo osnovnih sredstava Osnovna sredstva-matični podaci Povezivanje sa glavnim osnovnim sredstvom Praćenje osnovnih sredstava u toku upotrebnog veka i nakon rashoda Prenos osnovnih sredstava između lokacija/lica Amortizacija:- simulacija- izvršenje Praćene promene na osnovnim sredstvima i izveštavanje- nabavka, dokapitalizacija, transfer, poklon Revalorizacione rezerve Automatizacija popisa (bar-kod) Blagajničko poslovanje Blagajna-osnovne postavke Blagajna-više vrsta:- dinarska- benzin (bonovi)- putarina (bonovi) Blagajna-promet Blagajna-dnevnik blagajne i priznanica Bankovni izvodi Knjiženje izvoda Naknadna obrada Plaćanja Isplate iz SAP-a-generisanje elektronskog formata Isplate iz SAP-a-osnovne postavke Upravljanje budžetom Integracija budžeta sa računovodstvom Izvršenje budžeta Kreiranje rezervacija Praćenje realizacije sredstava planirano/ostvareno po pozicijama Kontrola dostupnosti sredstava Probijanje budžeta Prenos rezervisanih sredstava u naredne godine Formiranje rezervacije za više godina unapred Planiranje kvota Kontrola izvršenja kvota Upravljačko računovodstvo Centralizovanje procesa Praćenje troškova Praćenje poslova koji traju određeni period i zahtevaju dodatnu analitiku troškova Alokacija indirektnih troškova na stvarne Korisnička podrška obuhvata: • Poslove vezane za tehničko - administrativnu podršku operativnog rada sistema u održavanju implementiranih funkcionalnosti SAP sistema: Obezbeđenje neprekidnog rada svih navedenih SAP sistema; Praćenje SAP infrastrukture (SAP landscape management); Upravljanje „slučajevima podrške“ (issue management); Praćenje rada sistema i uočavanje mogućih problema u radu sistema te preporuke, intervencije i podešavanja na sistemu na osnovu praćenja rada sistema; Download, testiranje i instalacija patch-eva, instalacija zakrpi/ SAP Nota i zakrpi SW baze, instalacija support package-a; Provera rada sistema nakon instalacija patch-eva ili drugih promena parametara sistema na kojem se pokreću SAP sistemi; Nadziranje autorizacije SAP korisnika - Praćenje sistema upozorenja i obaveštavanja (Alert monitor – transakcija RZ20); Praćenje pristupa korisnika sistemu i resursima (Logging, Auditing); Praćenje sistemskog loga; Izvršiti doobuku korisnika za: procese ažuriranja sistema, S Usera, administraciju i autorizaciju sistema (uputstva u pisanoj formi); Praćenje funkcionalnosti transportnog sistema; Periodični nadzor svih komponenata (analiza logova, health check i slično) te analiza i prikupljanje podataka o stanju i performansama u svrhu poboljšanja rada sistema; Stavljanje sistema u funkciju u slučaju havarije (Disaster Recovery); Provera rada sistema nakon instalacija zakrpi ili drugih promena parametara sistema na kojem se pokreću SAP sistemi, Definisanje, sprovođenje i praćenje izvršavanja backup-a i baze podataka; Osiguranje raspoloživosti sistemskih image-a i backup-a radi provođenja restore operacija; Podrška postojećim interfejsima ka ne-SAP aplikacijama; Analiza baze (tendencija rasta, popunjenost tabela). Podršku poslovnim procesima prilikom korišćenja SAP sistema (aplikativna podrška): Konsultantske usluge vezane za upotrebu standardnih SAP funkcionalnosti i specifičnih rešenja razvijenih za potrebe korisnika usluga Pomoć pri ispravljanju nastalih grešaka od strane korisnika na transakcionom sistemu Pomoć u periodičnim obradama, zatvaranje / otvaranje poslovne godine Održavanje postojećih interfejsa Doedukacija ključnih korisnika Naručioca Pomoć Stručnom timu u rešavanju incidenata i problema vezanih za funkcionisanje SAP produkcionih sistema, a po potrebi i samostalno rešavanje problema; Prenos znanja na Stručni tim i krajnje korisnike; Redizajn određenih i kreiranje novih izveštaja Optimiziranje postojećih SAP funkcionalnosti za sve SAP postojeće module prema preporukama najbolje poslovne prakse Redizajniranje postojećih SAP funkcionalnosti po potrebi i u dogovoru sa Stručnim timom Usklađivanje postojećih SAP funkcionalnosti u svim ERP modulima u skladu sa promenama u zakonskoj regulativi Podrška vezana za rad transakcionog sistema. PROMENA PROCEDURA NA ZAHTEV KORISNIKA Promena procedura na zahtev korisnika (Change Request), u periodu od godinu dana, planira se u ukupnom trajanju od maksimalno 1462 čovek/sati. Promena procedura na zahtev korisnika tj. inoviranje modula podrazumeva prilagođavanje SAP ERPS/4HANA aplikativnog rešenja potrebama korisnika nastalim na zahtev korisnika za dodatnim funkcionalnostima aplikativnog SAP sistema i potrebama za usaglašavanje rešenja sa izmenama propisa. U okviru zahteva za promenu procedura mogu se realizovati aktivnosti koje obuhvataju analizu, projektovanje, razvoj, testiranje, izradu dokumentacije, optimizaciju postojećih funkcionalnosti, izradu novih funkcionalnosti, izveštaja i interfejsa, integraciju sa drugim informacionim sistemima, kao i druge aktivnosti neophodne za unapređenje i dalji razvoj SAP okruženja Navedene aktivnosti mogu obuhvatiti analizu postojećeg stanja sistema, identifikaciju rizika i ograničenja, procenu mogućnosti optimizacije i modernizacije, analizu mogućih scenarija daljeg razvoja SAP platforme u skladu sa preporukama proizvođača rešenja, analizu, modelovanje i unapređenje poslovnih procesa, identifikaciju uskih grla i neefikasnosti u procesima, procesnu analitiku zasnovanu na podacima iz poslovnih sistema, analizu uticaja predloženih izmena na poslovne procese i integracije, kao i izradu preporuka za optimizaciju i usklađivanje procesa sa dobrom SAP praksom. U cilju izrade navedenih analiza, Naručilac može zahtevati i pripremu specijalizovanih izveštaja i procena koje podržava proizvođač rešenja, kao što su SAP Readiness Check, SAP EarlyWatch Alert (EWA) izveštaji ili drugi raspoloživi SAP alati i izveštaji za analizu stanja sistema, performansi, poslovnih procesa, tehničke arhitekture i mogućnosti modernizacije SAP okruženja. Rezultat navedenih aktivnosti je pisani izveštaj koji sadrži opis zatečenog stanja, identifikovane rizike i ograničenja, preporuke za unapređenje sistema, kao i predlog daljih aktivnosti i okvirni pristup realizaciji preporučenih mera. Kao dokaz izvršenja ovih aktivnosti smatra se dostavljeni izveštaj, studija, elaborat, zapisnik ili drugi odgovarajući dokument prihvaćen od strane Stručnog tima Naručioca. Stručni tim, na zahtev korisnika, procenjuje opravdanost zahteva za promenu procedura. Ukoliko je zahtev opravdan, podnosi zahtev za promenu procedura Dobavljaču. Dobavljač je dužan da izvrši analizu mogućnosti za realizaciju zahteva i da dostavi mišljenje, okvirni rok za realizaciju i procenjeni broj čovek/sati, na koji saglasnost daje Stručni tim. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE GRADA NOVOG SADA 103768035 Naziv postupka: Održavanje SAP licenci (šifra: OP-U-46/2026) Referentni broj: XIX-405-3/26-158 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Održavanje SAP licenci (šifra: OP-U-46/2026) Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Garantni rok za izvršene usluge Jedinica mere: Mesec Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 6,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru: Garantni rok za izvršene usluge je minimum šest meseci od dana izvršenja usluge. Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Ukoliko nakon izvršene stručne ocene ponuda, dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, povoljnijom će se smatrati ponuda koja ima duži garantni rok za izvršene usluge. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Obrazac strukture cene.xlsx OBRAZAC STRUKTURE CENE u otvorenom postupku javne nabavke, šifra: OP-U-46/2026 U skladu sa članom 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/19 i 92/23), prilažemo obrazac strukture cene: Tabela 1. PROIZVOĐAČKO ODRŽAVANJE SAP LICENCI (SAP ENTERPRISE SUPPORT) R.B. | Vrsta usluge | Jed. mere | Kol. | Cena po jed. mere u dinarima bez PDV-a | Cena po jed. mere u dinarima sa PDV-om | Ukupna cena u dinarima bez PDV-a | Ukupna cena u dinarima sa PDV-om 1 | Proizvođačko održavanje SAP licenci (SAP Enterprise support), u svemu prema Specifikaciji | mesec | 12 | 0 | 0 | 0 Tabela 2. KORISNIČKA PODRŠKA OPERATIVNOG RADA SISTEMA R.B. | Vrsta usluge | Jed. mere | Kol. | Cena po jed. mere u dinarima bez PDV-a | Cena po jed. mere u dinarima sa PDV-om | Ukupna cena u dinarima bez PDV-a | Ukupna cena u dinarima sa PDV-om 1 | Korisnička podrška operativnog rada SAP sistema, u svemu prema Specifikaciji | mesec | 12 | 0 | 0 | 0 Tabela 3. PROMENA PROCEDURA NA ZAHTEV KORISIKA R.B. | Vrsta usluge | Jed. mere | Kol. | Cena po jed. mere u dinarima bez PDV-a | Cena po jed. mere u dinarima sa PDV-om | Ukupna cena u dinarima bez PDV-a | Ukupna cena u dinarima sa PDV-om 1 | Promena procedura na zahtev korisnika SAP sistema (Change Request) | čovek/sat | 1462 | 0 | 0 | 0 UKUPNA VREDNOST PONUDE (Tabela 1+ Tabela 2+ Tabela 3): | 0 | dinara bez PDV-a. UKUPNA VREDNOST PONUDE (Tabela 1+ Tabela 2+ Tabela 3): | 0 | dinara sa PDV-om. Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene: U obrascu strukture cene navodi se cena po jedinici mere u dinarima bez PDV-a, dok se ostale vrednosti automatski upisuju. Cene se iskazuju na najviše dve decimale. U slučaju da niste u sistemu PDV-a, i li je potrebna da se unese posebna stopa PDV-a, kolona "Cena po jedinici mere u dinarima bez PDV-a" će ostati otključana za izmene. Model ugovora.docx MODEL UGOVORA o javnoj nabavci usluga – održavanje SAP licenci (šifra: OP-U-46/2026) Zaključen u Novom Sadu, dana __________________. godine, između: Službe za zajedničke poslove Grada Novog Sada, ulica Žarka Zrenjanina broj 2, PIB: 103768035, matični broj: 08839964, koju zastupa Vojislav Joksović, v.d. šefa Službe (u daljem tekstu: Naručilac) i _____________________________________________________________________, matični broj: _____________, PIB: _______________ sa sedištem u _____________________, ulica _______________________, koje zastupa ___________________________ (u daljem tekstu: Dobavljač) Ugovorne strane saglasno konstatuju: - da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 91/19 i 92/23) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak radi zaključenja ugovora za nabavku usluga – održavanje SAP licenci (šifra: OP-U-46/2026) - da je Dobavljač elektronski, putem Portala javnih nabavki, dostavio prihvatljivu ponudu, koja u potpunosti odgovara uslovima i specifikaciji iz konkursne dokumentacije; - da je Naručilac Odlukom o dodeli ugovora, broj ____________ od ________ 2026. godine, dodelio ugovor Dobavljaču; - da će se realizacija ugovorene vrednosti u 2026. godini vršiti najviše do iznosa sredstava predviđenog Planom javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2026. godinu, a ostatak neiskorišćene ugovorene vrednosti u 2027. godini najviše do iznosa sredstava planiranih Finansijskim planom prihoda i primanja i rashoda i izdataka Službe za zajedničke poslove. Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka usluga – održavanje SAP licenci na period od godinu dana, u svemu prema Specifikaciji Naručioca, Obrascu strukture cene i ponudi Dobavljača, broj ___________ od ___________________, koji čine sastavni deo ovog ugovora. Naručilac je Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada, a korisnici su organi Grada, posebne organizacije i službe. Usluge održavanja iz stava 1. ovog člana obuhvataju: proizvođačko održavanje, korisničku podršku i promenu procedura na zahtev korisnika. Član 2. Ukupna ugovorena vrednost za usluge iz člana 1. ovog ugovora iznosi ____________________ dinara bez poreza na dodatu vrednost, što sa porezom na dodatu vrednost u iznosu od ________________ dinara, iznosi ukupno ________________ dinara. Ukupna ugovorena vrednost iz stava 1. ovog člana obuhvata usluge održavanja, u skladu sa svim zahtevima iz Specifikacije Naručioca. U ukupnu ugovorenu vrednost uračunati su i svi drugi pripadajući troškovi neophodni za realizaciju predmeta javne nabavke. Ugovorena vrednost za proizvođačko održavanje iznosi ____________________ dinara bez poreza na dodatu vrednost, što sa porezom na dodatu vrednost u iznosu od ________________ dinara, iznosi ukupno ________________ dinara. Ugovorena vrednost za korisničku podršku iznosi ____________________ dinara bez poreza na dodatu vrednost, što sa porezom na dodatu vrednost u iznosu od ________________ dinara, iznosi ukupno ________________ dinara. Ugovorena vrednost za promenu procedura na zahtev korisnika iznosi ____________________ dinara bez poreza na dodatu vrednost, što sa porezom na dodatu vrednost u iznosu od ________________ dinara, iznosi ukupno ________________ dinara. Naručilac zadržava pravo da ne realizuje ugovorenu vrednost iz stava 6. ovog člana ukoliko za to ne bude postojala potreba, odnosno u tom delu i ukupnu ugovorenu vrednost iz stava 1. ovog člana. Naručilac zadržava pravo da ne realizuje ugovorenu vrednost iz st. 4. i 5. ovog člana, ako u toku važenja Ugovora prestane potreba za vršenjem usluga koje su predmet Ugovora. Član 3. Dobavljač je dužan da obezbedi da obaveze u pogledu održavanja SAP licenci sa HANA bazom, vrše lica navedena u Izjavi o ključnom tehničkom osoblju, koja se nalazi u prilogu ovog ugovora. Dobavljač može izvršiti zamenu lica iz stava 1. ovog člana, samo licima koja ispunjavaju minimalne uslove zahtevane konkursnom dokumentacijom za ključno tehničko osoblje, o čemu je dužan da obavesti Naručioca i Stručni tim, obrazovan i imenovan Rešenjem Gradskog veća Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Stručni tim). Član 5. Garantni rok za izvršene usluge je ____ meseci od dana izvršenja usluge. U slučaju utvrđenih nedostataka u kvalitetu izvršenih usluga, Stručni tim će sačiniti zapisnik o reklamaciji. Dobavljač mora zapisnički konstatovane nedostatke i primedbe na izvršene usluge otkloniti najkasnije u roku od 8 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji. Član 6. Dobavljač je dužan da usluge održavanja iz člana 1. stav 3. ovog ugovora vrši u periodu od godinu dana, počev od dana zaključenja ovog ugovora. Proizvođačko održavanje vrši se na način opisan u generalnim uslovima održavanja softvera kompanije SAP SE i Specifikaciji. Nivo usluga je „SAP Enterprise Support“. O izvršenim uslugama proizvođačkog održavanja, nakon isteka dva meseca u kom se vrši održavanje, sačinjava se Zapisnik o izvršenim uslugama proizvođačkog održavanja, koji potpisuju Dobavljač i Stručni tim. Korisnička podrška podrazumeva podršku operativnog rada sistema u svemu prema Specifikaciji. O pruženim uslugama korisničke podrške, nakon isteka meseca u kom se vrši održavanje, sačinjava se Zapisnik o pruženoj korisničkoj podršci, koji potpisuju Dobavljač i Stručni tim. Promena procedura na zahtev korisnika podrazumeva prilagođavanje SAP ERP aplikativnog rešenja potrebama korisnika za dodatnim funkcionalnostima aplikativnog SAP ERP sistema i potrebama za usaglašavanje rešenja sa izmenama propisa. Stručni tim na zahtev korisnika procenjuje opravdanost zahteva za promenu procedura iz stava 4. ovog člana. Ukoliko je zahtev iz stava 5. ovog člana opravdan, Stručni tim podnosi zahtev za promenu procedura Dobavljaču. Dobavljač je dužan da izvrši analizu mogućnosti za realizaciju zahteva i da dostavi mišljenje i okvirni rok za realizaciju sa procenjenim brojem čovek/sati na koji saglasnost daje Stručni tim. O izvršenim uslugama iz stava 4. ovog člana sačinjava se Zapisnik o izvršenim promenama procedura na zahtev korisnika koji između ostalog, sadrži i obračun realizovanih čovek/sati, koji potpisuju Dobavljač i Stručni tim. Usluge održavanja iz člana 1. stav 3. ovog ugovora, vrše se u prostorijama korisnika ili sa udaljene lokacije, u periodu koji obuhvata najmanje vreme od 7:30 do 15:30 radnim danima. Član 7. Naručilac se obavezuje da Dobavljaču ugovorenu vrednost iz člana 2. stav 4. isplaćuje dvomesečno, u jednakim iznosima, u roku od 45 dana od prijema uredne fakture i Zapisnika o izvršenim uslugama proizvođačkog održavanja, s tim što se faktura izdaje nakon isteka dva meseca u kojima se vrši proizvođačko održavanje. Naručilac se obavezuje da Dobavljaču ugovorenu vrednost iz člana 2. stav 5. isplaćuje mesečno, u jednakim iznosima, u roku od 45 dana od prijema uredne fakture i Zapisnika o pruženoj korisničkoj podršci, s tim što se faktura izdaje nakon isteka meseca u kom se pruža korisnička podrška. Naručilac se obavezuje da Dobavljaču naknadu za izvršene usluge iz člana 2. stav 6. isplati u roku od 45 dana od prijema uredne fakture i Zapisnika o izvršenim promenama procedura na zahtev korisnika. Faktura iz st. 1. – 3. ovog člana treba da glasi na: Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada, ulica Žarka Zrenjanina broj 2, PIB: 103768035, sa napomenom: u skladu sa ugovorom broj XIX-405-3/26-158. Plaćanje se vrši uplatom na račun Dobavljača naveden u fakturi. Dobavljaču nije dozvoljeno da zahteva avans. Faktura mora biti registrovana u skladu sa propisima kojim se uređuje fakturisanje. Član 8. Dobavljač garantuje da će vršiti usluge održavanja u svemu pod uslovima i na način kako je navedeno u Specifikaciji i u skladu sa ovim ugovorom, a u suprotnom, saglasan je da Naručiocu nadoknadi svu pretrpljenu štetu koja usled toga nastane. U skladu sa stavom 1. ovog člana Dobavljač je dužan da, u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog ugovora, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla, dostavi neopozivu, bezuslovnu, na prvi poziv plativu i bez prigovora bankarsku garanciju na iznos od 10% ukupne ugovorene vrednosti bez poreza na dodatu vrednost iz člana 2. stav 1. ovog ugovora. Bankarska garancija mora da važi najmanje 10 meseci od dana izdavanja. Naručilac ima pravo da realizuje sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da Dobavljač ne izvrši bilo koju svoju obavezu u rokovima i na način predviđen Ugovorom i Specifikacijom, kao i u slučaju da Dobavljač jednostrano raskine Ugovor. U slučaju da Dobavljač ne dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u roku i na način predviđen st. 2. i 3. ovog člana, Ugovor se smatra raskinutim, o čemu se Dobavljač obaveštava pismenim putem u roku od pet dana od isteka roka za dostavljanje sredstva finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla, a Naručilac ima pravo da realizuje bankarsku garanciju datu kao sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u postupku javne nabavke. Član 9. Na sve što nije definisano ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Član 10. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno, a u slučaju da sporazum nije moguć ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu. Član 11. Ugovor je sačinjen u osam istovetnih primerka, od kojih po četiri zadržava svaka ugovorna strana.