Замена догрејача мазута котла број 1 у ИВГ

Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: Министарство одбране Републике Србије 102116082 Назив поступка: Замена догрејача мазута котла број 1 у ИВГ Референтни број: 233/2026 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Замена догрејача мазута котла број 1 у ИВГ Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 2026 Predmer Zamena dogrejaca mazuta kotla br. 1 u IVG.doc ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ЗАМЕНУ ДОГРЕЈАЧА МАЗУТА КОТЛА БР. 1 У ИВГ ______________________________________________________________________ (назив понуђача) Пражњење догрејача мазута са котла бр. 1 на форионику RIELLO R.B.L. P300 T/N ECO 632M и стакање мазута из догрејача мазута. ком.1 х ________ =___________дин. Електро развезивање трофазног напајања, стартног и блокадног термостата и давача температуре. ком 1 х ____________=_____________ Демонтажа хидрауличних веза догрејача са горионика. ком 1 х ____________=_____________ Демонтажа дотрајалог догрејача са горионика. ком 1 х ____________=_____________ Испорука и уградња новог догрејача поменутог горионика, монтажа, пуњење мазутом, одзрачивање, повезивање хидрауличко и електро, регулацијатемпературе и пуштање у рад. ком 1 х ____________=_____________ Замена постојећег дотрајалог давача температуре мазута у догрејачу, испорука, монтажа и повезивање истог. ком 1 х ____________=_____________ Електро развезивање постојећег дотрајалог давача температуре мазута у догрејачу, испорука, монтажа и повезивање истог. ком 1 х ____________=_____________ Испорука и монтажа електронског термостата. подешавање температуре мазута у догрејачу. ком 1 х ____________=_____________ Електро развезивање постојећег дотрајалог конектора, демонтажа испорука, монтажа и повезивање новог одговарајучег контактора. ком 1 х ____________=_____________ Функционална проба догрејача и испитивање блокадног термостата. ком 1 х ____________=_____________ Електро развезивање понеисправне пумпе, испорука и уградња, повезивање и пуштање у рад пумпе ИМП ЦЛ 653-4 у спортском центру. ком 2 х ____________=_____________ На котлу „Ђуро Ђаковић“ С-1200 са гориоником „WANSON“ B5 3A PN, извршити утврђивање а по могућностии отклањање узрока повременог не фукционисања круга за регулацију нивоа воде у котлу у топлани ВА. ком 1 х ____________=_____________ УКУПНО:________________________________дин. ПДВ 20% _________________________________дин. СВЕГА СА ПДВ-ом: _______________________дин. У _____________, | | | | | | ЗА ПОНУЂАЧА | | (датум) | | | | | | (име и презиме овлашћеног лица) | | | | | | | (мп) | (потпис овлашћеног лица) | | 12657- model NARUDZBENICA Zamena dogrejaca mazuta kotla br. 1 u IVG.doc МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ ВОЈНА АКАДЕМИЈА Број 12657 - ___ __.11.2026.године Б Е О Г Р А Д | | | | Наруџбеница за замену догрејача мазута котла бр. 1 у ИВГ, доставља.- ____________________________________ На основу извештаја комисије број 12657- од ___________.2026. године и Ваше понуде _______ од __________.2026. године (у даљем тексту Понуда), издаје се: Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А број 834-12657-___/26 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33 | | Матични број | 07093608 | | Шифра делатности | 8422 | | Текући рачун | 840-1620-21 | | П И Б | 102116082 | | Телефон/факс | 011/3603-065, 011/3603-366 | | ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: | | Матични број | | | Текући рачун | | | П И Б | | | Телефон/факс | | | Потребно је да за потребе Војне академије извршите услугу – Замена догрејача мазута котла бр. 1 у ИВГ, која су предмет набавке бр. 233/2026 по следећем: Извршење услуге реализујте у свему према понуди бр. ____________од _________.2026. године, а по укупној цени од __________________ динара без ПДВ, тј. _______________динара са ПДВ-ом. Рок извршења услуге: 25 (двадесетпет) дана од дана пријема ове наруџбенице. Место извршења услуге је Војна академија, адреса: Вељка Лукића Курјака 33, Београд. Лице за контакт и надзорни орган испред Војне академије је: вс Слободан Лазаревић, дипл.маш.инж. 011/3603-293. Плаћање вирманом у року до 45 дана, односно регистрацијом фактуре у Систем електронских фактура (СЕФ). Извршилац је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице навођењем броја наруџбенице одређеног од стране корисника средстава у МО и ВС – Војна академија, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена (834), уношењем тог податка у поље ВТ-10 – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Број тендера“, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ. Уколико извршилац не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју наруџбенице о набавци и о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, Министарство одбране може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођења разлога „није препознат крајњи корисник у МО и ВС“. Уколико Извршилац закасни са извршењем услуге рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења од износа набавке без ПДВ. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико испорука не буде извршена протеком рока од 25 дана од дана предвиђеног за испоруку наруџбеница се ставља ван снаге. Уколико изабрани понуђач не испуни своје захтеве из Наруџбенице, најкасније 30 дана од дана истека рока за извршење услуге то ће представљати довољан разлог за поништај Наруџбенице, а Војна академија ће издати наруџбеницу следећем најповољније оцењеном понуђачу или ће поново спровести поступак јавне набавке. ЖП, НМ/СЛ НАЧЕЛНИК генерал-мајор Жељко Фурунџић