Zamena dogrejača mazuta kotla broj 1 u IVG

Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: Ministarstvo odbrane Republike Srbije 102116082 Naziv postupka: Zamena dogrejača mazuta kotla broj 1 u IVG Referentni broj: 233/2026 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Zamena dogrejača mazuta kotla broj 1 u IVG Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. 2026 Predmer Zamena dogrejaca mazuta kotla br. 1 u IVG.doc PREDMER RADOVA ZA ZAMENU DOGREJAČA MAZUTA KOTLA BR. 1 U IVG ______________________________________________________________________ (naziv ponuđača) Pražnjenje dogrejača mazuta sa kotla br. 1 na forioniku RIELLO R.B.L. P300 T/N ECO 632M i stakanje mazuta iz dogrejača mazuta. kom.1 h ________ =___________din. Elektro razvezivanje trofaznog napajanja, startnog i blokadnog termostata i davača temperature. kom 1 h ____________=_____________ Demontaža hidrauličnih veza dogrejača sa gorionika. kom 1 h ____________=_____________ Demontaža dotrajalog dogrejača sa gorionika. kom 1 h ____________=_____________ Isporuka i ugradnja novog dogrejača pomenutog gorionika, montaža, punjenje mazutom, odzračivanje, povezivanje hidrauličko i elektro, regulacijatemperature i puštanje u rad. kom 1 h ____________=_____________ Zamena postojećeg dotrajalog davača temperature mazuta u dogrejaču, isporuka, montaža i povezivanje istog. kom 1 h ____________=_____________ Elektro razvezivanje postojećeg dotrajalog davača temperature mazuta u dogrejaču, isporuka, montaža i povezivanje istog. kom 1 h ____________=_____________ Isporuka i montaža elektronskog termostata. podešavanje temperature mazuta u dogrejaču. kom 1 h ____________=_____________ Elektro razvezivanje postojećeg dotrajalog konektora, demontaža isporuka, montaža i povezivanje novog odgovarajučeg kontaktora. kom 1 h ____________=_____________ Funkcionalna proba dogrejača i ispitivanje blokadnog termostata. kom 1 h ____________=_____________ Elektro razvezivanje poneispravne pumpe, isporuka i ugradnja, povezivanje i puštanje u rad pumpe IMP CL 653-4 u sportskom centru. kom 2 h ____________=_____________ Na kotlu „Đuro Đaković“ S-1200 sa gorionikom „WANSON“ B5 3A PN, izvršiti utvrđivanje a po mogućnostii otklanjanje uzroka povremenog ne fukcionisanja kruga za regulaciju nivoa vode u kotlu u toplani VA. kom 1 h ____________=_____________ UKUPNO:________________________________din. PDV 20% _________________________________din. SVEGA SA PDV-om: _______________________din. U _____________, | | | | | | ZA PONUĐAČA | | (datum) | | | | | | (ime i prezime ovlašćenog lica) | | | | | | | (mp) | (potpis ovlašćenog lica) | | 12657- model NARUDZBENICA Zamena dogrejaca mazuta kotla br. 1 u IVG.doc MINISTARSTVO ODBRANE UNIVERZITET ODBRANE VOJNA AKADEMIJA Broj 12657 - ___ __.11.2026.godine B E O G R A D | | | | Narudžbenica za zamenu dogrejača mazuta kotla br. 1 u IVG, dostavlja.- ____________________________________ Na osnovu izveštaja komisije broj 12657- od ___________.2026. godine i Vaše ponude _______ od __________.2026. godine (u daljem tekstu Ponuda), izdaje se: N A R U Dž B E N I C A broj 834-12657-___/26 PODACI O NARUČIOCU: REPUBLIKA SRBIJA – MINISTARSTVO ODBRANE – VOJNA AKADEMIJA ul. Veljka Lukića Kurjaka br. 33 | | Matični broj | 07093608 | | Šifra delatnosti | 8422 | | Tekući račun | 840-1620-21 | | P I B | 102116082 | | Telefon/faks | 011/3603-065, 011/3603-366 | | PODACI O DOBAVLJAČU: | | Matični broj | | | Tekući račun | | | P I B | | | Telefon/faks | | | Potrebno je da za potrebe Vojne akademije izvršite uslugu – Zamena dogrejača mazuta kotla br. 1 u IVG, koja su predmet nabavke br. 233/2026 po sledećem: Izvršenje usluge realizujte u svemu prema ponudi br. ____________od _________.2026. godine, a po ukupnoj ceni od __________________ dinara bez PDV, tj. _______________dinara sa PDV-om. Rok izvršenja usluge: 25 (dvadesetpet) dana od dana prijema ove narudžbenice. Mesto izvršenja usluge je Vojna akademija, adresa: Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd. Lice za kontakt i nadzorni organ ispred Vojne akademije je: vs Slobodan Lazarević, dipl.maš.inž. 011/3603-293. Plaćanje virmanom u roku do 45 dana, odnosno registracijom fakture u Sistem elektronskih faktura (SEF). Izvršilac je u obavezi da prilikom unosa elektronske fakture u SEF u istu unese podatak o broju narudžbenice navođenjem broja narudžbenice određenog od strane korisnika sredstava u MO i VS – Vojna akademija, kao i podatak o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika sredstava u MO i VS kome je ta faktura namenjena (834), unošenjem tog podatka u polje VT-10 – „buyer reference“ u XML obliku fakture ili unošenjem u polje „Broj tendera“, ukoliko dobavljač elektronsku fakturu izrađuje direktno u SEF. Ukoliko izvršilac ne postupi na prethodno navedeni način i ne obezbedi u elektronskoj fakturi dostavljenoj kroz SEF podatak o broju narudžbenice o nabavci i o trocifrenoj knjigovodstvenoj šifri korisnika sredstava u MO i VS kome je ta faktura namenjena, Ministarstvo odbrane može odbiti takvu fakturu kao neispravnu, uz navođenja razloga „nije prepoznat krajnji korisnik u MO i VS“. Ukoliko Izvršilac zakasni sa izvršenjem usluge račun će biti umanjen za 0,2% za svaki dan zakašnjenja od iznosa nabavke bez PDV. Maksimalno umanjenje računa može biti 5%. Ukoliko isporuka ne bude izvršena protekom roka od 25 dana od dana predviđenog za isporuku narudžbenica se stavlja van snage. Ukoliko izabrani ponuđač ne ispuni svoje zahteve iz Narudžbenice, najkasnije 30 dana od dana isteka roka za izvršenje usluge to će predstavljati dovoljan razlog za poništaj Narudžbenice, a Vojna akademija će izdati narudžbenicu sledećem najpovoljnije ocenjenom ponuđaču ili će ponovo sprovesti postupak javne nabavke. ŽP, NM/SL NAČELNIK general-major Željko Furundžić