Канцеларијски материјал

Opis i specifikacija za port.doc ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСВЕНОГ ЦЕНТРА СУРДУЛИЦА Врста, техничке карактеристике и опис тражених добара – канцеларијски материјал који је предмет набавке и количине које су Наручиоцу потребне: Ред. Бр. | Назив артикла | Једин. мере | Количина | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | BATERIJE ALKALNE 1,5V | KOM | 30,00 | | 2 | Baterije LITHUM 3V | KOM | 30,00 | | 3 | KOREKTOR SA ČETKICOM LAK | KOM | 140,00 | | 4 | Bušač za akta – buši najmanje 30 lista | KOM | 3,00 | | 5 | CITOLOŠKI IZVEŠTAJ A4 | KOM | 500,00 | | 6 | DNEVNI DELOVODNIK | KNJIGA | | | 7 | DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU – Format: a4 – Tvrdi povez – Broj lista: 80 | KOM | 4,00 | | 8 | DVD-R 4.7 GB 16 X 120 MIN. | KOM | 2.000,00 | | 9 | EVIDENCIJA O POSETAMA A3 | KOM | 5.000,00 | | 10 | FAKTOR KOAGULACIJE A5 | KOM | 1.000,00 | | 11 | Fascikla hromo karton bela A4 | kom | 50,00 | | 12 | Fascikla hromo karton u boji a4 | kom | 20,00 | | 13 | Fascikle PVC sa mehanizmom A4 prednja strana providna | KOM | 50,00 | | 14 | Flomaster marker vodootporni OHP za pisanje po staklu ,plastici sa oblim vrhom 2mm STAEDTLER ili odgovarajući crni ,crveni | KOM | 78,00 | | 15 | FOLIJA U standard 1/100 | pakovanje | 3,00 | | 16 | FOTOKOPIRNI PAPIR А4 297x210 80/gr | RIS | 1.500,00 | | 17 | GUMICA ZA BRISANJE Dimenzije: 38 x 16 x 10 mm Boja: Bela | KOM | 10,00 | | 18 | Heftalica metalna klešta –veća (”DELTA” ili odgovarajuća) kapacitet bušenja 40 lista | KOM | 5,00 | | 19 | HEMISKA-ROLER GEL OLOVKA | KOM | 24,00 | | 20 | Heftalica metalna manja 1/1 | kom | 2,00 | | 21 | ISTORIJA BOLESTI A4 duplo kopirana sa 1 listom A4 u sredini | KOM | 500,00 | | 22 | ISTORIJA NOVOROĐENČADI A4 duplo kopirana sa 1 listom A4 u sredini, 250 plavi, 250 roze | KOM | 500,00 | | 23 | INDIGO | KOM | 1,00 | | 24 | IZJAVA O IZABRANOM LEKARU | BLOK | 10,00 | | 25 | Istorija porođaja A3 of | set | 500,00 | | 26 | JASTUČE ZA PEČAT | KOM | 10,00 | | 27 | KARNET | KOM | 10,00 | | 28 | KARTA ANTIKOAG. TERAPIJE | KOM | 300,00 | | 29 | KARTON ZA BSŽ | KOM | 300,00 | | 30 | KARTON IMUNIZACIJE | KOM | 800,00 | | 31 | Krvna grupa a5 | KOM | 500,00 | | 32 | KLAMERICE 24/6 | KUTIJA | 40,00 | | 33 | KNJIGA ZA UVOĐENJE PACIJENATA | KOM | 2,00 | | 34 | KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA A4 | KOM | 4,00 | | 35 | Koverti roze/beli 25,1x17,5cm sasmolepljivi | kom | 900,00 | | 36 | Koverti AD 1000 žute boje | kom | 900,00 | | 37 | Koverti plavi B6 12,3X17,5cm samolepljivi | kom | 900,00 | | 38 | LEPLJIVA TRAKA | KOM | 36,00 | | 39 | LEPAK - O stik 50 ml | KOM | 20,00 | | 40 | LISTA ANESTEZIJE A4 obr.br1-11/3-cp | KOM | 500,00 | | 41 | Markeri za CD | kom | 20,00 | | 42 | Mastilo za pečate- plavo 30ml pelican ili odgovarajuće | KOM | 10,00 | | 43 | MINICE PVC | KOM | 100,00 | | 44 | MATIČNI LIST POROĐAJA OBR BR 3-02-Sr. | KOM | 1.000,00 | | 45 | municija za heft mašinu 24/6 1/1000 | kom | ,00 | | 46 | NALOG MAGACINU DA IZDA a5 | BLOK | ,00 | | 47 | NALOG ZA INJEKCIJE | BLOK | 70,00 | | 48 | NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE u listu | KOM | 500,00 | | 49 | OPRANJE ZA VRTIĆ | KOM | 500,00 | | 50 | PROTOKOL OPERISANIH | KOM | 2,00 | | 51 | PROTOKOL PATRONAŽE | KOM | 4,00 | | 52 | PROTOKOL BOLESNIKA | KOM | 70,00 | | 53 | OPRAVDANJE ZA ŠKOLU | BLOK | 50,00 | | 54 | OMOT SPISA A4, ofs. Obrazac br 13 | KOM | 500,00 | | 55 | PAPIRNI OMOT ZA CD | KOM | 2.000,00 | | 56 | Polica za dokumenta - plastična 1/3 | kom | 4,00 | | 57 | POZIV ZA VAKCINU | KOM | 2.000,00 | | 58 | Polica za dokumenta - žičana 1/3 | kom | 2,00 | | 59 | PATRONAŽNI LIST A4 | KOM | 1.000,00 | | 60 | POPISNA LISTA | KOM | 4,00 | | 61 | PUTNI NALOG ZA VOZILO | BLOK | 10,00 | | 62 | POTVRDA O POTREBI PUTOVANJA A5 | KOM | 500,00 | | 63 | PREDLOG ZA NABAVKU OČNOG POMAGALA A5 | KOM | 1.900,00 | | 64 | PRIJAVA PODATAKA | KOM | | | 65 | PRIZNANICA DNEVNOG PAZARA A6 | BLOK | 100,00 | | 66 | PROTOKOL ZDR VASPITANJA | KOM | 24,00 | | 67 | Protokol porođaja | knjiga | 2,00 | | 68 | PROTOKOL ZA INJEKCIJE | KOM | 20,00 | | 69 | Protokol transfuzije A3 | knjiga | 2,00 | | 70 | RAČUN O PLAĆENOJ PARTICIPACIJI | BLOK | 100,00 | | 71 | Registrator A-4 kartonski sa kutijom, mehanizmom I prstenom, sirine minimalno 8cm sa samolepljivom etriketom plave ili crvene boje | KOM | 60,00 | | 72 | REVERS BLOK | KOM | 2,00 | | 73 | SIGNIR COX MIX BOJA-FLOMASTER | KOM | 5,00 | | 74 | Selotejp traka 15/33 (15mm širina,precnik 33mm) providna | KOM | 12,00 | | 75 | STOMATOLOŠKI KARTON | KOM | 500,00 | | 76 | Selotejp traka 48X50 MAT | KOM | | | 77 | Spajalice metalne 50mm 1/100 | kutija | 70,00 | | 78 | SUPER LEPAK | KOM | 10,00 | | 79 | SVESKA A4 60 LISTA | KOM | | | 80 | Sveska a4 ukoričana | KOM | 50,00 | | 81 | SVESKA A5 80 LISTA | KOM | 100,00 | | 82 | TABULARNI obr. Br. 3 234x12/1 1+0 | kutija | | | 83 | TEMPERATURNA LISTA B4, 2/0,100 KOM | Blok | 100,00 | | 84 | TERMALNA ROLNA 57x50, 10 KOM | PAKOVANJE | 10,00 | | 85 | TREBOVANJE HRANE IZ KUHINJE A3 | BLOK | 25,00 | | 86 | UPUT ZA AMBUL SPECA4. | BLOK | 100,00 | | 87 | UTROŠAK LEKOVA | KOM | 2.000,00 | | 88 | UPUT ZA LABORATORIJU A4. of.j obr OZ -1 | blok | 50,00 | | 89 | BANKA KRVI | KOM | 1.000,00 | | 90 | ZDRAVSTVENI KARTON | KOM | 200,00 | | У складу са Правилником о врстама добара за која су наручиоци у обавези да примењују еколошке аспекте ( Сл Гл РС бр. 93/20,21/21, 115/23 и 6/24) ставка под редним бројем 16. Фотокопир папир мора да испуњава еколошке критеријуме и то: - да буде произведен од рециклираног папира; - да буде произведен од обновљивих папирних влакана у одређеном минималном проценту; - да поседује еко ознаке; - да не садржи елементарни хлор и - да поседује сертификат FSC или PEFC или други одговарајући сертификат. Место испоруке: Добављач је обавезан да за рачун Наручиоца врши сукцесивне испоруке канцеларијског материјала у складу са исказаним потребама Наручиоца – франко магацин Здравственог центра Сурдулица на адреси Српских владара 111, Сурдулица Начин, рок и услови плаћања – Рок плаћања по сваком од рачуна издатих наручиоцу од стране добављача за испоручена добра износи 45 дана од дана издавања исправног сваког рачуна, а у складу са чл.4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12). Плаћање се врши уговором о асигнацији између Наручиоца, Добављача и Фонда за здравствено осигурање. Рок важења уговора – Уговор се закључује за период од једне године од дана закључења, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре наступи. Рок испоруке тражених добара — Сукцесивно 3 дана од поруџбине наручиоца упућене путем телефона, факса или путем електронске поште. Рок важења понуде — Не краћи од 90 дана Наручилац задржава право да изврши додатну контролу исправности у овлашћеној институцији, а у случају неисправности наручилац ће робу вратити, што може бити и један од разлога за једнострани раскид овог уговора од стране наручиоца. Наручилац задржава право да одступи од описа и спецификације предмета јавне набавке, односно да наручи мању или већу количину добара наведених у спецификацији. Specifikacija tonera za 2026. godinu (2).docx Техничка спецификација тонера за штампаче 2026 Терминологија: Због могућих недоумица у називима добара која су предмет набавке, наручилац ће користити следећу терминологију: „For use” – (називају се још и компатибилни, заменски, клонови и др.). Назив за тонере, кертриџе који су нови и нису произведени од произвођача опреме већ од стране других произвођача. Ред.бр. Тип (назив) штампача Тип (ознака) тонера/друм-а Јединица мере Количина 1 XEROX 3140 108R00909 „for use“ Комад 100 2 XEROX 4510 113R00711 „for use“ Комад 4 3 EPSON 1200 M-1200 „for use“ Комад 10 4 EPSON M100 T774 „for use“ Комад 2 5 HP LASERJET 111 HA150A/W1500A „for use“ Комад 35 6 HP LASERJET 107 HP LASERJET MFP 135A W1106A „for use“ Комад 140 7 HP LASERJET M102 HP LASERJET MFP M130A CF217A „for use“ Комад 60 8 HP LASERJET M102 HP LASERJET MFP M130A - drum jedinica CF219A „for use“ Комад 15 9 HP LASERJET M1102 CB435A „for use“ Комад 24 10 SAMSUNG ML2010 ML1610D3 „for use“ Комад 4 11 SAMSUNG ML1660 MLT-D104 Комад 4 12 HP LASERJET P3015d CE255X Комад 4 13 HP LASERJET 1020 Q2612A (12A) „for use“ Комад 4 14 SAMSUNG xpres M2022 MLT-D111S „for use“ Комад 5 15 KYOCERA FS1040 TK1110 „for use“ Комад 20 16 CANON LBP 6780/3580 CRG-724H „for use“ Комад 6 Напомена: Понуђач може понудити само производе који су у тендеру тражени. Испорука се врши у сукцесивно, 3 дана од поруџбине наручиоца упућене путем телефона, факса или путем електронске поште а у складу са исказаним потребама Наручиоца – франко магацин Здравственог центра Сурдулица на адреси Српских владара 111, Сурдулица . Понуда која садржи неке друге врсте добара („репроизведени-rebuild“, пуњени-рефиловани и сл.), биће одбијена као неприхватљива. „For use“ (компатибилни) тонери по квалитету и по броју одштампаних страна морају бити једнаки или приближни квалитету и броју копија оригиналних тонера, упаковани (вакумски затворени са заштитном траком и бочним заштитама које се при стављању у штампач скину са тонера), са јасним обележјима за који тип уређаја су намењени и обавезно морају бити са чипом. Сви тонери морају бити сертификовани стандардима квалитета ISO9001 (глобални систем квалитета) i ISO14001 (еколошки стандард). Све додатне трошкове везане за испоруку тонера наручиоцу сноси понуђач. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА 100948335 Назив поступка: Канцеларијски материјал Референтни број: 18/26 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Канцеларијски материјал Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Рок важења понуде Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 30,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Уколико два или више понуђача имају исту рангирану понуду на основу критеријума за доделу уговора уговор ће се доделити понуђачу који је дао дужи рок важења понуде. Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Model ugovora.doc МОДЕЛ УГОВОРA О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА Партија 1 Закључен. између: 1.Здравствени центар Сурдулица ,са седиштем у Сурдулици, Српских владара 111, 17530 Сурдулица, МБ 17191918, ПИБ 100948335, бр.ж.р.840-462661-05, тел 017/825-300, e-mail zc.surdulica@mts.rs чији је законски заступник в.д. директор Др Драган Китановић из Сурдулице, (у даљем тексту: Наручилац) и __________________________, са седиштем у ________________, улица _________________________, ПИБ:______________, Матични број:___________, Број рачуна: __________________________________________________________, Назив банке: __________________,Телефон:_______________, Телефакс:____________________,кога заступа ____________________________ (у даљем тексту: Добављач), Уговорне стране сагласно констатују: - да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/19, 92/2023 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке редни број 18/26, чији је предмет набавка добара - канцеларијског материјала; - да је наручилац објавио јавни Позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки; - да је понуђач дана ____________2026. године, доставио самостално понуду број ___________од дана_____________2026. године, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације (техничке спецификације) и саставни је део Уговора; - да је Понуђач доставио заједничку/са подизвођачем/ група понуду број_______ од дана _____________2026.године, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације (техничке спецификације) и саставни је део Уговора; (попунити у зависности како подноси понуду, уколико подноси понуду заједничку/са подизвођачем/ или група, уколико подноси понусу самостално брише се из уговора.) - да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона, на основу прихватљиве понуде Понуђача број__________________од_________2026. године донео Одлуку о додели уговора број__________________од ________ 2026. године. ПРЕДМЕТ УГОВОРА Члан 1. Предмет уговора представља набавка добара, којa добављач испоручује наручиоцу у седишту наручиоца, сукцесивно, на основу појединачних захтева наручиоца, док наручилац заузврат плаћа цену. Конкурсна документација из предметног поступка јавне набавке представља саставни део овог уговора. Члан 2. Уговорне стране су сагласне да ће се добра из члана 1. овог уговора вршити по ценама из достављене понуде. Укупна уговорена вредност уговора износи _______________ (Словима:_________________________) динара без ПДВ-а, односно _____________ (Словима:_____________________________) динара са ПДВ-ом, са урачунатим свим трошковима које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке. У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, утовар, истовар испорука, сви зависни и манипулативни трошкови који су потребни за реализацију конкретног предметна јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. Уговорне стране сагласно констатују да ће наручилац добављачу за испоручени канцеларијски материјал исплатити по ценама које је добављач навео у конкурсној документацији за сваку појединачну врсту добара, односно у спецификацији цена. Уговорена цена не може се мењати док траје важност понуде, а након тога цене се могу кориговати на више или ниже само уколико је раст или пад цена на мало према подацима Завода за статистику Републике Србије прешао укупно 5% , у складу са променом Индекса потрошачких цена за подгрупу производа канцеларијски материјал, у месецу у коме су се стекли услови за промену цена, а у односу на Индекс потрошачких цена за подгрупу производа канцеларијски материјал, за месец јавног отварања понуда, или ако је дошло до већег поремећаја на тржишту предметне робе у току важења уговора. Добављач је дужан да писменим путем обавести наручиоца о свакој промени цене предмета јавне набавке и то пре испоруке, што уколико не учини, нема право да у рачуну за испоручена добра искаже цену другачију од оне наведене у понуди. Члан 3. Средство обезбеђења за добро испуњење уговорених обавеза Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања уговора преда: - Mеницу, потписану и оверену печатом у складу са картоном депонованих потписа за испуњење уговорене обавезе. - Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности, без сагласности Добављача, може поднети на наплату у случају неиспуњења уговорених обавеза. - Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме Добављача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере. - Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је понуђач регистровао меницу. Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан. Добављач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје 30 дана дуже од дана истека Уговора, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до рока предвиђеног овим чланом, након чега се враћају истом. УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА Члан 4. Добављач је дужан да изда електронску фактуру за извршене услуге. Електронска фактура мора да садржи основне елементе, одређене чланом 7. Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2021 и 129/2021). За испоручена добра испоставља рачун/ отпремницу. МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ Члан 5. Испоруку предметних добара врши добављач, сукцесивно на основу захтева наручиоца, у року од 3 (три) дана од поруџбине наручиоца упућене путем телефона, факса или путем електронске поште. Добра се испоручују у седишту наручиоца у згради Здравственог центра Сурдулица на адреси ул. Српских владара бр.111, 17530 Сурдулица. Испоруку предметних добара сноси добављач, а иста се може доставити доставним возилом добављача, или на други погодан начин (нпр.брзом поштом). Уколико добављач не изврши испоруку тражених добара у целости у року од три дана од дана упућене поруџбине наручиоца, наручилац је овлашћен да једностраном изјавом воље раскине уговор. Уколико добављач у року за испоруку испоручи наручиоцу добра која нису тражена од стране наручиоца, или добра која немају карактеристике прописане предметном конкурсном документацијом, сматраће се да испорука није извршена. Добављач гарантује да ће добра из чл.1 овог уговора одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији и Европској унији. Уколико се на добрима која су предмет овог уговора установи било какав недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда наручилац ће доставити писмену рекламацију добављачу који је дужан да у року од 24 часа изврши замену добра по сачињавању записника о рекламацији. Добра морају бити допремљена упакована у амбалажи и на начин који је прописан за сваку појединачну врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или поптуног оштећења при утовару, транспорту, претовару или складиштењу. Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта или евентуално погешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене надокнадити наручиоцу о свом трошку. КОЛИЧИНА Члан 6. Уговорне стране сагласно констатују да ће укупна количина добара за испоруку бити одређена према потребама наручиоца, а у оквиру укупне вредности овог уговора. РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА Члан 7. Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши након испоруке предметних добара и у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана уредно испостављене фактуре Наручилац се обавезује да плаћање врши уплатом на текући рачун Добављача, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана регистровања фактуре у Систем Електронских Фактура на текући рачун Добављача број: ______________________________ код ______________________ банке. Плаћање се врши уговором о асигнацији између Наручиоца, Добављача и Фонда за здравствено осигурање. Испоручилац је дужан да фактуру изда у складу са важећим Законом о електронском фактурисању. На фактури поред осталих података обавезно мора бити уписан број уговора, број фактуре, текући рачун Испоручиоца и порески идентификациони број обе уговорне стране. У случају да Испоручилац извршење дела уговора о јавној набавци повери подизвођачу Наручилац је дужан да доспела потраживања по овом уговору непосредно плаћа подизвођачу, за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно. Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету за 2026. годину. Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама а неизвршене у току ове године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. КВАЛИТЕТ РОБЕ Члан 8. Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда важећих за добра која су предмет овог уговора. Добављач се обавезује за поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. Добављач се може ослободити одговорности за квалитет једино у ситуацији да докаже да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења испоручене робе од стране наручиоца. Уколико добављач поступи супротно одредбама члана 4. и члана 8. овог уговора наручилац има право једностраног раскида уговора. Члан 9. Наручилац задржава право да изврши додатну контролу исправности у овлашћеној институцији, а у случају неисправности наручилац ће робу вратити, што може бити и један од разлога за једнострани раскид овог уговора од стране наручиоца. Наручилац задржава право да одступи од описа и спецификације предмета јавне набавке, односно да наручи мању или већу количину добара наведених у спецификацији. Уколико добављач не испоручи предметна добра по узорку, наручилац ће иста вратити и наложити добављачу да у року од три дана испоручи добра по узорку. Уколико добављач не испоручи добра по узорку у остављеном року, наручилац може једнострано раскинути овај уговор. РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА Члан 10. Уговор се закључује за период од 12 месеци од дана закључења, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре наступи. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи позитивни правни прописи који регулишу ову материју. Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми – закључивањем анекса уговора сагласно одредбама члана 157-161. ЗЈН. Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.). ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА Члан 13. Добављач је обавезан да без одлагања, у случају промене било којег од података прописаних Законом о јавним набавкама, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и да је документује на прописан начин. Члан 14. За све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, уговора се надлежност Привредног суда у Лесковцу. . Члан 15. Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, три примерка за Наручиоца а један за Добављача. ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ Директор в.д. Директор Здравственог центра др Драган Китановић ____________________________ М.П. ____________________________ KANCELARISKI KONACNI obrazac .xlsx SPECIFIKACIJA ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL RB | NAZIV | JED. MERE | KOLIČINE UKUPNE | CENA PO JED bez PDV a | UKUPNO bez PDV a 1 | BATERIJE ALKALNE 1,5V | KOM | 30 | 0 2 | Baterije LITHUM 3V | KOM | 30 | 0 3 | KOREKTOR SA ČETKICOM LAK | KOM | 140 | 0 4 | Bušač za akta – buši najmanje 30 lista | KOM | 3 | 0 5 | CITOLOŠKI IZVEŠTAJ A4 | KOM | 500 | 0 6 | DNEVNI DELOVODNIK | KNJIGA | 0 7 | DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU – Format: a4 – Tvrdi povez – Broj lista: 80 | KOM | 4 | 0 8 | DVD-R 4.7 GB 16 X 120 MIN. | KOM | 2000 | 0 9 | EVIDENCIJA O POSETAMA A3 | KOM | 5000 | 0 10 | FAKTOR KOAGULACIJE A5 | KOM | 1000 | 0 11 | Fascikla hromo karton bela A4 | kom | 50 | 0 12 | Fascikla hromo karton u boji a4 | kom | 20 | 0 13 | Fascikle PVC sa mehanizmom A4 prednja strana providna | KOM | 50 | 0 14 | Flomaster marker vodootporni OHP za pisanje po staklu ,plastici sa oblim vrhom 2mm STAEDTLER ili odgovarajući crni ,crveni | KOM | 78 | 0 15 | FOLIJA U standard 1/100 | pakovanje | 3 | 0 16 | FOTOKOPIRNI PAPIR А4 297x210 80/gr | RIS | 1500 | 0 17 | GUMICA ZA BRISANJE Dimenzije: 38 x 16 x 10 mm Boja: Bela | KOM | 10 | 0 18 | Heftalica metalna klešta –veća (”DELTA” ili odgovarajuća) kapacitet bušenja 40 lista | KOM | 5 | 0 19 | HEMISKA-ROLER GEL OLOVKA | KOM | 24 | 0 20 | Heftalica metalna manja 1/1 | kom | 2 | 0 21 | ISTORIJA BOLESTI A4 duplo kopirana sa 1 listom A4 u sredini | KOM | 500 | 0 22 | ISTORIJA NOVOROĐENČADI A4 duplo kopirana sa 1 listom A4 u sredini, 250 plavi, 250 roze | KOM | 500 | 0 23 | INDIGO | KOM | 1 | 0 24 | IZJAVA O IZABRANOM LEKARU | BLOK | 10 | 0 25 | Istorija porođaja A3 of | set | 500 | 0 26 | JASTUČE ZA PEČAT | KOM | 10 | 0 27 | KARNET | KOM | 10 | 0 28 | KARTA ANTIKOAG. TERAPIJE | KOM | 300 | 0 29 | KARTON ZA BSŽ | KOM | 300 | 0 30 | KARTON IMUNIZACIJE | KOM | 800 | 0 31 | Krvna grupa a5 | KOM | 500 | 0 32 | KLAMERICE 24/6 | KUTIJA | 40 | 0 33 | KNJIGA ZA UVOĐENJE PACIJENATA | KOM | 2 | 0 34 | KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA A4 | KOM | 4 | 0 35 | Koverti roze/beli 25,1x17,5cm sasmolepljivi | kom | 900 | 0 36 | Koverti AD 1000 žute boje | kom | 900 | 0 37 | Koverti plavi B6 12,3X17,5cm samolepljivi | kom | 900 | 0 38 | LEPLJIVA TRAKA | KOM | 36 | 0 39 | LEPAK - O stik 50 ml | KOM | 20 | 0 40 | LISTA ANESTEZIJE A4 obr.br1-11/3-cp | KOM | 500 | 0 41 | Markeri za CD | kom | 20 | 0 42 | Mastilo za pečate- plavo 30ml pelican ili odgovarajuće | KOM | 10 | 0 43 | MINICE PVC | KOM | 100 | 0 44 | MATIČNI LIST POROĐAJA OBR BR 3-02-Sr. | KOM | 1000 | 0 45 | municija za heft mašinu 24/6 1/1000 | kom | 0 | 0 46 | NALOG MAGACINU DA IZDA a5 | BLOK | 0 | 0 47 | NALOG ZA INJEKCIJE | BLOK | 70 | 0 48 | NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE u listu | KOM | 500 | 0 49 | OPRANJE ZA VRTIĆ | KOM | 500 | 0 50 | PROTOKOL OPERISANIH | KOM | 2 | 0 51 | PROTOKOL PATRONAŽE | KOM | 4 | 0 52 | PROTOKOL BOLESNIKA | KOM | 70 | 0 53 | OPRAVDANJE ZA ŠKOLU | BLOK | 50 | 0 54 | OMOT SPISA A4, ofs. Obrazac br 13 | KOM | 500 | 0 55 | PAPIRNI OMOT ZA CD | KOM | 2000 | 0 56 | Polica za dokumenta - plastična 1/3 | kom | 4 | 0 57 | POZIV ZA VAKCINU | KOM | 2000 | 0 58 | Polica za dokumenta - žičana 1/3 | kom | 2 | 0 59 | PATRONAŽNI LIST A4 | KOM | 1000 | 0 60 | POPISNA LISTA | KOM | 4 | 0 61 | PUTNI NALOG ZA VOZILO | BLOK | 10 | 0 62 | POTVRDA O POTREBI PUTOVANJA A5 | KOM | 500 | 0 63 | PREDLOG ZA NABAVKU OČNOG POMAGALA A5 | KOM | 1900 | 0 64 | PRIJAVA PODATAKA | KOM | 0 65 | PRIZNANICA DNEVNOG PAZARA A6 | BLOK | 100 | 0 66 | PROTOKOL ZDR VASPITANJA | KOM | 24 | 0 | 0 67 | Protokol porođaja | knjiga | 2 | 0 68 | PROTOKOL ZA INJEKCIJE | KOM | 20 | 0 69 | Protokol transfuzije A3 | knjiga | 2 | 0 70 | RAČUN O PLAĆENOJ PARTICIPACIJI | BLOK | 100 | 0 71 | Registrator A-4 kartonski sa kutijom, mehanizmom I prstenom, sirine minimalno 8cm sa samolepljivom etriketom plave ili crvene boje | KOM | 60 | 0 72 | REVERS BLOK | KOM | 2 | 0 73 | SIGNIR COX MIX BOJA-FLOMASTER | KOM | 5 | 0 74 | Selotejp traka 15/33 (15mm širina,precnik 33mm) providna | KOM | 12 | 0 75 | STOMATOLOŠKI KARTON | KOM | 500 76 | Selotejp traka 48X50 MAT | KOM | 0 77 | Spajalice metalne 50mm 1/100 | kutija | 70 | 0 78 | SUPER LEPAK | KOM | 10 | 0 79 | SVESKA A4 60 LISTA | KOM | 0 80 | Sveska a4 ukoričana | KOM | 50 | 0 81 | SVESKA A5 80 LISTA | KOM | 100 | 0 82 | TABULARNI obr. Br. 3 234x12/1 1+0 | kutija | 0 83 | TEMPERATURNA LISTA B4, 2/0,100 KOM | Blok | 100 | 0 84 | TERMALNA ROLNA 57x50, 10 KOM | PAKOVANJE | 10 | 0 85 | TREBOVANJE HRANE IZ KUHINJE A3 | BLOK | 25 | 0 86 | UPUT ZA AMBUL SPECA4. | BLOK | 100 | 0 87 | UTROŠAK LEKOVA | KOM | 2000 | 0 88 | UPUT ZA LABORATORIJU A4. of.j obr OZ -1 | blok | 50 | 0 89 | BANKA KRVI | KOM | 1000 | 0 90 | ZDRAVSTVENI KARTON | KOM | 200 | 0 Ukupno bez PDV a: | 0 PDV | 0 Ukupno sa PDV om | 0 U Surdulici, dana_________2026godine Potpis ovlašćenog lica M.P. __________________ Obrazac strukture cene toneri.xlsx Ред.бр. | Тип (назив) штампача | Тип (ознака) тонера/друм-а | Јединица мере | Количина | Цена по јединици без ПДВ а | Укупно без ПДВ а 1 | XEROX 3140 | 108R00909 „for use“ | Комад | 100 | 0 | 0 2 | XEROX 4510 | 113R00711 „for use“ | Комад | 4 | 0 | 0 3 | EPSON 1200 | M-1200 „for use“ | Комад | 10 | 0 4 | EPSON M100 | T774 „for use“ | Комад | 2 | 0 5 | HP LASERJET 111 | HA150A/W1500A „for use“ | Комад | 35 | 0 6 | HP LASERJET 107 HP LASERJET MFP 135A | W1106A „for use“ | Комад | 140 | 0 7 | HP LASERJET M102 HP LASERJET MFP M130A | CF217A „for use“ | Комад | 60 | 0 8 | HP LASERJET M102 HP LASERJET MFP M130A - drum jedinica | CF219A „for use“ | Комад | 15 | 0 9 | HP LASERJET M1102 | CB435A „for use“ | Комад | 24 | 0 10 | SAMSUNG ML2010 | ML1610D3 „for use“ | Комад | 4 | 0 11 | SAMSUNG ML1660 | MLT-D104 | Комад | 4 | 0 12 | HP LASERJET P3015d | CE255X | Комад | 4 | 0 13 | HP LASERJET 1020 | Q2612A (12A) „for use“ | Комад | 4 | 0 14 | SAMSUNG xpres M2022 | MLT-D111S „for use“ | Комад | 5 | 0 15 | KYOCERA FS1040 | TK1110 „for use“ | Комад | 20 | 0 16 | CANON LBP 6780/3580 | CRG-724H „for use“ | Комад | 6 | 0 УКУПНО БЕЗ ПДВ а | 0 ПДВ | 0 УКУПНО СА ПДВ ОМ | 0 Model ugovora.docx М О Д Е Л У Г О В О Р Закључен између: 1. Здравствени центар Сурдулица, са седиштем у Сурдулици, Ул. Српских владара 111, 17530 Сурдулица, МБ 17191918, ПИБ 100948335, бр.ж.р.840-462661-05, тел 017/825-300, e-mail zc.surdulica@mts.rs чији је законски заступник в.д.директор Др Драган Китановић из Сурдулице, (у даљем тексту: Наручилац ) и ............................................................................................... са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, Телефон:............................Телефакс: кога заступа................................................................... (у даљем тексту: Испоручилац), Основ уговора: ЈН број: 18/26 Понуда Добављача бр. ....................... од ............................... (опционо) 1.ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:_________________ са седиштем у________________, адреса ______________, бр. _________________, матични број:_______________, ПИБ ____________________; кога заступа Директор_______________ у својству пружаоца услуга (у даљем тексту Добављач). Споразум групе понуђача број: __________________ од _______________ је саставни део овог уговора. Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. ПОДИЗВОЂАЧ: __________________________, адреса _______________, бр._____,матични број: ___________, ПИБ: _____________; кога заступа Директор ________________ својству пружаоца услуга (у даљем тексту Добављач). Уговорне стране констатују: -да је Наручилац, у складу са одредбама члана 91. ЗЈН (“Службени гласник РС”, број 91/19 и 92/23), Одлуком бр. _____________ од _____________ године, покренуо jaвну набавку у отвореном поступку за набавку добра Канцеларијски материјал Партија 2– Набавка тонера, редни број ЈН – 18/26. -да је Добављач доставио путем портала понуду број _______________ од _____2025. године, која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део; -да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора; - да је Наручилац, у складу са одредбама члана 146. ЗЈН (“Службени гласник РС”, број 91/19 и 92/23) и Одлуком о додели уговора број ____________ од ________2026. године, изабрао Добављача за добра наведена у члану 1, а у складу да одредбама члана 151. ЗЈН (“Службени гласник РС”, број 91/19 и 92/23) закључује уговор. Члан 1. Предмет уговора је набавка и испорука тонера. Добављач се обавезује да ће тонер испоручивати Наручиоцу под условима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора, спацификацији и понуди Добављача бр________ од _____________. Члан 2. Јединичне цене предметних добара, утврђене су понудом добављачa из члана 1. овог уговора. Добављач се обавезује да Наручиоцу јединичне цене из понуде неће повећавати. Јединичне цене које је дао добављач у поступку важиће током целе реализације уговора и неће се мењати током трајања целог уговореног периода. Укупна вредност уговора износи: _______________ (Словима:_______________________________________________) динара без ПДВ-а, односно:_______________ (Словима:__________________________________________________) динара са ПДВ-ом. Члан 3. Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши након испоруке предметних добара и у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана уредно испостављене фактуре Наручилац се обавезује да плаћање врши уплатом на текући рачун Добављача, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана регистровања фактуре у Систем Електронских Фактура на текући рачун Добављача број: ______________________________ код ______________________ банке. Плаћање се врши уговором о асигнацији између Наручиоца, Добављача и Фонда за здравствено осигурање. Испоручилац је дужан да фактуру изда у складу са важећим Законом о електронском фактурисању. На фактури поред осталих података обавезно мора бити уписан број уговора, број фактуре, текући рачун Испоручиоца и порески идентификациони број обе уговорне стране. У случају да Испоручилац извршење дела уговора о јавној набавци повери подизвођачу Наручилац је дужан да доспела потраживања по овом уговору непосредно плаћа подизвођачу, за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно. Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2026. годину. Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама а неизвршене у току ове године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. Члан 4. Уговорне стране сагласне су да испоруку добара прате: - отпремница и фактура; Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема од наручиоца у присуству добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручена добра мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесечетири) часа. Уколико испорука не задовољи квалитет, добављач је у обавези да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси добављач. Члан 5. Добављач се обавезује да ће добра наведена у спецификацији која је саставни део понуде, испоручити наручиоцу сукцесивно, 3 дана од поруџбине наручиоца упућене путем телефона, факса или путем електронске поште а у складу са исказаним потребама Наручиоца. Испорука се врши – франко магацин Здравственог центра Сурдулица на адреси Српских владара 111, Сурдулица Продужење рока испоруке могуће је само у случају више силе. Члан 6. Добра чија је куповина предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту добара и испоручена у оргиналној амбалажи произвођача. Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добра. Члан 7. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 2 (два) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути. Члан 8. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника Добављача и Наручиоца и овере Уговора од стране уговорних страна и производи правна дејства 12 месеци. Члан 9. У случају спора уговорне стране ће спор решавати споразумно, а уколико то није могуће надлежан је Привредни суд у Лесковцу. Члан 10. Овај Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку од уговорних страна. ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ Директор ВД Директор ЗЦ Сурдулица др Драган Китановић ______________________________________________ Напомене: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач у модел уговора не уноси печат и потпис.