Kancelarijski materijal

Opis i specifikacija za port.doc VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZDRAVSVENOG CENTRA SURDULICA Vrsta, tehničke karakteristike i opis traženih dobara – kancelarijski materijal koji je predmet nabavke i količine koje su Naručiocu potrebne: Red. Br. | Naziv artikla | Jedin. mere | Količina | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | BATERIJE ALKALNE 1,5V | KOM | 30,00 | | 2 | Baterije LITHUM 3V | KOM | 30,00 | | 3 | KOREKTOR SA ČETKICOM LAK | KOM | 140,00 | | 4 | Bušač za akta – buši najmanje 30 lista | KOM | 3,00 | | 5 | CITOLOŠKI IZVEŠTAJ A4 | KOM | 500,00 | | 6 | DNEVNI DELOVODNIK | KNJIGA | | | 7 | DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU – Format: a4 – Tvrdi povez – Broj lista: 80 | KOM | 4,00 | | 8 | DVD-R 4.7 GB 16 X 120 MIN. | KOM | 2.000,00 | | 9 | EVIDENCIJA O POSETAMA A3 | KOM | 5.000,00 | | 10 | FAKTOR KOAGULACIJE A5 | KOM | 1.000,00 | | 11 | Fascikla hromo karton bela A4 | kom | 50,00 | | 12 | Fascikla hromo karton u boji a4 | kom | 20,00 | | 13 | Fascikle PVC sa mehanizmom A4 prednja strana providna | KOM | 50,00 | | 14 | Flomaster marker vodootporni OHP za pisanje po staklu ,plastici sa oblim vrhom 2mm STAEDTLER ili odgovarajući crni ,crveni | KOM | 78,00 | | 15 | FOLIJA U standard 1/100 | pakovanje | 3,00 | | 16 | FOTOKOPIRNI PAPIR A4 297x210 80/gr | RIS | 1.500,00 | | 17 | GUMICA ZA BRISANJE Dimenzije: 38 x 16 x 10 mm Boja: Bela | KOM | 10,00 | | 18 | Heftalica metalna klešta –veća (”DELTA” ili odgovarajuća) kapacitet bušenja 40 lista | KOM | 5,00 | | 19 | HEMISKA-ROLER GEL OLOVKA | KOM | 24,00 | | 20 | Heftalica metalna manja 1/1 | kom | 2,00 | | 21 | ISTORIJA BOLESTI A4 duplo kopirana sa 1 listom A4 u sredini | KOM | 500,00 | | 22 | ISTORIJA NOVOROĐENČADI A4 duplo kopirana sa 1 listom A4 u sredini, 250 plavi, 250 roze | KOM | 500,00 | | 23 | INDIGO | KOM | 1,00 | | 24 | IZJAVA O IZABRANOM LEKARU | BLOK | 10,00 | | 25 | Istorija porođaja A3 of | set | 500,00 | | 26 | JASTUČE ZA PEČAT | KOM | 10,00 | | 27 | KARNET | KOM | 10,00 | | 28 | KARTA ANTIKOAG. TERAPIJE | KOM | 300,00 | | 29 | KARTON ZA BSŽ | KOM | 300,00 | | 30 | KARTON IMUNIZACIJE | KOM | 800,00 | | 31 | Krvna grupa a5 | KOM | 500,00 | | 32 | KLAMERICE 24/6 | KUTIJA | 40,00 | | 33 | KNJIGA ZA UVOĐENJE PACIJENATA | KOM | 2,00 | | 34 | KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA A4 | KOM | 4,00 | | 35 | Koverti roze/beli 25,1x17,5cm sasmolepljivi | kom | 900,00 | | 36 | Koverti AD 1000 žute boje | kom | 900,00 | | 37 | Koverti plavi B6 12,3X17,5cm samolepljivi | kom | 900,00 | | 38 | LEPLJIVA TRAKA | KOM | 36,00 | | 39 | LEPAK - O stik 50 ml | KOM | 20,00 | | 40 | LISTA ANESTEZIJE A4 obr.br1-11/3-cp | KOM | 500,00 | | 41 | Markeri za CD | kom | 20,00 | | 42 | Mastilo za pečate- plavo 30ml pelican ili odgovarajuće | KOM | 10,00 | | 43 | MINICE PVC | KOM | 100,00 | | 44 | MATIČNI LIST POROĐAJA OBR BR 3-02-Sr. | KOM | 1.000,00 | | 45 | municija za heft mašinu 24/6 1/1000 | kom | ,00 | | 46 | NALOG MAGACINU DA IZDA a5 | BLOK | ,00 | | 47 | NALOG ZA INJEKCIJE | BLOK | 70,00 | | 48 | NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE u listu | KOM | 500,00 | | 49 | OPRANJE ZA VRTIĆ | KOM | 500,00 | | 50 | PROTOKOL OPERISANIH | KOM | 2,00 | | 51 | PROTOKOL PATRONAŽE | KOM | 4,00 | | 52 | PROTOKOL BOLESNIKA | KOM | 70,00 | | 53 | OPRAVDANJE ZA ŠKOLU | BLOK | 50,00 | | 54 | OMOT SPISA A4, ofs. Obrazac br 13 | KOM | 500,00 | | 55 | PAPIRNI OMOT ZA CD | KOM | 2.000,00 | | 56 | Polica za dokumenta - plastična 1/3 | kom | 4,00 | | 57 | POZIV ZA VAKCINU | KOM | 2.000,00 | | 58 | Polica za dokumenta - žičana 1/3 | kom | 2,00 | | 59 | PATRONAŽNI LIST A4 | KOM | 1.000,00 | | 60 | POPISNA LISTA | KOM | 4,00 | | 61 | PUTNI NALOG ZA VOZILO | BLOK | 10,00 | | 62 | POTVRDA O POTREBI PUTOVANJA A5 | KOM | 500,00 | | 63 | PREDLOG ZA NABAVKU OČNOG POMAGALA A5 | KOM | 1.900,00 | | 64 | PRIJAVA PODATAKA | KOM | | | 65 | PRIZNANICA DNEVNOG PAZARA A6 | BLOK | 100,00 | | 66 | PROTOKOL ZDR VASPITANJA | KOM | 24,00 | | 67 | Protokol porođaja | knjiga | 2,00 | | 68 | PROTOKOL ZA INJEKCIJE | KOM | 20,00 | | 69 | Protokol transfuzije A3 | knjiga | 2,00 | | 70 | RAČUN O PLAĆENOJ PARTICIPACIJI | BLOK | 100,00 | | 71 | Registrator A-4 kartonski sa kutijom, mehanizmom I prstenom, sirine minimalno 8cm sa samolepljivom etriketom plave ili crvene boje | KOM | 60,00 | | 72 | REVERS BLOK | KOM | 2,00 | | 73 | SIGNIR COX MIX BOJA-FLOMASTER | KOM | 5,00 | | 74 | Selotejp traka 15/33 (15mm širina,precnik 33mm) providna | KOM | 12,00 | | 75 | STOMATOLOŠKI KARTON | KOM | 500,00 | | 76 | Selotejp traka 48X50 MAT | KOM | | | 77 | Spajalice metalne 50mm 1/100 | kutija | 70,00 | | 78 | SUPER LEPAK | KOM | 10,00 | | 79 | SVESKA A4 60 LISTA | KOM | | | 80 | Sveska a4 ukoričana | KOM | 50,00 | | 81 | SVESKA A5 80 LISTA | KOM | 100,00 | | 82 | TABULARNI obr. Br. 3 234x12/1 1+0 | kutija | | | 83 | TEMPERATURNA LISTA B4, 2/0,100 KOM | Blok | 100,00 | | 84 | TERMALNA ROLNA 57x50, 10 KOM | PAKOVANJE | 10,00 | | 85 | TREBOVANJE HRANE IZ KUHINJE A3 | BLOK | 25,00 | | 86 | UPUT ZA AMBUL SPECA4. | BLOK | 100,00 | | 87 | UTROŠAK LEKOVA | KOM | 2.000,00 | | 88 | UPUT ZA LABORATORIJU A4. of.j obr OZ -1 | blok | 50,00 | | 89 | BANKA KRVI | KOM | 1.000,00 | | 90 | ZDRAVSTVENI KARTON | KOM | 200,00 | | U skladu sa Pravilnikom o vrstama dobara za koja su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte ( Sl Gl RS br. 93/20,21/21, 115/23 i 6/24) stavka pod rednim brojem 16. Fotokopir papir mora da ispunjava ekološke kriterijume i to: - da bude proizveden od recikliranog papira; - da bude proizveden od obnovljivih papirnih vlakana u određenom minimalnom procentu; - da poseduje eko oznake; - da ne sadrži elementarni hlor i - da poseduje sertifikat FSC ili PEFC ili drugi odgovarajući sertifikat. Mesto isporuke: Dobavljač je obavezan da za račun Naručioca vrši sukcesivne isporuke kancelarijskog materijala u skladu sa iskazanim potrebama Naručioca – franko magacin Zdravstvenog centra Surdulica na adresi Srpskih vladara 111, Surdulica Način, rok i uslovi plaćanja – Rok plaćanja po svakom od računa izdatih naručiocu od strane dobavljača za isporučena dobra iznosi 45 dana od dana izdavanja ispravnog svakog računa, a u skladu sa čl.4 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. glasnik RS br. 119/12). Plaćanje se vrši ugovorom o asignaciji između Naručioca, Dobavljača i Fonda za zdravstveno osiguranje. Rok važenja ugovora – Ugovor se zaključuje za period od jedne godine od dana zaključenja, odnosno do ispunjenja finansijske vrednosti ugovora, u zavisnosti od toga šta pre nastupi. Rok isporuke traženih dobara — Sukcesivno 3 dana od porudžbine naručioca upućene putem telefona, faksa ili putem elektronske pošte. Rok važenja ponude — Ne kraći od 90 dana Naručilac zadržava pravo da izvrši dodatnu kontrolu ispravnosti u ovlašćenoj instituciji, a u slučaju neispravnosti naručilac će robu vratiti, što može biti i jedan od razloga za jednostrani raskid ovog ugovora od strane naručioca. Naručilac zadržava pravo da odstupi od opisa i specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno da naruči manju ili veću količinu dobara navedenih u specifikaciji. Specifikacija tonera za 2026. godinu (2).docx Tehnička specifikacija tonera za štampače 2026 Terminologija: Zbog mogućih nedoumica u nazivima dobara koja su predmet nabavke, naručilac će koristiti sledeću terminologiju: „For use” – (nazivaju se još i kompatibilni, zamenski, klonovi i dr.). Naziv za tonere, kertridže koji su novi i nisu proizvedeni od proizvođača opreme već od strane drugih proizvođača. Red.br. Tip (naziv) štampača Tip (oznaka) tonera/drum-a Jedinica mere Količina 1 XEROX 3140 108R00909 „for use“ Komad 100 2 XEROX 4510 113R00711 „for use“ Komad 4 3 EPSON 1200 M-1200 „for use“ Komad 10 4 EPSON M100 T774 „for use“ Komad 2 5 HP LASERJET 111 HA150A/W1500A „for use“ Komad 35 6 HP LASERJET 107 HP LASERJET MFP 135A W1106A „for use“ Komad 140 7 HP LASERJET M102 HP LASERJET MFP M130A CF217A „for use“ Komad 60 8 HP LASERJET M102 HP LASERJET MFP M130A - drum jedinica CF219A „for use“ Komad 15 9 HP LASERJET M1102 CB435A „for use“ Komad 24 10 SAMSUNG ML2010 ML1610D3 „for use“ Komad 4 11 SAMSUNG ML1660 MLT-D104 Komad 4 12 HP LASERJET P3015d CE255X Komad 4 13 HP LASERJET 1020 Q2612A (12A) „for use“ Komad 4 14 SAMSUNG xpres M2022 MLT-D111S „for use“ Komad 5 15 KYOCERA FS1040 TK1110 „for use“ Komad 20 16 CANON LBP 6780/3580 CRG-724H „for use“ Komad 6 Napomena: Ponuđač može ponuditi samo proizvode koji su u tenderu traženi. Isporuka se vrši u sukcesivno, 3 dana od porudžbine naručioca upućene putem telefona, faksa ili putem elektronske pošte a u skladu sa iskazanim potrebama Naručioca – franko magacin Zdravstvenog centra Surdulica na adresi Srpskih vladara 111, Surdulica . Ponuda koja sadrži neke druge vrste dobara („reproizvedeni-rebuild“, punjeni-refilovani i sl.), biće odbijena kao neprihvatljiva. „For use“ (kompatibilni) toneri po kvalitetu i po broju odštampanih strana moraju biti jednaki ili približni kvalitetu i broju kopija originalnih tonera, upakovani (vakumski zatvoreni sa zaštitnom trakom i bočnim zaštitama koje se pri stavljanju u štampač skinu sa tonera), sa jasnim obeležjima za koji tip uređaja su namenjeni i obavezno moraju biti sa čipom. Svi toneri moraju biti sertifikovani standardima kvaliteta ISO9001 (globalni sistem kvaliteta) i ISO14001 (ekološki standard). Sve dodatne troškove vezane za isporuku tonera naručiocu snosi ponuđač. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: ZDRAVSTVENI CENTAR SURDULICA 100948335 Naziv postupka: Kancelarijski materijal Referentni broj: 18/26 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Kancelarijski materijal Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Rok važenja ponude Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 30,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Ukoliko dva ili više ponuđača imaju istu rangiranu ponudu na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora ugovor će se dodeliti ponuđaču koji je dao duži rok važenja ponude. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Model ugovora.doc MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KANCELARIJSKOG MATERIJALA Partija 1 Zaključen. između: 1.Zdravstveni centar Surdulica ,sa sedištem u Surdulici, Srpskih vladara 111, 17530 Surdulica, MB 17191918, PIB 100948335, br.ž.r.840-462661-05, tel 017/825-300, e-mail zc.surdulica@mts.rs čiji je zakonski zastupnik v.d. direktor Dr Dragan Kitanović iz Surdulice, (u daljem tekstu: Naručilac) i __________________________, sa sedištem u ________________, ulica _________________________, PIB:______________, Matični broj:___________, Broj računa: __________________________________________________________, Naziv banke: __________________,Telefon:_______________, Telefaks:____________________,koga zastupa ____________________________ (u daljem tekstu: Dobavljač), Ugovorne strane saglasno konstatuju: - da je naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 91/19, 92/2023 u daljem tekstu: Zakon) sproveo otvoreni postupak javne nabavke redni broj 18/26, čiji je predmet nabavka dobara - kancelarijskog materijala; - da je naručilac objavio javni Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki; - da je ponuđač dana ____________2026. godine, dostavio samostalno ponudu broj ___________od dana_____________2026. godine, koja u potpunosti ispunjava zahteve Naručioca iz konkursne dokumentacije (tehničke specifikacije) i sastavni je deo Ugovora; - da je Ponuđač dostavio zajedničku/sa podizvođačem/ grupa ponudu broj_______ od dana _____________2026.godine, koja u potpunosti ispunjava zahteve Naručioca iz konkursne dokumentacije (tehničke specifikacije) i sastavni je deo Ugovora; (popuniti u zavisnosti kako podnosi ponudu, ukoliko podnosi ponudu zajedničku/sa podizvođačem/ ili grupa, ukoliko podnosi ponusu samostalno briše se iz ugovora.) - da je Naručilac u skladu sa članom 146. Zakona, na osnovu prihvatljive ponude Ponuđača broj__________________od_________2026. godine doneo Odluku o dodeli ugovora broj__________________od ________ 2026. godine. PREDMET UGOVORA Član 1. Predmet ugovora predstavlja nabavka dobara, koja dobavljač isporučuje naručiocu u sedištu naručioca, sukcesivno, na osnovu pojedinačnih zahteva naručioca, dok naručilac zauzvrat plaća cenu. Konkursna dokumentacija iz predmetnog postupka javne nabavke predstavlja sastavni deo ovog ugovora. Član 2. Ugovorne strane su saglasne da će se dobra iz člana 1. ovog ugovora vršiti po cenama iz dostavljene ponude. Ukupna ugovorena vrednost ugovora iznosi _______________ (Slovima:_________________________) dinara bez PDV-a, odnosno _____________ (Slovima:_____________________________) dinara sa PDV-om, sa uračunatim svim troškovima koje Dobavljač ima u realizaciji predmetne javne nabavke. U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke, utovar, istovar isporuka, svi zavisni i manipulativni troškovi koji su potrebni za realizaciju konkretnog predmetna javne nabavke. Cena je fiksna i ne može se menjati. Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biće realizovane najviše do iznosa finansijskih sredstava koja će Naručiocu biti odobrena za narednu budžetsku godinu. Ugovorne strane saglasno konstatuju da će naručilac dobavljaču za isporučeni kancelarijski materijal isplatiti po cenama koje je dobavljač naveo u konkursnoj dokumentaciji za svaku pojedinačnu vrstu dobara, odnosno u specifikaciji cena. Ugovorena cena ne može se menjati dok traje važnost ponude, a nakon toga cene se mogu korigovati na više ili niže samo ukoliko je rast ili pad cena na malo prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srbije prešao ukupno 5% , u skladu sa promenom Indeksa potrošačkih cena za podgrupu proizvoda kancelarijski materijal, u mesecu u kome su se stekli uslovi za promenu cena, a u odnosu na Indeks potrošačkih cena za podgrupu proizvoda kancelarijski materijal, za mesec javnog otvaranja ponuda, ili ako je došlo do većeg poremećaja na tržištu predmetne robe u toku važenja ugovora. Dobavljač je dužan da pismenim putem obavesti naručioca o svakoj promeni cene predmeta javne nabavke i to pre isporuke, što ukoliko ne učini, nema pravo da u računu za isporučena dobra iskaže cenu drugačiju od one navedene u ponudi. Član 3. Sredstvo obezbeđenja za dobro ispunjenje ugovorenih obaveza Dobavljač se obavezuje da Naručiocu prilikom potpisivanja ugovora preda: - Menicu, potpisanu i overenu pečatom u skladu sa kartonom deponovanih potpisa za ispunjenje ugovorene obaveze. - Menično pismo – ovlašćenje da se menica u iznosu od 10% od ukupne ugovorene vrednosti, bez saglasnosti Dobavljača, može podneti na naplatu u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza. - Kopiju kartona deponovanih potpisa ovlašćenog lica kod banke, na kojoj se jasno vide deponovani potpis i pečat firme Dobavljača, overena originalnim pečatom banke sa datumom overe. - Zahtev za registraciju menica – overen kod banke, kod koje je ponuđač registrovao menicu. Potpis, pečat i broj tekućeg računa na kartonu deponovanih potpisa, menici i meničnom ovlašćenju i zahtevu za registraciju menica mora biti istovetan. Dobavljač se obavezuje da će solo menica biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv i mora da traje 30 dana duže od dana isteka Ugovora, sa potvrdom banke o prijemu zahteva za registraciju menica i menično ovlašćenje. Menica se drži u portfelju Naručioca sve do roka predviđenog ovim članom, nakon čega se vraćaju istom. USLOVI I ROK PLAĆANJA Član 4. Dobavljač je dužan da izda elektronsku fakturu za izvršene usluge. Elektronska faktura mora da sadrži osnovne elemente, određene članom 7. Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021 i 129/2021). Za isporučena dobra ispostavlja račun/ otpremnicu. MESTO I NAČIN ISPORUKE Član 5. Isporuku predmetnih dobara vrši dobavljač, sukcesivno na osnovu zahteva naručioca, u roku od 3 (tri) dana od porudžbine naručioca upućene putem telefona, faksa ili putem elektronske pošte. Dobra se isporučuju u sedištu naručioca u zgradi Zdravstvenog centra Surdulica na adresi ul. Srpskih vladara br.111, 17530 Surdulica. Isporuku predmetnih dobara snosi dobavljač, a ista se može dostaviti dostavnim vozilom dobavljača, ili na drugi pogodan način (npr.brzom poštom). Ukoliko dobavljač ne izvrši isporuku traženih dobara u celosti u roku od tri dana od dana upućene porudžbine naručioca, naručilac je ovlašćen da jednostranom izjavom volje raskine ugovor. Ukoliko dobavljač u roku za isporuku isporuči naručiocu dobra koja nisu tražena od strane naručioca, ili dobra koja nemaju karakteristike propisane predmetnom konkursnom dokumentacijom, smatraće se da isporuka nije izvršena. Dobavljač garantuje da će dobra iz čl.1 ovog ugovora odgovarati standardima prihvaćenim u Republici Srbiji i Evropskoj uniji. Ukoliko se na dobrima koja su predmet ovog ugovora ustanovi bilo kakav nedostatak ili je dobro lošeg kvaliteta, odnosno odstupa od prihvaćenih standarda naručilac će dostaviti pismenu reklamaciju dobavljaču koji je dužan da u roku od 24 časa izvrši zamenu dobra po sačinjavanju zapisnika o reklamaciji. Dobra moraju biti dopremljena upakovana u ambalaži i na način koji je propisan za svaku pojedinačnu vrstu robe, kako bi se obezbedila od delimičnog ili poptunog oštećenja pri utovaru, transportu, pretovaru ili skladištenju. Dobavljač se obavezuje da će oštećenu ili izgubljenu robu tokom transporta ili eventualno pogešno upakovanu, odnosno isporučenu u količini manjoj od naručene nadoknaditi naručiocu o svom trošku. KOLIČINA Član 6. Ugovorne strane saglasno konstatuju da će ukupna količina dobara za isporuku biti određena prema potrebama naručioca, a u okviru ukupne vrednosti ovog ugovora. ROKOVI I NAČIN PLAĆANJA Član 7. Naručilac se obavezuje da plaćanje po ovom ugovoru izvrši nakon isporuke predmetnih dobara i u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana uredno ispostavljene fakture Naručilac se obavezuje da plaćanje vrši uplatom na tekući račun Dobavljača, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana registrovanja fakture u Sistem Elektronskih Faktura na tekući račun Dobavljača broj: ______________________________ kod ______________________ banke. Plaćanje se vrši ugovorom o asignaciji između Naručioca, Dobavljača i Fonda za zdravstveno osiguranje. Isporučilac je dužan da fakturu izda u skladu sa važećim Zakonom o elektronskom fakturisanju. Na fakturi pored ostalih podataka obavezno mora biti upisan broj ugovora, broj fakture, tekući račun Isporučioca i poreski identifikacioni broj obe ugovorne strane. U slučaju da Isporučilac izvršenje dela ugovora o javnoj nabavci poveri podizvođaču Naručilac je dužan da dospela potraživanja po ovom ugovoru neposredno plaća podizvođaču, za deo ugovora koji je on izvršio, ukoliko podizvođač zahteva da mu se dospela potraživanja plaćaju neposredno. Sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbeđena su Odlukom o budžetu za 2026. godinu. Obaveze preuzete u skladu sa odobrenim aproprijacijama a neizvršene u toku ove godine, prenose se i imaju status preuzetih obaveza i u narednoj budžetskoj godini izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu. KVALITET ROBE Član 8. Dobavljač se obavezuje da će se u svemu pridržavati propisa, normativa i standarda važećih za dobra koja su predmet ovog ugovora. Dobavljač se obavezuje za poštovanje kvaliteta i roka upotrebe isporučene robe. Dobavljač se može osloboditi odgovornosti za kvalitet jedino u situaciji da dokaže da je do promene u kvalitetu isporučene robe došlo zbog nepravilnog skladištenja isporučene robe od strane naručioca. Ukoliko dobavljač postupi suprotno odredbama člana 4. i člana 8. ovog ugovora naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Član 9. Naručilac zadržava pravo da izvrši dodatnu kontrolu ispravnosti u ovlašćenoj instituciji, a u slučaju neispravnosti naručilac će robu vratiti, što može biti i jedan od razloga za jednostrani raskid ovog ugovora od strane naručioca. Naručilac zadržava pravo da odstupi od opisa i specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno da naruči manju ili veću količinu dobara navedenih u specifikaciji. Ukoliko dobavljač ne isporuči predmetna dobra po uzorku, naručilac će ista vratiti i naložiti dobavljaču da u roku od tri dana isporuči dobra po uzorku. Ukoliko dobavljač ne isporuči dobra po uzorku u ostavljenom roku, naručilac može jednostrano raskinuti ovaj ugovor. ROK TRAJANJA UGOVORA Član 10. Ugovor se zaključuje za period od 12 meseci od dana zaključenja, odnosno do ispunjenja finansijske vrednosti ugovora, u zavisnosti od toga šta pre nastupi. ZAVRŠNE ODREDBE Član 12. Na odnose ugovornih strana nastale povodom sprovođenja odredaba ovog ugovora, a koji nisu regulisani ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi važeći pozitivni pravni propisi koji regulišu ovu materiju. Ovaj ugovor se može izmeniti ili dopuniti u pisanoj formi – zaključivanjem aneksa ugovora saglasno odredbama člana 157-161. ZJN. Ugovorne strane se obavezuju da drugoj strani dostave podatke o svakoj izvršenoj statusnoj ili organizacionoj promeni, kao i sve druge promene vezane za opšte podatke (tekući račun, adresa, ovlašćena lica i dr.). PROMENE PODATAKA Član 13. Dobavljač je obavezan da bez odlaganja, u slučaju promene bilo kojeg od podataka propisanih Zakonom o javnim nabavkama, o toj promeni pismeno obavestiti Naručioca i da je dokumentuje na propisan način. Član 14. Za sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da reše sporazumno. Ukoliko sporovi između Naručioca i Dobavljača ne budu rešeni sporazumno, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Leskovcu. . Član 15. Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, tri primerka za Naručioca a jedan za Dobavljača. DOBAVLJAČ NARUČILAC Direktor v.d. Direktor Zdravstvenog centra dr Dragan Kitanović ____________________________ M.P. ____________________________ KANCELARISKI KONACNI obrazac .xlsx SPECIFIKACIJA ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL RB | NAZIV | JED. MERE | KOLIČINE UKUPNE | CENA PO JED bez PDV a | UKUPNO bez PDV a 1 | BATERIJE ALKALNE 1,5V | KOM | 30 | 0 2 | Baterije LITHUM 3V | KOM | 30 | 0 3 | KOREKTOR SA ČETKICOM LAK | KOM | 140 | 0 4 | Bušač za akta – buši najmanje 30 lista | KOM | 3 | 0 5 | CITOLOŠKI IZVEŠTAJ A4 | KOM | 500 | 0 6 | DNEVNI DELOVODNIK | KNJIGA | 0 7 | DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU – Format: a4 – Tvrdi povez – Broj lista: 80 | KOM | 4 | 0 8 | DVD-R 4.7 GB 16 X 120 MIN. | KOM | 2000 | 0 9 | EVIDENCIJA O POSETAMA A3 | KOM | 5000 | 0 10 | FAKTOR KOAGULACIJE A5 | KOM | 1000 | 0 11 | Fascikla hromo karton bela A4 | kom | 50 | 0 12 | Fascikla hromo karton u boji a4 | kom | 20 | 0 13 | Fascikle PVC sa mehanizmom A4 prednja strana providna | KOM | 50 | 0 14 | Flomaster marker vodootporni OHP za pisanje po staklu ,plastici sa oblim vrhom 2mm STAEDTLER ili odgovarajući crni ,crveni | KOM | 78 | 0 15 | FOLIJA U standard 1/100 | pakovanje | 3 | 0 16 | FOTOKOPIRNI PAPIR A4 297x210 80/gr | RIS | 1500 | 0 17 | GUMICA ZA BRISANJE Dimenzije: 38 x 16 x 10 mm Boja: Bela | KOM | 10 | 0 18 | Heftalica metalna klešta –veća (”DELTA” ili odgovarajuća) kapacitet bušenja 40 lista | KOM | 5 | 0 19 | HEMISKA-ROLER GEL OLOVKA | KOM | 24 | 0 20 | Heftalica metalna manja 1/1 | kom | 2 | 0 21 | ISTORIJA BOLESTI A4 duplo kopirana sa 1 listom A4 u sredini | KOM | 500 | 0 22 | ISTORIJA NOVOROĐENČADI A4 duplo kopirana sa 1 listom A4 u sredini, 250 plavi, 250 roze | KOM | 500 | 0 23 | INDIGO | KOM | 1 | 0 24 | IZJAVA O IZABRANOM LEKARU | BLOK | 10 | 0 25 | Istorija porođaja A3 of | set | 500 | 0 26 | JASTUČE ZA PEČAT | KOM | 10 | 0 27 | KARNET | KOM | 10 | 0 28 | KARTA ANTIKOAG. TERAPIJE | KOM | 300 | 0 29 | KARTON ZA BSŽ | KOM | 300 | 0 30 | KARTON IMUNIZACIJE | KOM | 800 | 0 31 | Krvna grupa a5 | KOM | 500 | 0 32 | KLAMERICE 24/6 | KUTIJA | 40 | 0 33 | KNJIGA ZA UVOĐENJE PACIJENATA | KOM | 2 | 0 34 | KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA A4 | KOM | 4 | 0 35 | Koverti roze/beli 25,1x17,5cm sasmolepljivi | kom | 900 | 0 36 | Koverti AD 1000 žute boje | kom | 900 | 0 37 | Koverti plavi B6 12,3X17,5cm samolepljivi | kom | 900 | 0 38 | LEPLJIVA TRAKA | KOM | 36 | 0 39 | LEPAK - O stik 50 ml | KOM | 20 | 0 40 | LISTA ANESTEZIJE A4 obr.br1-11/3-cp | KOM | 500 | 0 41 | Markeri za CD | kom | 20 | 0 42 | Mastilo za pečate- plavo 30ml pelican ili odgovarajuće | KOM | 10 | 0 43 | MINICE PVC | KOM | 100 | 0 44 | MATIČNI LIST POROĐAJA OBR BR 3-02-Sr. | KOM | 1000 | 0 45 | municija za heft mašinu 24/6 1/1000 | kom | 0 | 0 46 | NALOG MAGACINU DA IZDA a5 | BLOK | 0 | 0 47 | NALOG ZA INJEKCIJE | BLOK | 70 | 0 48 | NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE u listu | KOM | 500 | 0 49 | OPRANJE ZA VRTIĆ | KOM | 500 | 0 50 | PROTOKOL OPERISANIH | KOM | 2 | 0 51 | PROTOKOL PATRONAŽE | KOM | 4 | 0 52 | PROTOKOL BOLESNIKA | KOM | 70 | 0 53 | OPRAVDANJE ZA ŠKOLU | BLOK | 50 | 0 54 | OMOT SPISA A4, ofs. Obrazac br 13 | KOM | 500 | 0 55 | PAPIRNI OMOT ZA CD | KOM | 2000 | 0 56 | Polica za dokumenta - plastična 1/3 | kom | 4 | 0 57 | POZIV ZA VAKCINU | KOM | 2000 | 0 58 | Polica za dokumenta - žičana 1/3 | kom | 2 | 0 59 | PATRONAŽNI LIST A4 | KOM | 1000 | 0 60 | POPISNA LISTA | KOM | 4 | 0 61 | PUTNI NALOG ZA VOZILO | BLOK | 10 | 0 62 | POTVRDA O POTREBI PUTOVANJA A5 | KOM | 500 | 0 63 | PREDLOG ZA NABAVKU OČNOG POMAGALA A5 | KOM | 1900 | 0 64 | PRIJAVA PODATAKA | KOM | 0 65 | PRIZNANICA DNEVNOG PAZARA A6 | BLOK | 100 | 0 66 | PROTOKOL ZDR VASPITANJA | KOM | 24 | 0 | 0 67 | Protokol porođaja | knjiga | 2 | 0 68 | PROTOKOL ZA INJEKCIJE | KOM | 20 | 0 69 | Protokol transfuzije A3 | knjiga | 2 | 0 70 | RAČUN O PLAĆENOJ PARTICIPACIJI | BLOK | 100 | 0 71 | Registrator A-4 kartonski sa kutijom, mehanizmom I prstenom, sirine minimalno 8cm sa samolepljivom etriketom plave ili crvene boje | KOM | 60 | 0 72 | REVERS BLOK | KOM | 2 | 0 73 | SIGNIR COX MIX BOJA-FLOMASTER | KOM | 5 | 0 74 | Selotejp traka 15/33 (15mm širina,precnik 33mm) providna | KOM | 12 | 0 75 | STOMATOLOŠKI KARTON | KOM | 500 76 | Selotejp traka 48X50 MAT | KOM | 0 77 | Spajalice metalne 50mm 1/100 | kutija | 70 | 0 78 | SUPER LEPAK | KOM | 10 | 0 79 | SVESKA A4 60 LISTA | KOM | 0 80 | Sveska a4 ukoričana | KOM | 50 | 0 81 | SVESKA A5 80 LISTA | KOM | 100 | 0 82 | TABULARNI obr. Br. 3 234x12/1 1+0 | kutija | 0 83 | TEMPERATURNA LISTA B4, 2/0,100 KOM | Blok | 100 | 0 84 | TERMALNA ROLNA 57x50, 10 KOM | PAKOVANJE | 10 | 0 85 | TREBOVANJE HRANE IZ KUHINJE A3 | BLOK | 25 | 0 86 | UPUT ZA AMBUL SPECA4. | BLOK | 100 | 0 87 | UTROŠAK LEKOVA | KOM | 2000 | 0 88 | UPUT ZA LABORATORIJU A4. of.j obr OZ -1 | blok | 50 | 0 89 | BANKA KRVI | KOM | 1000 | 0 90 | ZDRAVSTVENI KARTON | KOM | 200 | 0 Ukupno bez PDV a: | 0 PDV | 0 Ukupno sa PDV om | 0 U Surdulici, dana_________2026godine Potpis ovlašćenog lica M.P. __________________ Obrazac strukture cene toneri.xlsx Red.br. | Tip (naziv) štampača | Tip (oznaka) tonera/drum-a | Jedinica mere | Količina | Cena po jedinici bez PDV a | Ukupno bez PDV a 1 | XEROX 3140 | 108R00909 „for use“ | Komad | 100 | 0 | 0 2 | XEROX 4510 | 113R00711 „for use“ | Komad | 4 | 0 | 0 3 | EPSON 1200 | M-1200 „for use“ | Komad | 10 | 0 4 | EPSON M100 | T774 „for use“ | Komad | 2 | 0 5 | HP LASERJET 111 | HA150A/W1500A „for use“ | Komad | 35 | 0 6 | HP LASERJET 107 HP LASERJET MFP 135A | W1106A „for use“ | Komad | 140 | 0 7 | HP LASERJET M102 HP LASERJET MFP M130A | CF217A „for use“ | Komad | 60 | 0 8 | HP LASERJET M102 HP LASERJET MFP M130A - drum jedinica | CF219A „for use“ | Komad | 15 | 0 9 | HP LASERJET M1102 | CB435A „for use“ | Komad | 24 | 0 10 | SAMSUNG ML2010 | ML1610D3 „for use“ | Komad | 4 | 0 11 | SAMSUNG ML1660 | MLT-D104 | Komad | 4 | 0 12 | HP LASERJET P3015d | CE255X | Komad | 4 | 0 13 | HP LASERJET 1020 | Q2612A (12A) „for use“ | Komad | 4 | 0 14 | SAMSUNG xpres M2022 | MLT-D111S „for use“ | Komad | 5 | 0 15 | KYOCERA FS1040 | TK1110 „for use“ | Komad | 20 | 0 16 | CANON LBP 6780/3580 | CRG-724H „for use“ | Komad | 6 | 0 UKUPNO BEZ PDV a | 0 PDV | 0 UKUPNO SA PDV OM | 0 Model ugovora.docx M O D E L U G O V O R Zaključen između: 1. Zdravstveni centar Surdulica, sa sedištem u Surdulici, Ul. Srpskih vladara 111, 17530 Surdulica, MB 17191918, PIB 100948335, br.ž.r.840-462661-05, tel 017/825-300, e-mail zc.surdulica@mts.rs čiji je zakonski zastupnik v.d.direktor Dr Dragan Kitanović iz Surdulice, (u daljem tekstu: Naručilac ) i ............................................................................................... sa sedištem u ............................................, ulica .........................................., PIB:.......................... Matični broj: ........................................ Broj računa: ............................................ Naziv banke:......................................, Telefon:............................Telefaks: koga zastupa................................................................... (u daljem tekstu: Isporučilac), Osnov ugovora: JN broj: 18/26 Ponuda Dobavljača br. ....................... od ............................... (opciono) 1.ČLAN GRUPE PONUĐAČA:_________________ sa sedištem u________________, adresa ______________, br. _________________, matični broj:_______________, PIB ____________________; koga zastupa Direktor_______________ u svojstvu pružaoca usluga (u daljem tekstu Dobavljač). Sporazum grupe ponuđača broj: __________________ od _______________ je sastavni deo ovog ugovora. Članovi grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu. PODIZVOĐAČ: __________________________, adresa _______________, br._____,matični broj: ___________, PIB: _____________; koga zastupa Direktor ________________ svojstvu pružaoca usluga (u daljem tekstu Dobavljač). Ugovorne strane konstatuju: -da je Naručilac, u skladu sa odredbama člana 91. ZJN (“Službeni glasnik RS”, broj 91/19 i 92/23), Odlukom br. _____________ od _____________ godine, pokrenuo javnu nabavku u otvorenom postupku za nabavku dobra Kancelarijski materijal Partija 2– Nabavka tonera, redni broj JN – 18/26. -da je Dobavljač dostavio putem portala ponudu broj _______________ od _____2025. godine, koja se nalazi u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni deo; -da ponuda Dobavljača u potpunosti odgovara tehničkim specifikacijama i drugim zahtevima iz konkursne dokumentacije, koja se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ovog ugovora; - da je Naručilac, u skladu sa odredbama člana 146. ZJN (“Službeni glasnik RS”, broj 91/19 i 92/23) i Odlukom o dodeli ugovora broj ____________ od ________2026. godine, izabrao Dobavljača za dobra navedena u članu 1, a u skladu da odredbama člana 151. ZJN (“Službeni glasnik RS”, broj 91/19 i 92/23) zaključuje ugovor. Član 1. Predmet ugovora je nabavka i isporuka tonera. Dobavljač se obavezuje da će toner isporučivati Naručiocu pod uslovima i na način predviđen odredbama ovog Ugovora, spacifikaciji i ponudi Dobavljača br________ od _____________. Član 2. Jedinične cene predmetnih dobara, utvrđene su ponudom dobavljača iz člana 1. ovog ugovora. Dobavljač se obavezuje da Naručiocu jedinične cene iz ponude neće povećavati. Jedinične cene koje je dao dobavljač u postupku važiće tokom cele realizacije ugovora i neće se menjati tokom trajanja celog ugovorenog perioda. Ukupna vrednost ugovora iznosi: _______________ (Slovima:_______________________________________________) dinara bez PDV-a, odnosno:_______________ (Slovima:__________________________________________________) dinara sa PDV-om. Član 3. Naručilac se obavezuje da plaćanje po ovom ugovoru izvrši nakon isporuke predmetnih dobara i u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana uredno ispostavljene fakture Naručilac se obavezuje da plaćanje vrši uplatom na tekući račun Dobavljača, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana registrovanja fakture u Sistem Elektronskih Faktura na tekući račun Dobavljača broj: ______________________________ kod ______________________ banke. Plaćanje se vrši ugovorom o asignaciji između Naručioca, Dobavljača i Fonda za zdravstveno osiguranje. Isporučilac je dužan da fakturu izda u skladu sa važećim Zakonom o elektronskom fakturisanju. Na fakturi pored ostalih podataka obavezno mora biti upisan broj ugovora, broj fakture, tekući račun Isporučioca i poreski identifikacioni broj obe ugovorne strane. U slučaju da Isporučilac izvršenje dela ugovora o javnoj nabavci poveri podizvođaču Naručilac je dužan da dospela potraživanja po ovom ugovoru neposredno plaća podizvođaču, za deo ugovora koji je on izvršio, ukoliko podizvođač zahteva da mu se dospela potraživanja plaćaju neposredno. Sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbeđena su Finansijskim planom za 2026. godinu. Obaveze preuzete u skladu sa odobrenim aproprijacijama a neizvršene u toku ove godine, prenose se i imaju status preuzetih obaveza i u narednoj budžetskoj godini izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu. Član 4. Ugovorne strane saglasne su da isporuku dobara prate: - otpremnica i faktura; Kvantitavni prijem dobara vrši se prilikom prijema od naručioca u prisustvu dobavljača. Eventualna reklamacija od strane naručioca na isporučena dobra mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena dobavljaču u roku od 24 (dvadesečetiri) časa. Ukoliko isporuka ne zadovolji kvalitet, dobavljač je u obavezi da u roku od 3 (tri) dana od prijema reklamacije izvrši novu isporuku, a troškove povlačenja reklamirane isporuke snosi dobavljač. Član 5. Dobavljač se obavezuje da će dobra navedena u specifikaciji koja je sastavni deo ponude, isporučiti naručiocu sukcesivno, 3 dana od porudžbine naručioca upućene putem telefona, faksa ili putem elektronske pošte a u skladu sa iskazanim potrebama Naručioca. Isporuka se vrši – franko magacin Zdravstvenog centra Surdulica na adresi Srpskih vladara 111, Surdulica Produženje roka isporuke moguće je samo u slučaju više sile. Član 6. Dobra čija je kupovina predmet ovog ugovora moraju biti upakovana na način koji je uobičajan za tu vrstu dobara i isporučena u orginalnoj ambalaži proizvođača. Dobra moraju biti transportovana na način koji garantuje očuvanje neoštećenosti ambalaže i dobra. Član 7. Svaka ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, pod uslovom, da je svoje ugovorene obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila. Ugovorna strana koja želi da raskine ugovor se obavezuje da prethodno, drugoj ugovornoj strani, dostavi pisano obaveštenje o razlozima za raskid ugovora i da joj ostavi primeren rok od 2 (dva) dana za ispunjenje obaveza. Ukoliko druga ugovorna strana ne ispuni obavezu ni u naknadno ostavljenom primerenom roku, ugovor će se raskinuti. Član 8. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlašćenih predstavnika Dobavljača i Naručioca i overe Ugovora od strane ugovornih strana i proizvodi pravna dejstva 12 meseci. Član 9. U slučaju spora ugovorne strane će spor rešavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je Privredni sud u Leskovcu. Član 10. Ovaj Ugovor je sačinjen u 4(četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) za svaku od ugovornih strana. DOBAVLJAČ NARUČILAC Direktor VD Direktor ZC Surdulica dr Dragan Kitanović ______________________________________________ Napomene: Model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem. Ponuđač u model ugovora ne unosi pečat i potpis.