Održavanje knjigovodstvenog softvera

Tehničke specifikacije U-528-2026.docx VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL. Predmet nabavke su usluge: Održavanje knjigovodstvenog softvera, sledećih tehničkih karakteristika: Održavanje Informacionog sistema (IS) Srbijagas-a Obezbediti redovno održavanje ERP-a JP Srbijagas – programskih rešenja “Glavna knjiga” I “Obračun plata” koji je u upotrebi u Organizacionom delu Novi Sad u toku radnog vremena i unapređenje po zahtevu korisnika i pružanje podrške u radu korisnicima. Redovno održavanje podrazumeva: nove verzije programskog paketa koje se realizuju u toku ugovorenog perioda ispravka grešaka (bug-ova) u radu programu podrška korisnicima u vidu konsultacija i obuke u slučaju implementacije novih funkcionalnosti u programu redovno održavanje aktuelnih baza podataka (pravljenje rezervne kopije, vraćanje baze podataka u prethodno stanje korišćenjem kopije baze, praćenje performansi rada servera baze, ažuriranje korisnika, instalacija zakrpa (patch-eva) i novih verzija servera baze ...) usavršavanje postojećih funkcionalnosti aplikativnog rešenja u cilju poboljšanja performansi sistema postavljanje testnog okruženja na kojem se testiraju sve izmene u programu pre nego što se instališu na produkciono okuženje modifikacija softverskog proizvoda u cilju otklanjanja potencijalnih problema pre nego što dovedu do neregularnosti u radu promenu ili dopunu funkcionalnosti kao posledica zakonske i podzakonske regulative koje utiču na rad IS kao i internih promena u načinu obavljanja poslova Unapređenje po zahtevu korisnika podrazumeva: izmene softverskih modula po zahtevu korisnika u cilju proširenja modula sa novim funkcionalnostima dodavanje novih funkcionalnosti po zahtevu korisnika Maksimalan broj inženjer časova angažovanja po zahtevu kroisnika na mesečnom nivou se određuje prema stvarnim potrebama Naručioca i iznosi do 24 sata. Rokovi za intervenciju na zahtev korisnika: 1 sat za otpočinjanje rešavanja problema kada se zahteva hitno rešavanje, 1 dan za otpočinjanje rešavanja problema u svakodnevnom radu i unapređenja korisnika. Pod hitnim slučajem se podrazumevaju defekti u radu programa koji se ne mogu rešiti alternativnim putem (manuelnim unosom podataka ili korišćenjem drugih funkcionalnosti programa). Svi ostali slučajevi se ne smatraju hitnim. Način komunikacije: Zahtev za redovno održavanje, sa stepenom hitnosti, će biti prosleđivan email-om na adresu lica koje će naručilac odrediti nakon zaključivanja ugovora o javnoj nabavci. Po prijemu zahteva, ovlašćeno lice ponuđača je dužno, da email-om obavestiti ovlašćeno lice naručioca o otpočinjanju aktivnosti na rešavanju, kao i da dostavi informaciju o završetku rešavanja problema. Ako se radi o unapređenju funkcionalnosti zahtev za unapređenje sa željenim vremenom izvršenja naručilac šalje zahtev ponuđaču, a nakon toga isti se usaglašava. Uslov: da poseduje izvorni kod klijentske aplikacije, procedura, funkcija, triggrer-a,... Dokaz: izjava ponuđača da poseduje izvorni kod klijentske aplikacije. Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: JP SRBIJAGAS NOVI SAD 104056656 Naziv postupka: Održavanje knjigovodstvenog softvera Referentni broj: U-528/2026-SN KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Održavanje knjigovodstvenog softvera Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Rezervni kriterijumi Rezervni kriterijum je brži odziv servisa. Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. Obrazac strukture cene U-528-2026.xlsx OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE (sa uputstvom kako da se popuni) Održavanje knjigovodstvenog softvera, redni broj JN: U-528/2026-SN Redni br. | Predmet nabavke | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 | Usluga održavanja knjigovodstvenog softvera "Glavna knjiga" na godinu dana | kom | 1 2 | Usluga održavanja knjigovodstvenog softvera " Obračun plata" na godinu dana | kom | 1 Ukupna cena bez PDV-a | #REF! Ukupan iznos PDV-a | #REF! Ukupna cena sa PDV-om | #REF! Uputstvo o popunjavanju: U koloni 5 - upisati jediničnu cenu bez PDV-a za svaki predmet nabavke U koloni 6 - upisati procentualni iznos PDV-a za svaki predmet nabavke U koloni 7 - je iskazana jedinična cena sa PDV-om za svaki predmet nabavke U koloni 8 - je iskazana ukupna cena bez PDV-a, dobija se množenjem jedinične cene bez PDV-a (kolona 5) i količine (kolona 4) U koloni 9 - je iskazana ukupna cena sa PDV-om, dobija se množenjem jedinične cene bez PDV-a (kolona 7) i količine (kolona 4) Napomena: Jedinična cena mora da sadrži sve osnovne elemente strukture cena, tako da ukupna ponuđena cena pokriva troškove koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke. Za rangiranje ponuda, relevantna je ukupna cena bez PDV-a. Model ugovora U-528-2026.docx MODEL UGOVORA UGOVOR O Javnoj nabavci Održavanje knjigovodstvenog softvera Zaključen između: Naručioca JP“Srbijagas“ sa sedištem u Novom Sadu, ulica Bulevar oslobođenja 69, PIB: 104056656 Matični broj: 20084600 koga zastupa generalni direktor Dušan Bajatović (u daljem tekstu: Naručilac) i ................................................................................................ sa sedištem u ............................................, ulica .........................................., PIB:.......................... Matični broj: ........................................ Broj računa: ............................................ Naziv banke:......................................, koga zastupa................................................................... (u daljem tekstu: Dobavljač), (zajednički naziv: ugovorne strane) Osnov ugovora: JN Broj: U-528/2026-SN Broj i datum odluke o dodeli ugovora:............................................... Ponuda izabranog ponuđača br. od............................... UVODNE KONSTATACIJE Član 1. Ugovorne strane saglasno konstatuju da: je Naručilac, shodno članu 52. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.91/19) sproveo otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge: Održavanje knjigovodstvenog softvera. je poziv za podnošenje ponuda objavljen dana __________godine na Portalu javnih nabavki RS. je Dobavljač dostavio ponudu broj       od   .  ._____ godine koja je sastavni deo ovog Ugovora; prihvaćena ponuda u potpunosti odgovara tehničkim i drugim zahtevima iz konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. U-528/2026-SN (dalje u tekstu: konkursna dokumentacija) koja je sastavni deo ovog Ugovora; je Naručilac posle sprovedenog postupka, svojom Odlukom o dodeli ugovora br. __________ od _________ godine izabrao Dobavljača za nabavku dobara koja su predmet ovog Ugovora. da Dobavljač u Ponudi poverava podizvođaču       deo ugovora (          ) što iznosi   % vrednosti ponude; da Dobavljač u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene nabavke Naručiocu, bez obzira na angažovanje podizvođača. PREDMET Član 2. Predmet ovog Ugovora je nabavka usluge – Održavanje knjigovodstvenog softvera, a sve u skladu sa konkursnom dokumentacijom Naručioca i prihvaćenom ponudom dobavljača. CENA Član 3. Vrednost usluga je ______________________________ dinara bez obračunatog PDV – a, iznos obračunatog PDV – a je ________________ dinara, tako da ukupna ugovorena vrednost iznosi _____________________ dinara. ROK I NAČIN PLAĆANJA Član 4. Ugovara se plaćanje: u roku _____ dana od dana službenog prijema računa na delovodnik Naručioca; na tekući račun Dobavljača br. __________________________, koji se vodi kod _____________________ banke u ____________________. ROK, NAČIN I MESTO IZVRŠENJA USLUGE Član 5. Rok za pružanje usluge je ___ dana od dana potpisivanja Ugovora. Pružanje usluga se vrši mesečno i smatra izvršeno kada je sačinjen i overen Zapisnik o pruženoj usluzi, overen od strane nadležnog lica, koji se kasnije prilaže uz račun za plaćanje i sastavni je deo dokumentacije. Ugovor se zaključuje na period od 12 meseci. GARANTNI ROK Član 6. Garancija za izvedene usluge mora iznositi najmanje 12 meseci. Ponuđač je dužan da, u slučaju dodele ugovora u garantnom roku, na zahtev Naručioca, o svom trošku, u roku 3 dana otkloni sve nedostatke koji se ustanove kao posledica nekvalitetne usluge. Garantni rokovi počinju da teku od datuma pružene usluge. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA Član 7. OBAVEZE DOBAVLJAČA Dobavljač se obavezuje da: Prilikom pružanja usluge dostavi Naručiocu svu tehničku i prateću dokumentaciju, u potpunosti ispuni sve obaveze bliže određene i definisane u tehničkom delu konkursne dokumentacije, odredi predstavnika sa neposrednu vezu sa naručiocem, OBAVEZE NARUČIOCA Naručilac se obavezuje da: odredi predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa Dobavljačem; primi usluge koje su predmet ovog Ugovora iz člana 5. Ugovora; izvrši plaćanje u skladu sa članom 4. ovog Ugovora; (primi i pregleda ispravnost sredstva finansijskog obezbeđenja.) REŠAVANJE REKLAMACIJA Član 8. Dobavljač je dužan da nakon prijema Zapisnika o reklamaciji od strane Naručioca, o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se ustanove na pruženoj usluzi u roku ne dužem od 7 dana. ZAKAŠNJENJA SA PRUŽANJEM USLUGE I UGOVORNA KAZNA Član 9. U slučaju kašnjenja sa pružanjem usluge, u celosti ili delimično, Naručilac će odbiti od ugovorene cene na ime ugovorne kazne iznos od 0,50% od vrednosti dela Ugovora za svaki dan kašnjenja, do maksimalno 10 % ukupne vrednsoti Ugovora. U slučaju kašnjenja sa pružanjem usluge duže od 30 dana, Naručilac ima pravo da raskine Ugovora na teret Dobavljača, što ne isključuje pravo na naknadu štete. Ugovorna kazna će se zaračunavati za kašnjenje preko 7 (sedam) dana. RASKID UGOVORA Član 10. Naručilac može raskinuti ovaj Ugovor i u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane Dobavljača, ako je prethodno ostavio naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora, koji ne može biti duži od 5 dana od dana prijema obaveštenja o određivanju naknadnog roka. Naručilac može da raskine ovaj ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako ga je Dobavljač obavestio da neće da ispuni ovaj Ugovor, odnosno, kada je očigledno da Dobavljač neće moći da ispuni Ugovor ni u naknadno određenom roku. REŠAVANJE SPOROVA Član 11. Svi eventualni nesporazumi koji nastanu iz ovog Ugovora i povodom njega, razmatraće se na prijateljski način. U slučaju spora, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu. ZAVRŠNE ODREDBE Član 12. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja. Na sve što ugovorne strane nisu regulisale ovim Ugovorom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Ovaj Ugovor je sačinjen u 6(šest) istovetna primeraka od kojih Naručiocu pripada 3(tri), a Dobavljaču 3(tri) primerka. DOBAVLJAČ NARUČILAC ________________________ _______________________ Napomena: Model ugovora ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da se slaže sa modelom ugovora.Ukoliko nastupa sa podizvođačem ili u zajedničkoj ponudi, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi podizvođači, odnosno, svi ponuđači iz grupe ponuđača.