Потрошни материјал који ЗУ не фактурише у ел.фактури РФЗО-у

II Vrsta tehničke specifikacije.docx II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. Добра приликом испоруке морају да буду у оригиналним паковањима произвођача. Испорука предметних добара је сукцесивна, по захтеву наручиоца. Рок испоруке не може бити дужи од три дана од дана пријема поруџбине. Место испоруке: Здравствени центар Врање, Јована Јовановића Лунге 1, Ф-ко магацин наручилац. Уколико понуђач у понуди наведе друго место испоруке, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Добра која су предмет набавке морају бити транспортована возилом, адекватним за испоруку предмета набавке. -Понуђачи морају доставити Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије (удаљем тексту: Решење АЛИМС) о упису понуђеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава (у даљем тексту: Регистар) или интернет страницу на којој је Решење АЛИМС јавно доступно. Решење АЛИМС или изјаву понуђач је дужан да достави за свако појединачно медицинско средство које нуди. Пожељно је да буде назначеним бројем ставке на које се односи и мора бити важеће на дан отварања понуда. Уколико је Решење АЛИМС истекло и није обновљено, при чему медицинско средство може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за обнову уписа у Регистар. Уколико понуђач није носилац дозволе за упис медицинског средства из Решења АЛИМС, дужан је да достави копију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за упис медицинског средства у Регистар, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за упис медицинског средства у Регистар и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено од стране носиоца дозволе за упис медицинског средства у Регистар да врши промет на велико медицинских средстава Уколико понуђено добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а, понуђач је дужан да достави Изајаву понуђача/произвођача или Потврду АЛИМС-а да предметни производ не подлеже регистрацији. Назив добра Јед. мере Количина Медицински папир 1 EKG traka za Cardiocare 2000 210 mm ком 18 2 EKG papir za Sciller Cardiovit AT-a 90 mm x 90 mm x 360; 70gr ком 8 3 EKG papir za Helige Contrast 210 mm x 295 mm x 200 ком 180 4 EKG traka za Inomed hard Screen 80mm x 45mm x 13.3 ком 320 5 EKG traka za Nihon Kohden NKD 63 63 mm x 50 mm ком 20 6 EKG papir za Fukuda Polymed OP222 110mm x 140mm x 200mm ком 8 7 EKG papir za Mortara Eli 230 210mm ком 8 8 EKG papir za Nihon Kohden PA 9100Z 210mm x 140mm x 150 ком 240 9 EKG papir za SONOSCAPE IE 12 210mmx150mm ком 8 10 Papir za UZ Silver traka 110mm x 20m ком 8 11 Papir za UZ Gold traka 110mm x 20m ком 160 12 CTG papir Bionet 700 (214mm x 45mm x 13.3) ком 50 13 CTG papir Biostos BT 350 (150mm x 90mm x150) ком 80 14 CTG papir Bionet FC 1400 (152mm x 150/152 mm x 50 x17.5) ком 50 15 CTG papri Comen (112mm x 90mm) ком 40 16 Науснице за спирометар 26/28/30mm x 60/65mm x 1mm ком 800 17 Papir za spirometriju SP-1 Delfi 55x50 ролна 40 18 Papir za spirometriju SP-7 111x30 ролна 40 19 Papir za spirometriju SP-5 80x50 ролна 40 20 Налепница Thermal Eco 50x50/2500pcs/roll Fi40 za zebra štampače u sistemu LIS Heliant ( за потребе ДЗ Врање) ролна 70 21 Налепница Thermal Eco 50x50/2500pcs/roll Fi40 za zebra štampače u sistemu LIS Heliant ( за потребе ОЈ Врање) ролна 270 Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ 1 Наручилац: ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР У ВРАЊУ 100548147 Назив поступка: Потрошни материјал који ЗУ не фактурише у ел.фактури РФЗО-у Референтни број: ЈН 92/26 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ Део конкурсне документације који је генерисан путем Портала у случају када је наручилац означио опцију аутоматског рангирања понуда на Порталу јавних набавки Назив предмета / партије: Потрошни материјал који ЗУ не фактурише у ел.фактури РФЗО-у Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене Изабран начин рангирања прихватљивих понуда: Аутоматско рангирање Остали захтеви набавке (који нису наведени изнад као критеријуми) Назив: Време важења понуде Јединица мере: дан Ограничења: Ограничена је минимална вредност коју понуђач може да понуди Минимална дозвољена вредност: 60,00 Ограничена је максимална вредност коју понуђач може да понуди Напомена: У овом делу наведени су остали захтеви набавке који нису претходно наведени као критеријуми за доделу уговора, а понуђач мора на њих да одговори приликом попуњавања електронског обрасца понуде. Ти захтеви могу да се односе на захтеве набавке, које наручилац сматра релевантним за закључење уговора и који се могу нумерички исказати- Резервни критеријуми Рок испоруке (не дужи од 3 дана) Примена жреба Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани). Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. III Struktura cene.xlsx III - СТРУКТУРА ЦЕНЕ Назив понуђача | Седиште понуђача Број понуде | Матични број понуђача Датум | ПИБ понуђача Назив добара | Број Решења из Алимс-а (уколико добро није регистровано не попуњавати) | Произвођач | Јед. мере | Кол | Jeд. Цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | % ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом Медицински папир 1 | EKG traka za Cardiocare 2000 210 mm | ком | 18 2 | EKG papir za Sciller Cardiovit AT-a 90 mm x 90 mm x 360; 70gr | ком | 8 3 | EKG papir za Helige Contrast 210 mm x 295 mm x 200 | ком | 180 4 | EKG traka za Inomed hard Screen 80mm x 45mm x 13.3 | ком | 320 5 | EKG traka za Nihon Kohden NKD 63 63 mm x 50 mm | ком | 20 6 | EKG papir za Fukuda Polymed OP222 110mm x 140mm x 200mm | ком | 8 7 | EKG papir za Mortara Eli 230 210mm | ком | 8 8 | EKG papir za Nihon Kohden PA 9100Z 210mm x 140mm x 150 | ком | 240 9 | EKG papir za SONOSCAPE IE 12 210mmx150mm | ком | 8 10 | Papir za UZ Silver traka 110mm x 20m | ком | 8 11 | Papir za UZ Gold traka 110mm x 20m | ком | 160 12 | CTG papir Bionet 700 (214mm x 45mm x 13.3) | ком | 50 13 | CTG papir Biostos BT 350 (150mm x 90mm x150) | ком | 80 14 | CTG papir Bionet FC 1400 (152mm x 150/152 mm x 50 x17.5) | ком | 50 15 | CTG papri Comen (112mm x 90mm) | ком | 40 16 | Науснице за спирометар 26/28/30mm x 60/65mm x 1mm | ком | 800 17 | Papir za spirometriju SP-1 Delfi 55x50 | ролна | 40 18 | Papir za spirometriju SP-7 111x30 | ролна | 40 19 | Papir za spirometriju SP-5 80x50 | ролна | 40 20 | Налепница Thermal Eco 50x50/2500pcs/roll Fi40 za zebra štampače u sistemu LIS Heliant ( за потребе ДЗ Врање) | ролна | 70 21 | Налепница Thermal Eco 50x50/2500pcs/roll Fi40 za zebra štampače u sistemu LIS Heliant ( за потребе ОЈ Врање) | ролна | 270 Рок испоруке ( не дужи од 3 дана) Рок плаћења (одложено 60 дана од дана фактурисање) Време важења понуде (не може бити краће од 60 дана од дана отварања) Место испоруке: | Здравстевени центар Врање,Ј.Ј. Лунге 1, Ф-ко магацин наруциоца V Model ugovora.docx V МОДЕЛ УГОВОРА УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ Потрошни материјал који се ЗУ не фактурише у ел.фактури РФЗО-а – Медицински папир - ЈН 92/26 Закључен између: ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ, улица Јована Јанковића Лунге бр.1, кога заступа в.д. директора др Никола Поповић, (у даљем тексту: Купац) Матични број: 07205805 Текући рачун: 840-367661-35 ПИБ: 100548147 И __________________________, са седиштем у ______________________, улица _____________________, кога заступа директор _________________________, (у даљем тексту: Добављач) Текући рачун: _______________________ ПИБ: _______________________________ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... (подизвођачи /учесници у заједничкој понуди) ОСНОВ УГОВОРА Број јавне набавке ЈН 92/26 Број Одлуке о додели уговора и датум доношења Одлуке (попуњава наручилац) ПРЕДМЕТ УГОВОРА Члан 1. Предмет овог уговора је набавка добара Потрошни материјал који се ЗУ не фактурише у ел.фактури РФЗО-а – Медицински папир - за потребе Здравственог центра Врање по апропријацији 426791, према понуди понуђача____________ од____________, која чини саставни део овог уговора. („Образац структуре цене“ ће бити преузет из понуде) ЦЕНА, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА Члан 2. Купац се обавезује да јединичну цену утврђену у члану 1. увећану за износ ПДВ-а, плати у року наведеном у понуди. ИСПОРУКА Члан 3. Добављач се обавезује да по потписивању овог уговора сукцесивно врши испоруку предметне набавке према захтевима купца. Испорука се врши у року наведеном у понуди, по пријему поруџбине, Ф-ко купац. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. Уколико добављач не може да изврши испоруку у уговореном року, купац може приступити раскиду уговора. Члан 4. Добављач гарантује квалитет испоручене робе одређен позитивним прописима. Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту робе и испоручена у оргиналној амбалажи произвођача. Све трошкове око одржавања и испитивања амбалаже сноси Понуђач. Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе. Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе; Сматра се да је Наручилац квантитативно и квалитативно примио робу у моменту потписивања отпремнице од стране Купца. Члан 5. Уговорне стране су дужне да изврше квантитативну примопредају добара, уз присуство представника обе уговорне стране. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа. Уколико се испоруком не задовољи квалитет, добављач је у обавези да купцу одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета. Члан 6. Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писаним путем, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила. Уговорна страна која жели да раскине уговор, обавезује се да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 8 (осам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће бити раскинут. Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом за 2026.год. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2026.год. вршиће се до висине одобрених средстава на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет за 2026.год. За део реализације Уговора који се односи на 2027.год, реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених финансијским планом за 2027.год. У супротном, Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране купца. ВИША СИЛА Члан 7. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА Члан 8. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и траје до коначне финансијске реализације, а најдуже 12 месеци. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 9. Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора у току трајања истог, могу вршити анексом уз сагласност обе уговрне стране у складу са одредбама чл.154-162 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“91/2019 и 92/23). Члан 10. Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна. Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу. На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. Члан 11. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране. КУПАЦ ДОБАВЉАЧ ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ __________________________ __________________________ в.д дирекотордиректор др Никола Поповић