Potrošni materijal koji ZU ne fakturiše u el.fakturi RFZO-u

II Vrsta tehničke specifikacije.docx II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL. Dobra prilikom isporuke moraju da budu u originalnim pakovanjima proizvođača. Isporuka predmetnih dobara je sukcesivna, po zahtevu naručioca. Rok isporuke ne može biti duži od tri dana od dana prijema porudžbine. Mesto isporuke: Zdravstveni centar Vranje, Jovana Jovanovića Lunge 1, F-ko magacin naručilac. Ukoliko ponuđač u ponudi navede drugo mesto isporuke, takva ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. Dobra koja su predmet nabavke moraju biti transportovana vozilom, adekvatnim za isporuku predmeta nabavke. -Ponuđači moraju dostaviti Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (udaljem tekstu: Rešenje ALIMS) o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava (u daljem tekstu: Registar) ili internet stranicu na kojoj je Rešenje ALIMS javno dostupno. Rešenje ALIMS ili izjavu ponuđač je dužan da dostavi za svako pojedinačno medicinsko sredstvo koje nudi. Poželjno je da bude naznačenim brojem stavke na koje se odnosi i mora biti važeće na dan otvaranja ponuda. Ukoliko je Rešenje ALIMS isteklo i nije obnovljeno, pri čemu medicinsko sredstvo može da se nađe u prometu u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, ponuđač je u obavezi da isto dostavi zajedno sa kopijom predatog zahteva za obnovu upisa u Registar. Ukoliko ponuđač nije nosilac dozvole za upis medicinskog sredstva iz Rešenja ALIMS, dužan je da dostavi kopiju ugovora ili pisano ovlašćenje nosioca dozvole za upis medicinskog sredstva u Registar, odnosno drugi dokument koji sadrži nedvosmisleno formulisana prava i obaveze između nosioca dozvole za upis medicinskog sredstva u Registar i lica koje vrši promet na veliko medicinskih sredstava, odnosno iz koga se sa sigurnošću može utvrditi da je lice koje vrši promet medicinskih sredstava na veliko ovlašćeno od strane nosioca dozvole za upis medicinskog sredstva u Registar da vrši promet na veliko medicinskih sredstava Ukoliko ponuđeno dobro ne podleže registraciji kod ALIMS-a, ponuđač je dužan da dostavi Izajavu ponuđača/proizvođača ili Potvrdu ALIMS-a da predmetni proizvod ne podleže registraciji. Naziv dobra Jed. mere Količina Medicinski papir 1 EKG traka za Cardiocare 2000 210 mm kom 18 2 EKG papir za Sciller Cardiovit AT-a 90 mm x 90 mm x 360; 70gr kom 8 3 EKG papir za Helige Contrast 210 mm x 295 mm x 200 kom 180 4 EKG traka za Inomed hard Screen 80mm x 45mm x 13.3 kom 320 5 EKG traka za Nihon Kohden NKD 63 63 mm x 50 mm kom 20 6 EKG papir za Fukuda Polymed OP222 110mm x 140mm x 200mm kom 8 7 EKG papir za Mortara Eli 230 210mm kom 8 8 EKG papir za Nihon Kohden PA 9100Z 210mm x 140mm x 150 kom 240 9 EKG papir za SONOSCAPE IE 12 210mmx150mm kom 8 10 Papir za UZ Silver traka 110mm x 20m kom 8 11 Papir za UZ Gold traka 110mm x 20m kom 160 12 CTG papir Bionet 700 (214mm x 45mm x 13.3) kom 50 13 CTG papir Biostos BT 350 (150mm x 90mm x150) kom 80 14 CTG papir Bionet FC 1400 (152mm x 150/152 mm x 50 x17.5) kom 50 15 CTG papri Comen (112mm x 90mm) kom 40 16 Nausnice za spirometar 26/28/30mm x 60/65mm x 1mm kom 800 17 Papir za spirometriju SP-1 Delfi 55x50 rolna 40 18 Papir za spirometriju SP-7 111x30 rolna 40 19 Papir za spirometriju SP-5 80x50 rolna 40 20 Nalepnica Thermal Eco 50x50/2500pcs/roll Fi40 za zebra štampače u sistemu LIS Heliant ( za potrebe DZ Vranje) rolna 70 21 Nalepnica Thermal Eco 50x50/2500pcs/roll Fi40 za zebra štampače u sistemu LIS Heliant ( za potrebe OJ Vranje) rolna 270 Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1 Naručilac: ZDRAVSTVENI CENTAR U VRANJU 100548147 Naziv postupka: Potrošni materijal koji ZU ne fakturiše u el.fakturi RFZO-u Referentni broj: JN 92/26 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki Naziv predmeta / partije: Potrošni materijal koji ZU ne fakturiše u el.fakturi RFZO-u Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: Cene Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: Automatsko rangiranje Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi) Naziv: Vreme važenja ponude Jedinica mere: dan Ograničenja: Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00 Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati- Rezervni kriterijumi Rok isporuke (ne duži od 3 dana) Primena žreba Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani). Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba. III Struktura cene.xlsx III - STRUKTURA CENE Naziv ponuđača | Sedište ponuđača Broj ponude | Matični broj ponuđača Datum | PIB ponuđača Naziv dobara | Broj Rešenja iz Alims-a (ukoliko dobro nije registrovano ne popunjavati) | Proizvođač | Jed. mere | Kol | Jed. Cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | % PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om Medicinski papir 1 | EKG traka za Cardiocare 2000 210 mm | kom | 18 2 | EKG papir za Sciller Cardiovit AT-a 90 mm x 90 mm x 360; 70gr | kom | 8 3 | EKG papir za Helige Contrast 210 mm x 295 mm x 200 | kom | 180 4 | EKG traka za Inomed hard Screen 80mm x 45mm x 13.3 | kom | 320 5 | EKG traka za Nihon Kohden NKD 63 63 mm x 50 mm | kom | 20 6 | EKG papir za Fukuda Polymed OP222 110mm x 140mm x 200mm | kom | 8 7 | EKG papir za Mortara Eli 230 210mm | kom | 8 8 | EKG papir za Nihon Kohden PA 9100Z 210mm x 140mm x 150 | kom | 240 9 | EKG papir za SONOSCAPE IE 12 210mmx150mm | kom | 8 10 | Papir za UZ Silver traka 110mm x 20m | kom | 8 11 | Papir za UZ Gold traka 110mm x 20m | kom | 160 12 | CTG papir Bionet 700 (214mm x 45mm x 13.3) | kom | 50 13 | CTG papir Biostos BT 350 (150mm x 90mm x150) | kom | 80 14 | CTG papir Bionet FC 1400 (152mm x 150/152 mm x 50 x17.5) | kom | 50 15 | CTG papri Comen (112mm x 90mm) | kom | 40 16 | Nausnice za spirometar 26/28/30mm x 60/65mm x 1mm | kom | 800 17 | Papir za spirometriju SP-1 Delfi 55x50 | rolna | 40 18 | Papir za spirometriju SP-7 111x30 | rolna | 40 19 | Papir za spirometriju SP-5 80x50 | rolna | 40 20 | Nalepnica Thermal Eco 50x50/2500pcs/roll Fi40 za zebra štampače u sistemu LIS Heliant ( za potrebe DZ Vranje) | rolna | 70 21 | Nalepnica Thermal Eco 50x50/2500pcs/roll Fi40 za zebra štampače u sistemu LIS Heliant ( za potrebe OJ Vranje) | rolna | 270 Rok isporuke ( ne duži od 3 dana) Rok plaćenja (odloženo 60 dana od dana fakturisanje) Vreme važenja ponude (ne može biti kraće od 60 dana od dana otvaranja) Mesto isporuke: | Zdravsteveni centar Vranje,J.J. Lunge 1, F-ko magacin narucioca V Model ugovora.docx V MODEL UGOVORA UGOVOR O KUPOPRODAJI Potrošni materijal koji se ZU ne fakturiše u el.fakturi RFZO-a – Medicinski papir - JN 92/26 Zaključen između: ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE, ulica Jovana Jankovića Lunge br.1, koga zastupa v.d. direktora dr Nikola Popović, (u daljem tekstu: Kupac) Matični broj: 07205805 Tekući račun: 840-367661-35 PIB: 100548147 I __________________________, sa sedištem u ______________________, ulica _____________________, koga zastupa direktor _________________________, (u daljem tekstu: Dobavljač) Tekući račun: _______________________ PIB: _______________________________ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... (podizvođači /učesnici u zajedničkoj ponudi) OSNOV UGOVORA Broj javne nabavke JN 92/26 Broj Odluke o dodeli ugovora i datum donošenja Odluke (popunjava naručilac) PREDMET UGOVORA Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka dobara Potrošni materijal koji se ZU ne fakturiše u el.fakturi RFZO-a – Medicinski papir - za potrebe Zdravstvenog centra Vranje po aproprijaciji 426791, prema ponudi ponuđača____________ od____________, koja čini sastavni deo ovog ugovora. („Obrazac strukture cene“ će biti preuzet iz ponude) CENA, ROK I USLOVI PLAĆANJA Član 2. Kupac se obavezuje da jediničnu cenu utvrđenu u članu 1. uvećanu za iznos PDV-a, plati u roku navedenom u ponudi. ISPORUKA Član 3. Dobavljač se obavezuje da po potpisivanju ovog ugovora sukcesivno vrši isporuku predmetne nabavke prema zahtevima kupca. Isporuka se vrši u roku navedenom u ponudi, po prijemu porudžbine, F-ko kupac. Produženje roka isporuke toleriše se samo u slučaju više sile. Ukoliko dobavljač ne može da izvrši isporuku u ugovorenom roku, kupac može pristupiti raskidu ugovora. Član 4. Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe određen pozitivnim propisima. Roba koja je predmet ovog Ugovora mora biti upakovana na način koji je uobičajan za tu vrstu robe i isporučena u orginalnoj ambalaži proizvođača. Sve troškove oko održavanja i ispitivanja ambalaže snosi Ponuđač. Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog ugovora mora u potpunosti odgovarati važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu robe. Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da uzorke proizvoda iz bilo koje isporuke dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize; Smatra se da je Naručilac kvantitativno i kvalitativno primio robu u momentu potpisivanja otpremnice od strane Kupca. Član 5. Ugovorne strane su dužne da izvrše kvantitativnu primopredaju dobara, uz prisustvo predstavnika obe ugovorne strane. Eventualna reklamacija od strane kupca na isporučene količine mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena dobavljaču u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa. Ukoliko se isporukom ne zadovolji kvalitet, dobavljač je u obavezi da kupcu odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana isporuči drugu količinu dobara odgovarajućeg kvaliteta. Član 6. Ugovorna strana, nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane ima pravo na jednostrani raskid ugovora pisanim putem, pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti ispunila. Ugovorna strana koja želi da raskine ugovor, obavezuje se da prethodno, drugoj ugovornoj strani, dostavi pisano obaveštenje o razlozima za raskid ugovora i da joj ostavi primeren rok od 8 (osam) dana za ispunjenje obaveza. Ukoliko druga ugovorna strana ne ispuni obavezu ni u naknadno ostavljenom primerenom roku, ugovor će biti raskinut. Sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbeđena su finansijskim planom za 2026.god. Plaćanje dospelih obaveza nastalih u 2026.god. vršiće se do visine odobrenih sredstava na poziciji u finansijskom planu za tu namenu, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje budžet za 2026.god. Za deo realizacije Ugovora koji se odnosi na 2027.god, realizacija Ugovora će zavisiti od obezbeđenja sredstava predviđenih finansijskim planom za 2027.god. U suprotnom, Ugovor prestaje da važi bez naknade štete zbog nemogućnosti preuzimanja obaveza od strane kupca. VIŠA SILA Član 7. Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa. TRAJANJE UGOVORA Član 8. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i traje do konačne finansijske realizacije, a najduže 12 meseci. ZAVRŠNE ODREDBE Član 9. Ugovorne strane su saglasne da se eventualne izmene i dopune ovog Ugovora u toku trajanja istog, mogu vršiti aneksom uz saglasnost obe ugovrne strane u skladu sa odredbama čl.154-162 Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“91/2019 i 92/23). Član 10. Sva sporna pitanja u tumačenju i primeni ovog Ugovora rešavaće sporazumno ovlašćeni predstavnici ugovornih strana. Ukoliko se nesporazum ne može otkloniti, nastali spor će se rešavati pred nadležnim Privrednim sudom u Leskovcu. Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Član 11. Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2 (dva) zadržavaju obe ugovorne strane. KUPAC DOBAVLJAČ ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE __________________________ __________________________ v.d direkotordirektor dr Nikola Popović